|
2014 |
Liquidazione Borsa lavoro 2013 |
C.F. MNRVNL82E45Z605I |
427,55 |
Determina n°1 del 07/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione Borsa lavoro 2013 |
C.F. MRTGJA92M64F152R |
427,55 |
Determina n°1 del 07/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione Borsa lavoro 2013 |
C.F. LGRRCC70L10D171X |
427,55 |
Determina n°1 del 07/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione Borsa lavoro 2013 |
C.F- CBZBDG91P10F152H |
427,55 |
Determina n°1 del 07/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione Borsa lavoro 2013 |
C.F. BLELCU70S67F152T |
427,55 |
Determina n°1 del 07/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione a favore dei soggetti utilizzati nella Borsa lavoro 2013 |
C.F. DRAMCN92P03F152Z |
427,55 |
Determina n°1 del 07/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione Cooperativa Sociale "Terra Viva" mese di dicembre 2013 |
P. IVA 01676960741 |
17.088,49 |
Determina n°1366 del31/12/2013 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura casa per la vita "Casa di Valentina" per integrazione retta di ricovero anziani mese di novembre 2013 |
P. IVA 02226090740 |
873,60 |
Determina n°1340 del 20/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura a "Città Solidale" per integrazione retta di ricovero anziani mese di novembre 2013 |
P. IVA 01897890743 |
1.295,70 |
Determina n°1339 del 20/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione retta di ricovero casa famiglia "E. De Nicola" Soc. Coop. "OASI" novembre 2013 |
01313340745 |
19.812,00 |
Determina n°1328 del 19/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione Ditta Devicienti per servizio svuotamento delle vasche canile comunale - novembre 2013 |
02123310746 |
5.512,38 |
Determina n°1327 del 19/12/2013 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura a Coop. Soc. "Artemide" mese di Ottobre 2013 |
01908860743 |
2.790,04 |
Determina n°1307 del 16/12/2013 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura casa per la vita "Casa di Valentina" per integrazione retta di ricovero anziani mese di ottobre 2013 |
022235990740 |
873,60 |
Determina n°1305 del 16/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura a Società Cooperativa "Villa Rosa" per integrazione retta di ricovero anziani mese di novembre 2013 |
02172160745 |
883,00 |
Determina n°1304 del 16/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura a Coop. Sociale "Azalea della Vita" per integrazione retta di ricovero anziani mese di novembre 2013 |
02280610748 |
860,18 |
Determina n°1297 del 16/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fatture RSA Consorzio "San Raffaele" integrazione retta di ricovero mese di novembre 2013 |
08118541005 |
296,76 |
Determina n°1338 del 20/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura a Centro Educativo "IL GRILLO" in favore di un minore, mese di ottobre 2013 |
00950700757 |
1.112,28 |
Determina n°1310 del 16/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Cooperativa Sociale Onlus "Pegaso" |
01506320744 |
390,90 |
Determina n°1299 del 16/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Comunità Educativa per minori "La Tavolozza" Società Cooperativa a.r.l. O.N.L.U.S. "DIVENIRE" |
022235990740 |
18.516,16 |
Determina n°1286 del 13/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Gial Plast srl |
0243130757 |
130.166,61 |
Determina n. 64 del 16.01.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
Axa srl |
02285190753 |
130.166,61 |
Determina n.64 del 16.01.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
Briecologica |
02197850742 |
3.727,89 |
Determina n. 1229 del 09/12/2013 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2013 |
ZIZZA Antonio |
ZZZ NTN 44A49 F152J |
85,51 |
Determinazione n. 1248 del 10.12.2013 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
MAFFEO Federico |
MFF FRC 55H08 C342T |
167,27 |
Determinazione n. 1248 del 10.12.2013 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
ERRICO Loredana |
RRC LDN 66T65 E471F |
597,20 |
Determinazione n. 1248 del 10.12.2013 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
CARLUCCIO Roberto |
CRL RRT 69M09 F152S |
998,07 |
Determinazione n. 1237 del 10.12.2013 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
ZELLINO Antonella |
ZLL NNL 59B55 F152H |
646,62 |
Determinazione n. 1237 del 10.12.2013 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
SAMMARCO BRANDI Anna Maria |
SMM NMR 49M56 F152F |
5.500,00 |
Determinazione n . 1182 del 28.11.2013 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
SAMMARCO BRANDI Anna Maria |
SMM NMR 49M56 F152F |
5.500,00 |
