|
2013 |
Dott. ORSI Damiano Cosimo |
03751000757 |
5.014,29 |
Determinazione n. 875 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2013 |
ENEL ENERGIA SPA |
06655971007 |
3.887,81 |
DETERMINA 1154 DEL 25/11/2013 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
LOCOPRES |
02011580749 |
701,80 |
DETERMINA 1134 DEL 21/11/2013 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
ALTRAN ITALIA SPA |
03932470010 |
8.555,86 |
DETERMINA 1136 DEL 22/11/2013 |
Servizi Finanziari |
Gara |
|
|
2013 |
CELNETWORK |
01913760680 |
566,54 |
DETRMINA 999 DEL 31/10/2013 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
MAGGIOLI SPA |
02066400405 |
357,62 |
DETERMINA 999 DEL 31/10/2013 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
ARTESTAMPA |
02299880746 |
418,00 |
DETERMINA 999 DEL 31/10/2013 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
CENTRO STAMPE CASTORINI |
02098950740 |
248,05 |
DETERMINA 999 DEL 31/10/2013 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
WOLTER LLUVER ITALIA SRL |
10209790152 |
73,00 |
DETERMINA 999 DEL 31/10/2013 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
AD SOLUZIONI |
02308110747 |
164,79 |
DETERMINA 999 DEL31/10/2013 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
MYO SRL |
03222970406 |
4.276,03 |
DETERMINA N 999 DEL31/10/2013 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
ARCOS ITALIA |
01993190741 |
739,51 |
DETERMINA N999 DEL 31/10/2013 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
La Settima Luna |
C.F. 91072400749 |
400,00 |
Determinazione n. 1086 del 15/11/2013 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Cabiria |
C.F. / PI 91067860741 |
1.000,00 |
Determinazione n. 1086 del 15/11/2013 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Gruppo Storico Città di Mesagne |
P.I. 91042300748 |
500,00 |
Determinazione n. 1086 del 15/11/2013 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Caponegro Fabio |
C.F. CPNFBA91H13F152D |
120,00 |
Determinazione n. 1086 del 15/11/2013 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Santoro Domenico |
C.F. SNTDNC64R17F152U |
721,00 |
Determinazione n. 1086 del 15/11/2013 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
SIAE |
P.I. 00987061009 |
4.767,01 |
Determinazione n. 1086 del 15/11/2013 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Proloco |
P.I. 01926870740 |
1.200,00 |
Determinazione n. 1086 del 15/11/2013 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Carmelo Grassi |
P.I. 01528330747 |
2.565,20 |
Determinazione n. 1086 del 15/11/2013 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Cuppone Matteo |
C.F. CPPMTT 92P26F152W |
400,00 |
Determinazione n. 1053 dell'11/11/2013 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Il Paiolo Magico |
P.I. 02087410748 |
315,00 |
Determinazione n. 1053 dell'11/11/2013 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2013 |
Centro stampe Castorini |
P.I. 02098950740 |
169,40 |
Determinazione n. 1053 dell'11/11/2013 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
LABODIF |
P.I. 13325030156 |
968,00 |
Determinazone n. 1053 dell'11/11/2013 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Irene Atelier |
P.I. 01467070742 |
75,00 |
Determinazione n. 1053 dell11/11/2013 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Hotel Castello di Scianaro Francesco |
P:I: 02263720746 |
75,00 |
Determinazione n. 1053 dell'11/11/2013 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Ditta Patrik Viaggi |
02316300744 |
15.576,00 |
DETERMINAZIONE NR. 1156 DEL 26/11/2013 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2013 |
Ing. Antonio Summa |
00667800742 |
8.066,12 |
Determinazione n° 1066 del 13/11/2013. |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
DITTA FA.SE.AUDIO |
02123350742 |
363,00 |
DETERMINAZIONE NR. 1080 DEL 14/11/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
CARACCIO ANNA |
CRCNNA70B48B936K |
600,00 |
DETERMINAZIONE NR. 1076 DEL 14/11/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
VALENTNI VALERIO |
02245320748 |
1.036,59 |
DETERMINAZIONE NR. 1050 DEL 11/11/2013 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2013 |
DITTA LUNA ROSSA |
01949280745 |
300,00 |
DETERMINAZIONE NR. 988 DEL 30/10/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
DITTA EASY COMPUTER E TELEFONIA VIA TEN.MED.R.ANTONUCCI NR.149 MESAGNE |
02035010749 |
3.140,68 |
DETERMINA NR. 1083 DEL 15.11.2013 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
CONCETTA ZANZICO (LA CARICA DEI 101) |
ZNZCCT67A41F152X |
23,80 |
DETERMINA N.964 DEL 25/10/2013 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
PELLEGRINO MARIA RITA |
02178040743 |
50,00 |
DETERMINA N.964 DEL 25/10/2013 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE C.E.D. ROMA |
80010090274 |
283,02 |
DETERMINA NR. 1074 DEL 14.11.2013 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
A.Q.P. S.p.A. |
00347000721 |
6.033,77 |
Determina n. 1036 del 08.11.2013 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2013 |
