|
2014 |
ASECO S.p.A. |
02200300737 |
30.670,75 |
Determina n. 154 del 28.01.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
SUD GAS S.R.L. |
02517940751 |
9.360,12 |
Determina n. 149 del 27.01.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
CAPODIECI Antonio & Figli S.r.l. |
01748730742 |
355,83 |
Determina n. 148 del 27.01.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
CAPODIECI Antonio & Figli S.r.l. |
01748730742 |
355,83 |
Determina n. 148 del 27.01.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
SERVECO S.r.l. |
00788970739 |
6.295,20 |
Determina n.147 del 27.01.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
F.LLI DE CARLO S.n.c. di DE CARLO Gianluca |
03194640755 |
157,34 |
Determina n. 146 del 27.01.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
FER.METAL. SUD S.r.l. |
01710950740 |
5.617,13 |
Determina N. 144 del 27.01.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
FAF SERVICE |
P.I.: 02089280743 |
6.529,44 |
Determinazione n° 1232 del 10/12/2013 |
Servizio Urbanistica |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta IT.EL. GULLI S.R.L. |
P.I.: 01422680742 |
360,51 |
Determinazione n° 93 del 20/01/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta ARTES di Fretta Emma & C. s.n.c. |
P.I.: 01057580779 |
21.181,45 |
Determinazione n° 206 del 04/02/2014 |
Servizio Urbanistica |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Ditta SAULLE IMPIANTI srl |
P.I.: 065898007281 |
16.463,39 |
Determinazione n° 1335 del 19/12/2013 |
Servizi Tecnici |
Gara |
|
|
2014 |
ROGOLI Fernando Francesco |
RGGFNN55C03F152X |
432,00 |
Determina n. 191 del 31.01.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
VIVERE FUORI SOC. COOP. A R.L. |
01875140749 |
402,60 |
Determina n. 180 del 30.01.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
VIVERE FUORI SOC. COOP. A R.L. |
01875140749 |
736,46 |
Determina n. 155 del 28.01.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
Ditta CAPODIECI A. & Figli srl |
P.I.: 01748730742 |
342,00 |
Determinazione n° 182 del 30/01/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta MONTANARO Vincenzo |
P.I.: 01795220746 |
610,00 |
Determinazione n° 182 del 30/01/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DE.SA Forniture |
P.I.: 01765410749 |
72,80 |
Determinazione n° 182 del 30/01/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
CENTRO EDILIZIA s.r.l. |
P.I.: 02271560746 |
1.483,55 |
Determinazione n° 182 del 30/01/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
GRAFICHE E. GASPERI S.r.. |
00089070403 |
730,78 |
Determina n. 94 del 20.01.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DEVICIENTI Francesco A. |
P.I.: 00103530747 |
184,17 |
Determinazione n° 182 del 30/01/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
EMMEPIGAS LA LECCESE GAS S.R.L. |
00151140753 |
820,39 |
Determina n. 91 del 20.01.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
Ditta CAPODIECI A. & Figli s.r.l. |
P.I.: 01748730742 |
634,40 |
Determinazione n° 177 del 30/01/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
RIZZO Angelo Raffaele |
P.I.: 01872100746 |
1.316,62 |
Determinazione n° 177 del 30/01/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
INFO S.r.l. |
04656100726 |
1.358,00 |
Determina n. 87 del 20.01.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura in favore della Cooperativa Sociale "Terraviva" mese di gennaio 2014 |
P. IVA 01676960741 |
16.743,87 |
Determina n°197 del 03/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DE.SA Forniture |
P.I.: 01765410749 |
24,50 |
Determinazione n° 177 del 30/01/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura in favore della ditta Centro Stampe Castorini per la fornitura di timbri e manifesti |
P. IVA 02098950740 |
104,92 |
Determina n°92 del 20/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DEVICIENTI Francesco A. |
P.I.: 00103530747 |
24,12 |
Determinazione n° 177 del 30/01/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
GIOIA Giovanni |
P.I.: 01433790746 |
2.689,24 |
Determinazione n° 177 del 30/01/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura in favore della ditta @rtestampa per la fornitura di manifesti. |
P. IVA 02299880746 |
90,00 |
Determina n°62 del 16/01/2014
|
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
GOLDENGAS S.p.A. |
0080300429 |
1.535,44 |
determina n. 84 del 20.01.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
Contributo in favore dell'Associazione "PromoCultura" per organizzazione evento "Distortion Make Party" |
C.F. 91066280743 |
400,00 |
Determina n°44 del 14/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura in favore della Ditta "F.lli Cavaliere" per prestazioni raccolta e trasporto carcasse di cani |
P. IVA 00910040724 |
658,80 |
Determina n°11 del 08/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura in favore della Ditta "F.lli Cavaliere" per prestazioni raccolta e trasporto carcasse di cani |
P. IVA 00910040724 |
741,15 |
Determina n°1298 del 16/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione di n° due polizze assicurative ad "Allianz Assicurazioni-Erroi Brindisi" - progetto borsa lavoro 2013 |
P. IVA 05032630963 |
68,00 |
Determina n°98 del 21/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura in favore della Ditta "Gesecom" (buoni viveri) |