Determinazione n . 1182 del 28.11.2013 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Ditta Celnetwork srl |
01913760680 |
718,92 |
Determinazione n.1172 del 27.11.2013 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Sartoria Crastolla Maria Carmela |
018220207 |
70,76 |
Determinazione n,1172 del 27.11.2013 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Centro Stampe Castorini |
02098950740 |
186,66 |
Determinazione n. 1172 del 27.11.2013 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2013 |
UNICEF Comitato Italiano Onlus |
01006741001 |
340,00 |
Determinazione n.1176 del 27.11.2013 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Scalera Cosimo |
SCL CSM 59E12F152S |
20.000,00 |
Determina N 1306 del 16/12/2013 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
SARACOMPUTER |
02132440740 |
378,58 |
DETERMINA N 1277 DEL 12/12/2013 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
SYSMAN PROGETTI & SERVIZI SRL |
01801960749 |
1.951,80 |
DETERMINA N 1277 DEL 12/12/2013 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
CELNETWORK SRL |
01913760680 |
1.169,85 |
DETERMINA N 1277 DEL 12/12/2013 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
TUTTOFONINO |
02151460744 |
244,59 |
DETERMINA N 1277 DEL 12/12/2013 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
ARTESTAMPA |
02299880746 |
480,00 |
DETERMINA N 1277 DEL 12/12/2013 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
AD SOLUZIONI |
02308110747 |
755,72 |
DETERMINA N 1277DEL12/12/2013 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
MAGGIOLI SPA |
02066400405 |
316,00 |
DETERMINA N 1277 DEL 12/12/2013 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
CENTRO STAMPE CASTORINI |
02098950740 |
170,20 |
DETERMINA N 1277 DEL 12/12/2013 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
myo srl |
03222970406 |
1.149,50 |
DETERMINA N 1277 DEL 12/12/2013 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
mercurio service srl |
01413270669 |
6.503,25 |
determina n 1312 del 17/12/2013 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Ciracì Antonio |
CRCNTN62B22E471H |
201,20 |
Determina n°1317 del 17/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Ditta Bri.Ecologica |
02197850742 |
4.020,47 |
Determina N. 471 del 24/7/2013 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2013 |
Ditta SUD GAS |
02517940751 |
10.000,32 |
Determina N. 1045 del 8/11/2013 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2013 |
STILMARMO di Rogoli Emanuele & Alessandro s.n.c. |
01939010748 |
131,76 |
Determinazione n° 1302 del 16/12/2013 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2013 |
Ing. Pagliara Francesco |
PGLFNC61A28I396N |
25.376,00 |
Determinazione n° 1231 del 10/12/2013 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Ambito Territoriale n.4 - Liquidazione fattura cooperativa sociale a.r.l. "San Bernardo" assistenza domiciliare territoriale anziani - disabili. periodo giugno 2013 |
01898690746 |
31.520,45 |
Determina n°447 del 17/07/2013 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2013 |
Ambito Territoriale n.4 - Liquidazione fattura cooperativa sociale a.r.l. "San Bernardo" assistenza domiciliare territoriale anziani - disabili. periodo giugno 2013 |
01898690746 |
31.520,45 |
Determina n°447 del 17/07/2013 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2013 |
Ambito Territoriale n.4 - Liquidazione fattura cooperativa sociale a.r.l. "San Bernardo" assistenza domiciliare educativa per minori (ADE) periodo giugno 2013 |
01898690746 |
31.551,45 |
Determina n°448 del 17/07/2013 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2013 |
Ambito Territoriale n.4 - Liquidazione fattura cooperativa sociale a.r.l. "San Bernardo" assistenza domiciliare educativa per minori (ADE) periodo luglio 2013 |
01898690746 |
32.193,20 |
Determina n°665 del 06/09/2013 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2013 |
Ambito Territoriale n.4 - Liquidazione fattura cooperativa sociale a.r.l. "San Bernardo" assistenza domiciliare territoriale anziani - disabili. periodo luglio 2013 |
01898690746 |
32.535,75 |
Determina n°663 del 06/09/2013 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2013 |
Ambito Territoriale n.4 - Liquidazione fattura cooperativa sociale a.r.l. "San Bernardo" assistenza domiciliare educativa per minori (ADE) periodo agosto 2013 |
01898690746 |
26.160,75 |
Determina n°779 del 24/09/2013 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2013 |
Ambito Territoriale n.4 - Liquidazione fattura cooperativa sociale a.r.l. "San Bernardo" assistenza domiciliare territoriale anziani - disabili. periodo agosto 2013 |
01898690746 |
30.615,20 |
Determina n°799 del 26/09/2013 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2013 |