A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA ROMA |
00081030744 |
2.360,18 |
DETERMINA NR. 389 DEL 6.7.'13 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
A.Q.P. S.p.A. |
00347000721 |
2.403,67 |
Determina n. 1003 del 04.11.2013 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2013 |
ECO SUD AMBIENTE S.R.L. |
02507130751 |
1.647,00 |
DETERMINA N. 1089 DEL 15/11/2013 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
DE.SA. FORNITURE DI DELLOMONACO LOREDANA |
01765410749 |
63,15 |
DETERMINA N. 1084 DEL 15/11/2013 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
ABRAXAS AMBIENTE |
01872740749 |
84,70 |
DETERMINA N.1022 DEL 06/11/2013 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
O.S.D. GRUPPO ECOTECH S.R.L. |
02684490366 |
1.148,17 |
DETERMINA N. 1019 DEL 06/11/2013 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
PAN.ECO. S.R.L. |
04929500728 |
8.117,20 |
DETERMINA N. 1016 DEL 06/11/2013 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Gara |
|
|
2013 |
DITTA NEXT SRL MESAGNE |
02373250741 |
3.200,06 |
DETERMINA NR. 1082 DEL 15.11.2013 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
DITTA DE.SA. FORNITURE MESAGNE |
01765410749 |
16,44 |
DETERMINA NR. 1075 DEL 14.11.2013 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
DITTA ARTESTAMPA MESAGNE |
02299880746 |
170,00 |
DETERMINA NR. 1075 DEL 14.11.2013 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
DITTA EGAF EDIZIONI SRL FORLI' |
02227450406 |
627,20 |
DETERMINA NR. 1075 DEL 14.11.2013 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
DIREZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BRINDISI |
80006250742 |
1.688,31 |
DETERMINA NR. 935 DEL 21.10.2013 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Ditta Montanaro Vincenzo |
01795220746 |
1.464,00 |
Determinazione n° 1038 dell'08/11/2013 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Ditta Punzi s.a.s. |
02057750743 |
5.469,20 |
Determinazione n° 1069 del 13/11/2013 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Centro Edilizia s.r.l. |
02271560746 |
705,20 |
Determinazione n° 1060 del 12/11/2013 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2013 |
Devicienti Francesco A. |
DVC FNC 48T01F 152C |
243,73 |
Determinazione n° 1060 del 12/11/2013 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2013 |
Gioia Giovanni |
01433790746 |
6.240,16 |
Determinazione n° 1060 del 12/11/2013 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2013 |
Falc Elettronica |
01536390741 |
97,60 |
Determinazione n° 1058 del 12/11/2013 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2013 |
Cartinformatica |
01689320743 |
70,00 |
Determinazione n° 1058 del 12/11/2013 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2013 |
Centro Edilizia s.r.l. |
02271560746 |
543,70 |
Determinazione n° 1058 del 12/11/2013 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2013 |
C.R. Forniture |
01959650746 |
806,15 |
Determinazione n° 1058 del 12/11/2013 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2013 |
F.lli Madaghiele s.n.c. |
00103400743 |
36,59 |
Determinazione n° 1058 del 12/11/2013 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2013 |
Devicienti Francesco A. |
DVC FNC 48T01F 152C |
800,18 |
Determinazione n° 1058 del 12/11/2013. |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2013 |
F.D.M. s.r.l. |
01951020740 |
2.118,85 |
Determinazione n° 1058 del 12/11/2013 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2013 |
Rizzo Angelo Raffaele |
RZZ NLR 77L19F 152Z |
728,50 |
Determinazione n° 1058 del 12/11/2013 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2013 |
Gioia Giovanni |
01433790746 |
1.205,65 |
Determinazione n° 1058 del 12/11/2013 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2013 |
Punzi s.a.s. |
02057750743 |
2.371,60 |
Determinazione n° 1058 del 12/11/2013 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2013 |
Servizio Tesoreria Provincia di Brindisi |
00184540748 |
154,00 |
Determinazione n° 1037 dell'08/11/2013 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2013 |
Ditta Eredi Devicienti |
02123310756 |
4.563,63 |
DETERMINAZIONE NR. 1088 DEL 15/11/2013 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2013 |
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A.R.L. "AZALEA DELLA VITA" |
02280610748 |
888,85 |
DETERMINAZIONE NR. 1055 DEL 11/11/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "VILLA ROSA" |
02172160745 |
883,00 |
DETERMINAZIONE NR. 1054 DEL 11/11/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
COOPERATIVA SOCIALE "UNIVERSO" |
02301890741 |
1.011,22 |
DETERMINAZIONE NR. 1052 DEL 11/11/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Casa Protetta "Madre Teresa S.R.L. |
02075210746 |
1.768,80 |
DETERMINAZIONE NR. 987 DEL 30/10/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
DITTA GE.SE.COM. S.r.l. |
01680520747 |
2.400,00 |
DETERMINAZIONE NR. 958 DEL 24/10/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
DITTA GE.SE.COM. S.r.l. |
