|
2016 |
DITTA NUOVA FISE SRL Z.I.SS101 GALATONE(LE) |
02279190751 |
752,60 |
DETERMINA NR.873 DEL 27.05.2016 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
DETERMINA N. 491 DEL 21/03/2016 |
01973900838 |
17.590,22 |
Determina di liquidazione fattura Engineering Tributi Spa - supporto tributi minori - riscossioni periodo Dicembre 2015-Gennaio 2016 e imposta Com.le sulla Pubblicità-diritti sulle pubbliche affissioni. |
Servizio Tributi |
Gara |
|
|
2016 |
Liquidazione fatture in favore della Coop. Sociale "L'ADELFIA". |
00950700757 |
1.170,00 |
DETERMINA N. 897 DEL 31/05/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Associazione culturale Idea Radio |
02411850742 |
366,00 |
Determinazione n. 829 del 19.05.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Agenzia Supernova |
01945360749 |
622,18 |
Determinazione n. 806 del 16.05.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2016 |
STP - Società Trasporti Brindisi |
00112550744 |
1.322,10 |
Determinazione n. 735 del 28.04.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta Sesa di Cosimo Scrascia e C. sas |
020226730743, |
23.084,79 |
Determinazione n. 588 del 05.04.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2016 |
Liquidazione Contributi Economici Straordinari. |
utenti n. 7 |
1.650,00 |
DETERMINA N. 900 DEL 01/06/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore della Cooperativa "OASI". |
01313340745 |
6.276,00 |
DETERMINA N. 898 DEL 31/05/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore della Cooperativa "DIVENIRE". |
02235990740 |
18.175,50 |
DETERMINA N. 894 DEL 31/05/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione "Aiutiamoli ad essere autonomi". |
utenti n. 34 |
15.429,16 |
DETERMINA N. 872 DEL 27/05/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore della farmacia "NOCERA S.a.S.". |
02434530743 |
157,13 |
DETERMINA N. 851 DEL 26/05/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore del Medico Veterinario dott. Valentini Valerio Alfonso. |
02245320748 |
1.036,59 |
DETERMINA N. 852 DEL 26/05/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Ditta SESA |
0226730743 |
11.542,40 |
Determinazione N. 776 del 12.05.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2016 |
Liquidazione Contributi Economici. |
utenti n. 5 |
550,00 |
DETERMINA N. 842 DEL 23/05/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2016 |
contributi economici straordinari. |
utenti n. 4 |
1.050,00 |
DETERMINA N. 814 DEL 17/05/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2016 |
Liquidazione del bonus a favore di "STAGISTI". |
stagisti n. 2 |
2.000,00 |
DETERMINA N. 781 DEL 12/05/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione Progetto abitativo. |
utente n.1 |
700,00 |
DETERMINA N. 821 DEL 18/05/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2016 |
Liquidazione Contributi Economici. |
utente n.1 |
300,00 |
DETERMINA N. 792 DEL 13/05/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione Contributi Economici. |
utenti n. 2 |
400,00 |
DETERMINA N. 791 DEL 13/05/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquazione Contributo Economico. |
utente n.1 |
194,44 |
DETERMINA N. 790 DEL 13/05/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquazione Contributo Economico. |
utente n.1 |
194,44 |
DETERMINA N. 790 DEL 13/05/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
R.T.I. GIAL PLAST |
02431340757 |
133.618,80 |
Determinazione N. 805 del 16.05.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2016 |
R.T.I. Axa S.r.l. |
02285190753 |
133.618,80 |
Determinazione N. 805 del 16.05.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2016 |
Ditta Antonio Poti'. |
2051940746 |
1.348,77 |
Determina Nr. 824 del 18.05.2016. |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Convenzione Consip |
|
|
2016 |
Assoc. Culturale Hdemia - Mesagne |
P.IVA 02484140740 |
1.000,00 |
Determina n. 802 del 16.05.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Assoc. Culturale Km 707 - Mesagne |
P.IVA 02411850742 |
1.000,00 |
Determina n. 802 del 16.05.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta Te.Be.Sco - Lodivecchio - (LO) |
P.IVA 104283330152 |
208,63 |
Determina n. 784 del 12.05.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Convenzione |
|
|
2016 |
Coop. Cresciamo Insieme" s.r.l.- Mesagne |
P.IVA 00729390740 |
39.399,36 |
Determina n. 780 del 12.05.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2016 |
Ditta Ladisa S.p.a. - Bari |
P.IVA 05282230720 |
53.083,49 |
Determina n. 576 del 4.4.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2016 |
Teatro pubblico Pugliese - Bari |
C.F. 01071540726 |
5.417,39 |
Determina n. 654 del 13.04.2016 |
Servizi Sociali |
Convenzione |
|
|
2016 |
Edicola "la Carica dei 101" - Mesagne |
P.IVA 017297807740 |
206,00 |
Determina n. 644 del 12.04.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Edicola "Ciribì" - Mesagne |
P.IVA 01713550745 |
1.259,00 |
Determina n. 644 del 12.04.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
camposeo vito |
01512150747 |
595,05 |