Ambito Territoriale n.4 - Liquidazione fattura cooperativa sociale a.r.l. "San Bernardo" servizio integrazione scolastica. periodo settembre 2013 |
01898690746 |
35.317,32 |
Determina n°928 del 21/10/2013 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2013 |
Ambito Territoriale n.4 - Liquidazione fattura cooperativa sociale a.r.l. "San Bernardo" assistenza domiciliare educativa per minori (ADE) periodo settembre 2013 |
01898690746 |
25.307,60 |
Determina n°932 del 21/10/2013 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2013 |
Ambito Territoriale n.4 - Liquidazione fattura cooperativa sociale a.r.l. "San Bernardo" assistenza domiciliare territoriale anziani - disabili. periodo settembre 2013 |
01898690746 |
30.224,70 |
Determina n°933 del 21/10/2013 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2013 |
Ambito Territoriale n.4 - servizio ADI - in favore di anziani - disabili ed ex tossicodipendenti - Liquidazione in favore della società cooperativa sociale "Accaparlante" - settembre 2013 |
04250021211 |
34.116,61 |
Determina n°981 del 29/10/2013 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2013 |
Ambito Territoriale n.4 - servizio ADI - in favore di anziani - disabili ed ex tossicodipendenti - Liquidazione in favore della società cooperativa sociale "Accaparlante" - luglio e agosto 2013 |
04250021211 |
69.050,06 |
Determina n°804 del 26/09/2013 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2013 |
Ambito Territoriale n.4 - servizio ADI - in favore di anziani - disabili ed ex tossicodipendenti - Liquidazione in favore della società cooperativa sociale "Accaparlante" - giugno 2013 |
04250021211 |
38.113,34 |
Determine n°583 del 13/08/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Ambito Territoriale - Impegno di spesa e liquidazione a Centro Socio Educativo e Riabilitativo "Villa Cavaliere" Settembre 2013 |
01302440746 |
7.790,89 |
Determina n°907 del 15/10/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Ambito Territoriale - Liquidazione fatture Soc. Coop. "ALBA" per il servizio di gestione del centro educativo "Pino Pagliara" e retta trasporto utenti residenti in Ambito n.4 - periodo Settembre 2013 |
01302440746 |
11.062,80 |
Determina n°906 del 15/10/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Ambito Territoriale - Liquidazione fatture Soc. Coop. "ALBA" per il servizio di gestione del centro educativo "Pino Pagliara" e retta trasporto utenti residenti in Ambito n.4 - Agosto 2013 - |
01302440746 |
2.495,90 |
Determina n°699 del 12/09/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Ambito Territoriale - Impegno di spesa e liquidazione a Centro Socio Educativo e Riabilitativo "Villa Cavaliere" Agosto 2013 |
01302440746 |
1.475,60 |
Determina n°691 del 11/09/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Ambito Territoriale - Impegno di spesa e liquidazione a Centro Socio Educativo e Riabilitativo "Villa Cavaliere" Luglio 2013 |
01302440746 |
9.713,61 |
Determina n°670 del 09/09/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Ambito Territoriale - Liquidazione fatture Soc. Coop. "ALBA" per il servizio di gestione del centro educativo "Pino Pagliara" e retta trasporto utenti residenti in Ambito n.4 - Periodo di Luglio 2013. |
01302440746 |
6.331,20 |
Determina n°667 del 06/09/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Ambito Territoriale - Impegno di spesa e liquidazione a Centro Socio Educativo e Riabilitativo "Villa Cavaliere" Giugno 2013 |
01302440746 |
5.111,93 |
Determina n°592 del 14/08/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Ambito Territoriale - Liquidazione fatture Soc. Coop. "ALBA" per il servizio di gestione del centro educativo "Pino Pagliara" e retta trasporto utenti residenti in Ambito n.4 |
P. IVA 01302440746 |
10.377,30 |
Determina n°591 del 13/08/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Liquidazione contributi straordinari |
D'ERRICO FEDERICA DRRFRC90A63F152T |
100,00 |
Determina n°1288 del 13/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Liquidazione contributi straordinari |
DELL'AQUILA ADELE DLLDLA65R60F152B |
100,00 |
Determina n°1288 del 13/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Liquidazione contributi straordinari |
LAVINO COSIMA LVNCSM64P51F152J |
144,00 |
Determina n°1288 del 13/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Liquidazione contributi straordinari |
PROFILO ANTONELLA PRFNNL72L71F152S |
128,00 |
Determina n°1288 del 13/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Liquidazione contributi straordinari |
BIANCHETTO ALDO BNCLDA49A26F152J |
150,00 |