01680520747 |
2.400,00 |
DETERMINAZIONE NR. 958 DEL 24/10/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
S.T.P. BRINDISI S.p.A. |
00112550744 |
24.684,00 |
Determina n. 894 del 15.10.2013 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2013 |
SARTORIA CRASTOLLA MARIA CARMELA MESAGNE |
01822020747 |
1.551,84 |
DETERMINA NR. 1005 DEL 4.11.2013 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
GIAL PLAST S.r.l. |
02431340757 |
130.166,61 |
Determina n. 1061 del 12.11.2013 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2013 |
AXA S.r.l. |
02285190753 |
130.166,61 |
Determina n. 1061 del 12.11.2013 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2013 |
ASECO S.p.A. |
02200300737 |
36.422,43 |
Determina n. 1051 del 11.11.2013 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2013 |
FER.METAL. SUD S.r.l. |
01710950740 |
6.585,70 |
Determina n. 1047 del 08.11.2013 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
SERVECO S.r.l. |
00788970739 |
9.482,77 |
Determina n. 1044 del 08.11.2013 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
R.A. COSTRUZIONI S.r.l. |
02064160746 |
14.097,34 |
Determina n.1040 del 08.11.2013 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2013 |
ASWS INTERNATIONAL S.r.l. |
09438660152 |
21.146,00 |
Determina n. 1040 del 08.11.2013 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2013 |
Cooperativa Sociale "San Bernardo" |
01898690746 |
33.378,55 |
Ambito Territoriale nr. 4 - Atto di liquidazione nr. 465del 21/05/2013 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2013 |
Cooperativa Sociale "San Bernardo" |
01898690746 |
48.152,20 |
Ambito Territoriale nr. 4 - Atto di liquidazione nr. 464 del 21/05/2013 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2013 |
Cooperativa Sociale "San Bernardo" |
01898690746 |
92.997,34 |
Ambito Territoriale nr. 4 - Atto di liquidazione nr. 463 del 17/05/2013 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2013 |
Cooperativa Sociale "San Bernardo" |
01898690746 |
51.315,25 |
Ambito Territoriale nr. 4 - Atto di liquidazione nr. 456 del 17/04/2013 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2013 |
Cooperativa Sociale "San Bernardo" |
01898690746 |
34.850,80 |
Ambito Territoriale nr. 4 - atto di liquidazione nr.455 del 17/04/2013 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2013 |
Cooperativa Sociale "San Bernardo" |
01898690746 |
34.850,80 |
Ambito Territoriale nr. 4 - atto di liquidazione nr.455 del 17/04/2013 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2013 |
Cooperativa Sociale "San Bernardo" |
01898690746 |
89.793,60 |
Ambito Territoriale nr. 4 - atto di liquidazione nr.454 del 17/04/2013 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2013 |
Cooperativa Sociale "San Bernardo" |
01898690746 |
89.793,60 |
Ambito Territoriale nr. 4 - atto di liquidazione nr.454 del 17/04/2013 |
Servizi Sociali |
Gara |
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2013 |
COMPAGNIA MILANO ASSICURAZIONI SPA DIVISIONE LA PREVIDENTE AGENZIA DI MESAGNE |
00957670151 |
400,00 |
DETERMINA NR. 995 DEL 31.10.2013 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
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2013 |
COOPERATIVA SOCIALE "TERRA VIVA" |
01676960741 |
17.336,49 |
DETERMINAZIONE NR. 1008 DEL 04/11/2013 |
Servizi Sociali |
Gara |
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2013 |
MITRUGNO ANTONIO |
MTRNTN67D28F152U |
300,00 |
DETERMINAZIONE NR. 997 DEL 31/10/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2013 |
Cooperativa Sociale "OASI" |
01313340745 |
15.158,00 |
DETERMINAZIONE NR. 996 DEL 31/10/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2013 |
Arcos Italia |
01993190741 |
7.098,47 |
Determina n. 980 del 28/10/2013 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Mercato elettronico |
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2013 |
Global Power |
03443420231 |
1.148,37 |
DET. N. 937 DEL 21/10/2013 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Convenzione |
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2013 |
assigem srl |
03404540712 |
13.440,00 |
determina n 1000 del 31/10/2013 |
Servizi Finanziari |
Convenzione |
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2013 |
lupoli manuela |
02337720748 |
2.483,30 |
determina n 943 del 22/10/2013 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
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2013 |
universita' commerciale luigi bocconi |
03628350153 |
3.800,00 |
determina n 946 del 22/10/2013 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
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2013 |
parisi nicola |
04448450751 |
884,00 |
determina 952 del 23/10/2013 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
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2013 |
gomma service |
02374990741 |
205,00 |
determina n 951 del 23/10/2013 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
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