DETERMINA N 610 DEL 08/04/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
MAGGIOLI SPA |
02066400405 |
69,00 |
DETERMINA N744 DEL 29/04/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
CENTRO STAMPE CASTORINI |
02098950740 |
1.049,20 |
DETERMINA N744 DEL 29/04/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
CELNETWORK |
01913760680 |
166,00 |
DETERMINA N744 DEL 29/04/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
MYO SRL |
03222970406 |
52,00 |
DETERMINA N744 DEL 29/04/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
AD SOLUZIONI |
02308110747 |
3.123,75 |
DETERMINA N 744 DEL 29/04/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione "Aiutiamoli ad essere autonomi". |
utente n.1 |
100,00 |
DETERMINA N. 795 DEL 13/05/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2016 |
Liquazione Lavori di pubblica utilità. |
utenti n. 7 |
2.496,00 |
DETERMINA N. 788 DEL 13/05/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore della ditta Scalera Vincenzo |
01647970746 |
122,00 |
DETERMINA N. 783 DEL 12/05/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore della Cooperativa "Terra Viva". |
01676960741 |
14.036,25 |
DETERMINA N. 767 DEL 09/05/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Agenzia delle Entrate |
06363391001 |
245,00 |
Determinazione N.729 del 27.4.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Ditta P.B.S. srl unipersonale |
0218140743 |
1.947,12 |
Determinazione N. 624 del 11.04.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
DITTA FER METAL SUD |
01710950740 |
6.371,86 |
Determinazione N. 637 del 11.04.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
DITTA SUD GAS srl |
02517940751 |
33.251,68 |
Determinazione N. 628 del 11.04.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2016 |
DITTA ASECO spa |
02200300737 |
95.595,74 |
Determinazione N. 627 del 11.04.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2016 |
DISCARICA FORMICA AMBIENTE srl |
05252621007 |
12.006,52 |
Determinazione N. 621 del 11.04.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
BIBLIOTECA COMUNALE – Liquidazione fattura alla cartolibreria A CHIARE LETTERE, per acquisto quotidiani; |
P. IVA 02392630741 |
372,90 |
DETERMINAZIONE N.704 del 20/04/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
BIBLIOTECA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTI LIBRI. - LIBRERIA LETTERA 22 , Via Marconi - MESAGNE |
P. Iva: 02364880746 |
408,80 |
DETERMINAZIONE N. 703 del 20/04/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Pitney Bowes |
09346150155 |
786,90 |
Determinazione n. 738 del 28.04.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
DITTA LA STRADA SRL VEGLIE |
04241520750 |
1.095,00 |
DETERMINA NR.652/16 |
Polizia Municipale |
Mercato elettronico |
|
|
2016 |
DITTA KAAMA SRL IMOLA (BO) |
01930051204 |
8.855,00 |
DETERMINA NR.651/16 |
Polizia Municipale |
Mercato elettronico |
|
|
2016 |
AQP |
00347000721 |
4.853,80 |
Determinazione N. 726 del 26.04.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
GIOVANNI DELL'ATTI |
DLLGNN81D17F152R |
1.250,00 |
DETERMINA N.506 DEL 22/3/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Consorzio Idria |
04287000725 |
976,00 |
Determina n.396 del 4/3/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione Contributo Economico. |
utente n.1 |
300,00 |
DETERMINA N. 737 DEL 28/04/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore della Cooperativa "VILLA ROSA". |
02172160745 |
5.298,00 |
DETERMINA N. 742 DEL 29/04/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore della Cooperativa "DIVENIRE". |
02235990740 |
17.527,65 |
DETERMINA N. 748 DEL 29/04/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore della Cooperativa "L'ADELFIA". |
00950700757 |
1.209,00 |
DETERMINA N. 750 DEL 29/04/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore della cooperativa "OASI". |
01313340745 |
4.830,00 |
DETERMINA N. 751 DEL 29/04/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore del Medico Veterinario dott. Valentini Valerio Alfonso. |
02245320748 |
1.036,59 |
DETERMINA N. 752 DEL 29/04/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Ditta PROFILOMARMI |
P.IVA: 02006790741 |
549,00 |
Determinazione n° 745 del 29/04/2016 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta TECNOCOPY di Scalera Vincenzo |
P.IVA: 01647970746 |
422,12 |
Determinazione n° 745 del 29/04/2016 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta CAPODIECI A. & FIGLI SRL |
P.IVA: 01748730742 |
110,00 |
Determinazione n° 745 del 29/04/2016 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta DEVICIENTI Carla |
P.IVA: 02279590745 |
2.684,00 |
Determinazione n° 745 del 29/04/2016 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta IDROEDIL Multiservizi di Perrucci Carmelo |
P.IVA: 02279590745 |
2.684,00 |
Determinazione n° 745 del 29/04/2016 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta RIZZO Angelo Raffaele |
P.IVA: 01872100746 |
633,80 |
Determinazione n° 745 del 29/04/2016 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta F.D.M. srl |
P.IVA: 01951020740 |
2.189,90 |