P. IVA 01680520747 |
1.150,00 |
Determina di liquidazione n°8 del 07/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura in favore della Ditta "Luna Rossa" di Mesagne (buoni viveri) |
P. IVA 01949280745 |
350,00 |
Determina n°9 del 08/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DITTA MAGGIOLI SPA SANTARCANGELO DI ROMAGNA |
00815250402 |
108,00 |
DETERMINA NR, 1359 DEL 31.12.2013 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DITTA EGAF EDIZIONI SRL FORLI' |
02227450406 |
25,30 |
DETERMINA NR. 1359 DEL 31.12.2013 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DITTA DE.SA. FORNITURE MESAGNE |
01765410749 |
33,51 |
DETERMINA NR. 1359 DEL 31.12.2013 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DITTA ARTESTAMPA MESAGNE |
02299880746 |
155,00 |
DETERMINA NR. 1359 DEL 31.12.2013 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DITTA ARMERIA CALI' SRL BRINDISI |
02198410744 |
217,80 |
DETERMINA NR. 1359 DEL 31.12.2013 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DITTA MYO SRL UNIPERSONALE TORRIANA (RN) |
03222970406 |
805,20 |
DETERMINA NR. 79 DEL 18.01.'14 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DATAGRAPH s.r.l. |
00695690362 |
1.727,87 |
DETERMINA N.48 DEL 14012014 |
Servizio Tributi |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DEVICIENTI Francesco A. |
00103530747 |
147,32 |
DETERMINAZIONE N. 74 DEL 17/01/2014 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ZIZZI Vincenzo |
P.I.: 00067130740 |
67,77 |
Determinazione n° 176 del 30/01/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
IDROEDIL Multiservizi di Perrucci Carmelo |
P.I.: 02279590745 |
1.439,60 |
Determinazione n° 176 del 30/01/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
TECNOEMMEDI s.n.c. |
P.I.: 02270330745 |
439,20 |
Determinazione n° 176 del 30/01/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ARTE INFISSI Soc. Coop. a.r.l. |
P.I.: 02184610745 |
2.330,20 |
Determinazione n° 176 del 30/01/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta PUNZI s.a.s. |
P.I.: 02057750743 |
2.925,56 |
Determinazione n° 176 del 30/01/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta GUARINI Umberto |
P.I.: 02087000747 |
3.257,40 |
Determinazione n° 176 del 30/01/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
L M IMPIANTI di Laera Mario |
P.I.: 02210450744 |
2.501,03 |
Determinazione n° 176 del 30/01/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
C.R. Forniture di Rampino Antonella |
P.I.: 01959650746 |
284,51 |
Determinazione n° 176 del 30/01/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DEVICIENTI Francesco A. |
P.I.: 00103530747 |
1.304,20 |
Determinazione n° 176 del 30/01/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
F.D.M. s.r.l. |
P.I.: 01951020740 |
4.400,80 |
Determinazione n° 176 del 30/01/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
GIOIA Giovanni |
P.I.: 01433790746 |
916,73 |
Determinazione n° 176 del 30/01/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta CORDELLA Daniela |
P.I.: 02293330748 |
1.708,00 |
Determinazione n° 70 del 17/012014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Diia CONGLOBIT di Ercolino G. & E. s.r.l. |
P.I.: 00612010645 |
274,50 |
Determinazione n° 1326 del 19/12/2013. |
Servizi Tecnici |
Mercato elettronico |
|
|
2014 |
APICOLTURA APE MAYA |
00626870745 |
1.342,00 |
Determinazione n. 1343 del 20/12/2013 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DEVICIENTI AMBIENTE SRL |
02123310746 |
488,00 |
Determinazione n. 33 del 10/01/2014 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DEVICIENTI AMBIENTE SRL |
02123310746 |
892,36 |
Determinazione n. 41 del 14/01/2013 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta Capodieci A. & Figli srl |
P.I.: 01748730742 |
9.860,00 |
Determinazione n° 965 del 25/10/2013. |
Servizi Tecnici |
Cottimo Fiduciario |
|
|
2014 |
engineering |
IT 01973900838 |
25.762,90 |
DETERMINA N. 45 DEL 14/01/2014
|
Servizio Tributi |
Gara |
|
|
2014 |
ASECO S.p.A. |
02200300737 |
30.288,28 |
dETERMINA N. 143 DEL 27.01.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
ECO-CHIMICA |
03324890718 |
150,29 |
dETERMINA N. 88 DEL 20.01.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
VOLPE VINCENZO |
01937480745 |
3.050,00 |
Determina n. 61 del 16/01/2014 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Cottimo Fiduciario |
|
|
2014 |
DEVICIENTI AMBIENTE SRL |
02123310746 |
488,00 |
Determina n. 1315 del 17/12/2013 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
SOCIETA' GENERALI INA ASSITALIA BRINDISI |
P.I. 02042320743 |
3.360,00 |
DETERMINA N.24 DEL 10/01/2014.:POLIZZA ASSICURATIVA A TUTELA DEI REPERTI ARCHEOLOGICI STATALI ESPOSTI E IN DEPOSITO PRESSO IL MUSEO DEL TERRITORIO "U.GRANAFEI" IN FAVORE DELLA SOCIETA' GENERALI INA ASSITALIA DI BRINDISI. |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione polizze assicurative ad Allianz Assicurazioni. |
P. IVA 05032630963 |
170,00 |
Determina n°50 del 15/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione polizze assicurative ad Allianz Assicurazioni. |
P. IVA 05032630963 |
170,00 |
Determina n°50 del 15/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura a Ditta "Eredi Devicienti" per lo svuotamento acque reflue, canile comunale. |