Determina n°1288 del 13/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Ditta Pezzolla s.n.c. di Pezzolla Andrea e Giovanni Paolo |
01873480741 |
230,58 |
Determinazione n. 1270 del 12/12/2013 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Liquidazione contributi straordinari |
BIANCHETTO ALDO BNCLDA49A26F152J |
150,00 |
Determina n°1288 del 13/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Liquidazione contributi straordinari |
MORETTO RITA MRTRTI56E67F152Y |
100,00 |
determina n°1288 del 13/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Liquidazione contributi straordinari |
DE FALCO ANNA MARIA DFLNMR69L67F152A |
100,00 |
Determina n°1288 del 13/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2013 |
Liquidazione contributi straordinari |
COLUCCIA RAFFAELE CLCRFL52R20F152Z |
121,00 |
Determina n°1288 del 13/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
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2013 |
Liquidazione contributi straordinari |
DALOISIO ADDOLORATA DLSDLR61P64F152Z |
150,00 |
Determina n°1288 del 13/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2013 |
Liquidazione contributi straordinari |
PAGLIARA PAOLO PGLPLA72D21F152X |
150,00 |
Determina n°1288 del 13/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2013 |
Liquidazione contributi straordinari |
MICCOLI SALVATORE MCCSVT69D18F152I |
123,00 |
Determina n°1288 del 13/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2013 |
Liquidazione contributi straordinari |
SARACINO ANGELO SRCNGL73E19B180E |
150,00 |
Determina n°1288 del 13/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2013 |
Liquidazione contributi straordinari |
SARACINO ANGELO SRCNGL73E19B180E |
150,00 |
Determina n°1288 del 13/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2013 |
Ditta Volpe Vincenzo |
01937480745 |
610,00 |
Determinazione n. 1193 del 28/11/2013 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Assegnazione diretta |
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2013 |
Ditta Devicienti Ambiente s.r.l. |
02123310746 |
1.115,45 |
Determinazione n. 1174 del 27/11/2013 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Assegnazione diretta |
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2013 |
Liquidazione contributi straordinari |
MATEI MIHAILA MTAMHL57P47Z129O |
122,00 |
Determina n°1288 del 13/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2013 |
Ditta Devicienti Ambiente s.r.l. |
02123310746 |
488,00 |
Determina n. 1173 del 27/11/2013 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Assegnazione diretta |
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2013 |
Liquidazione contributi straordinari |
CORALLO MIRELLA CRLMLL57T66F152T |
100,00 |
Determina n°1288 del 13/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2013 |
Liquidazione contributi straordinari |
DE MARCO GIUSEPPA DMRGPP64A62E471Y |
100,00 |
Determina n°1288 del 13/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2013 |
Liquidazione contributi straordinari |
CONDOTTI PAOLO CNDPLA57T09A632S |
500,00 |
Determina n°1288 del 13/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2013 |
Liquidazione contributi straordinari |
PALMISANO COSIMINA PLMCMN75D51F152K |
100,00 |
Determina n°1288 del 13/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2013 |
Società Global Power |
03443420231 |
531,12 |
Determina n. 1161 del 26/11/2013 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Convenzione |
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2013 |
Liquidazione contributi straordinari |
IGNONE ENZO GNNNZE61M20F152K |
100,00 |
Determina n°1288 del 13/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2013 |
Ditta Trivelsonda s.r.l. |
02305780757 |
2.783,00 |
Determina n. 1133 del 21/11/2013 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Assegnazione diretta |
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2013 |
Studio di MicroBiologia ed Ecologia s.r.l. |
03689990756 |
3.146,00 |
Determina n. 1014 del 05/11/2013 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Cottimo Fiduciario |
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2013 |
Ditta NUBILE srl |
01637010743 |
30.041,08 |
Determina N. 1253 del 11/12/2013 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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2013 |
Ditta LU PUTICHINU |
01285310742 |
281,88 |
Determina N. 1247 del 10/12/2013 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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2013 |
Emporio IL QUADRIFOGLIO STOCK |
02166500740 |
357,00 |
Determina N. 1249 del 10/12/2013 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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