Determinazione n° 745 del 29/04/2016 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta NEW BAGNO |
P.IVA: 01781120744 |
81,89 |
Determinazione n° 745 del 29/04/2016 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta DE.SA Forniture |
P.IVA: 01765410749 |
2.687,79 |
Determinazione n° 745 del 29/04/2016 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
A.Q.P. Spa |
P. IVA: 00347000721 |
5.574,12 |
Determinazione n° 734 del 28/04/2016 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Stazione Unica Appaltante (SUA) Provincia di Brindisi |
P. IVA: 00184540748 |
500,00 |
Determinazione n° 706 del 20/04/2016 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Vigili Del Fuoco Comando di Brindisi |
p.iva 00268880747 |
165,50 |
Determinazione n° 613 dell'08/04/2016 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Provincia di Brindisi |
P.IVA: 00184540748 |
107,50 |
Determinazione n° 611 dell'08/04/2016 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore della RSSA "S. Antonio da Padova". |
01482040746 |
6.738,90 |
DETERMINA N. 435 DEL 14/03/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore della ditta "MEDISER". |
00987750502 |
1.972,75 |
DETERMINA N. 697 DEL 19/04/2016 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2016 |
Contributi economici mensili |
utenti n. 4 |
550,00 |
DETERMINA N. 716 DEL 22/04/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta Sesa di Cosimo Scrascia e C. sas |
020226730743 |
11.542,40 |
Determinazione n. 732 del 28.04.206 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2016 |
Liquidazione "Aiutiamoli ad essere autonomi". |
utenti n. 34 |
15.379,16 |
DETERMINA N. 728 DEL 27/04/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2016 |
Liquidazione polizze assicurative Allianz Assicurazioni "ERROI" Brindisi. |
01333700746 |
377,50 |
DETERMINA N. 733 DEL 28/04/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Ditta "LU PUTICHINU" |
01285310742 |
2.213,28 |
Determinazione N. 650 del 12.04.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta MAGGIOLI Spa |
02066400405 |
185,00 |
Determinazione N. 700 del 19.04.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ing. NEVOSO Luigi |
C.F.: NVSLGU75P26F152A |
7.280,00 |
Determinazione n° 672 del 14/04/2016 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
ASL BR |
C.F.: 01647800745 |
99,20 |
Determinazione n° 671 del 14/04/2016 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
RTP VERARDI-SERPENTI-CECERE-RIBEZZO |
P.I.: 01612420743 |
25.956,55 |
Determinazione n° 670 del 14/04/2016 |
Servizi Tecnici |
Gara |
|
|
2016 |
Ditta F.lli PANARESE S.n.c. |
P.I.: 01863640759 |
444.400,00 |
Determinazione n° 668 del 14/04/2016 |
Servizi Tecnici |
Gara |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore della farmacia Nocera S.a.S. per acquisto farmaci. |
02434530743 |
132,27 |
DETERMINA N. 689 DEL 18/04/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
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2016 |
Comunità Sanese |
02301290744 |
4.000,00 |
DETERMINA N. 684 DEL 18/04/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2016 |
Casa per la vita "Azalea della vita" |
02280610748 |
1.058,76 |
DETERMINA N. 693 DEL 19/04/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2016 |
Cooperativa Sociale "Azalea per la Vita" |
02280610748 |
1.058,76 |
DETERMINA N. 693 DEL 19/04/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2016 |
PROFILO Maria Antonia |
PRF MNN 67H53 F152O |
416,95 |
Determinazione n. 695 del 19.04.2016 |
Servizio Urbanistica |
Gara |
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2016 |
SALAMINA Stefania |
SLM SFN 75B66 B1801 |
777,18 |
Determinazione n. 620 dell'11.04.2016 |
Servizio Urbanistica |
Assegnazione diretta |
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2016 |
DITTA MAGGIOLI SPA SANTARCANGELO DI ROMAGNA |
02066400405 |
120,00 |
DETERMINA NR.653 DEL 12.04.2016 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
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2016 |
DITTA DEFENCE SYSTEM SRL MODENA |
03405620364 |
250,00 |
DETERMINA NR.501 DEL 22.03.2016 |
Polizia Municipale |
Mercato elettronico |
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2016 |
Conributi economici straordinari |
utente n.1 |
500,00 |
DETERMINA N. 681 DEL 15/04/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2016 |
Agenzia funebre A.T.O.F. ROMANO |
01494930744 |
1.340,00 |
DETERMINA N. 687 DEL 18/04/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
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2016 |
Associazione culturale Idea Radio |
01461790741 |
366,00 |
Determinazione n. 595 del 06.04.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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2016 |
BIBLIOTECA COMUNALE – Impegno di spesa per copertura assicurativa per anni 1(uno) Rischi incendio e furto alla Biblioteca Comunale;C.I.G.: Z27045B929 (Incendio)C.I.G.:Z121945FCD (Furto) |
P.I.: 02351370743 |
2.600,00 |
DETERMINAZIONE N. 590 del 05/04/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
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