P. IVA 02123310746 |
6.171,00 |
Determina n°47 del 14/01/2014 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura buoni viveri a Penny Market. |
C.F. 94016670260 |
3.900,00 |
Determina n°7 del 07/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura buoni viveri a Penny Market. |
C.F. 94016670260 |
3.900,00 |
Determina n°7 del 07/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Molfetta Antonio |
MLFNTN70D10F152T |
87,00 |
Determinazione n. 125 del 23/1/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Cartoleria Palma Antonio |
01713550745 |
8.972,00 |
Determinazione n. 125 del 23/1/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Libreria La carica dei 101 di Zanzico Concetta |
IT 01729780740 |
4.000,00 |
Determinazione n. 125 del 23/1/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Cartolibreria Scuolaufficio |
00169220746 |
26.156,00 |
Determinazione n. 125 del 23/1/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Libreria Indipendenza srl |
01423000742 |
181,00 |
Determinazione n. 125 del23/1/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta Ladisa SpA |
05282230720 |
168.919,62 |
Determinazione n. 23 del 10/1/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2014 |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO-DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE |
80230390587 |
1.435,00 |
DETERMINA NR. 80 DEL 18.01.2014 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE C.E.D. ROMA |
80010090274 |
1.177,54 |
DETERMINA NR. 55 DEL 15.01.2014 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura retta di ricovero anziani a Casa Protetta Madre Teresa, mese di novembre 2013 |
P. IVA 02075210746 |
1.628,80 |
Determina n°65 del 16/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fatture retta di ricovero anziani, Soc. Coop. Armonia, mese di novembre 2013 |
P. IVA 03577370756 |
910,60 |
Determina n°58 del 16/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura retta di ricovero minori a Coop. Soc. Artemide, mese di novembre 2013 |
P. IVA 01908860743 |
2.700,04 |
Determina n°56 del 16/01/2014
|
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura a Centro Educativo "IL GRILLO" in favore di un minore, mese di novembre 2013 |
P. IVA 00950700757 |
1.076,40 |
Determina n°53 del 15/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Liquidazione fattura a Coop. Soc. Libellula, mese di novembre 2013 |
P. IVA 03632620757 |
2.227,68 |
Determina n°52 del 15/01/2014
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Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Liquidazione fatture a RSSA Villa Iris, mese di novembre 2013 |
P. IVA 03415300759 |
5.661,04 |
Determina n°1337 del 20/12/2013
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Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Liquidazione ricevuta fiscale Medico Veterinario |
p. iva 02245320748 |
1.036,59 |
Determina n°1301 del 16/12/2013 |
Servizi Sociali |
Gara |
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2014 |
MARCOLIN Covering S.r.l. |
01667220931 |
11.350,27 |
DETERMINA N. 1258 DEL 11/12/2013 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Gara |
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2014 |
AGENZIA ASSICURAZIONE GENERALI |
01888100748 |
480,50 |
DETEMINA N. 1287 DEL 13/12/2013 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Cottimo Fiduciario |
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2014 |
DEVICIENTI AMBIENTE S.R.L. |
02123310746 |
5.966,62 |
DETERMINA N. 34 DEL 13/01/2014 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Gara |
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2014 |
FANULI S.R.L. |
03646480750 |
33.110,00 |
DETERMINA N.1256 DEL 11/12/2013 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Procedura ristretta |
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2014 |
AQP spa |
00347000721 |
5.438,71 |
DETERMINA n. 36 del 13/01/2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
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2014 |
NUBILE s.r.l. |
01637010743 |
31.499,84 |
DETERMINA n.1245 del 10/12/2013 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
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2014 |
FER. METAL. SUD |
01710950740 |
5.879,85 |
DETERMINA n.1227 del 9/12/2013 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
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2014 |
SERVECO |
00788970739 |
4.223,64 |
DETERMINA n. 1226 del 9/12/2013 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
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2014 |
Liquidazione Contributo Economico |
C.F. MTRNTN67D28F152U |
300,00 |
Determina n°2 del 07/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Liquidazione Borsa lavoro 2013 |
C.F. RGLVCN85E11F152C |
427,55 |
Determina n°1 del 07/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Liquidazione Borsa lavoro 2013 |
C.F. PLNMGL61L63F152Q |
427,55 |
Determina n°1 del 07/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Liquidazione Borsa lavoro 2013 |
C.F. PSNTZN76T41F152W |
427,55 |
Determina n°1 del 07/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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