|
2014 |
A.D. CONSULTING & FORMAZIONE |
02178360745 |
500,00 |
DETERMINAZIONE NUM. 421 DEL 10.07.2013 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Terre di Puglia - Libera Terra Vico dei Cantelmo Mesagne |
02197060748 |
132,51 |
Determinazione n. 164 del 29/1/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Promocultura Via G. Di Vittorio - Mesagne |
91066280743 |
100,00 |
Determinazione n. 164 del 29/1/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Associazione culturale Ar.Tur - Corso Umberto I - Brindisi |
91060590741 |
100,00 |
Determinazione n. 164 del 29/1/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Hotel Blue Rose's - Via Marconi, 166 - Mesagne |
00660900747 |
770,00 |
Determina n. 164 del 29/1/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Giudamino Cantina di Biscosi |
02207410743 |
87,00 |
Determina n. 164 del 29/1/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Giudamino Cantina di Biscosi Maria Concetta Via dei Florenzia 62 - Mesagne |
02207410743 |
1.440,00 |
Determina n. 164 del 29/1/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2014 |
Elios AutolineeVia Prov.le Calimera - Martano |
04331370751 |
300,00 |
Determinazione n. 164 del 29/01/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
SOCIETA' GLOBAL POWER |
03443420231 |
66,39 |
DETERMINAZIONE N. 174 DEL 29/01/2014 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Convenzione |
|
|
2014 |
Liquidazione Ditta Devicienti per servizio svuotamento delle acque nere esistenti presso il canile rifugio comunale - fattura di gennaio 2014 |
P. IVA 02123310746 |
5.350,89 |
Determina n°216 del 06/02/2014 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2014 |
DITTA SPANO SIGNAL SRL PATU' |
04093330753 |
2.738,17 |
DETERMINA NR. 135 DEL 23.01.2014 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione ricevuta fiscale Medico Veterinario - dicembre 2013. |
P.IVA 02245320748 |
1.036,59 |
Determina n°111 del 22/01/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Liquidazione ricevuta fiscale Medico Veterinario - dicembre 2013. |
P.IVA 02245320748 |
1.036,59 |
Determina n°111 del 22/01/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Liquidazione fatture in favore della Ditta "Login Renting" per fornitura di toner |
FGGNDR74A09E506Q |
687,28 |
Determina n°900 del 15/10/2013
|
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2014 |
dirittoitalia s.r.l. |
02516070618 |
1.350,00 |
determinazione num. 376 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ambito Territoriale n.4 - (A.I.P.) Assistenza Indiretta Personalizzata - I° Annualità 2010 -Liquidazione beneficiari del Comune di Mesagne |
GRCFNC65S21F152J |
9.600,00 |
Determina n°1367 del 31/12/2014
|
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ambito Territoriale n.4 - (A.I.P.) Assistenza Indiretta Personalizzata - I° Annualità 2010 -Liquidazione beneficiari del Comune di Mesagne |
NDRBDT57D58G098O |
8.000,00 |
Determina n°1367 del 31/12/2014
|
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ambito Territoriale n.4 - (A.I.P.) Assistenza Indiretta Personalizzata - I° Annualità 2010 -Liquidazione beneficiari del Comune di Mesagne |
PSMCMD54A14F152B |
3.600,00 |
Determina n°1367 del 31/12/2014
|
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ambito Territoriale n.4 - (A.I.P.) Assistenza Indiretta Personalizzata - I° Annualità 2010 -Liquidazione beneficiari del Comune di Mesagne |
DSTRLB65C43F152I |
8.800,00 |
Determina n°1167 del 31/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ambito Territoriale n.4 - (A.I.P.) Assistenza Indiretta Personalizzata - I° Annualità 2010 -Liquidazione beneficiari del Comune di Mesagne |
SCLPRZ75C47B180U |
9.600,00 |
Determina n°1367 del 31/12/2013
|
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ambito Territoriale n.4 - (A.I.P.) Assistenza Indiretta Personalizzata - I° Annualità 2010 -Liquidazione beneficiari del Comune di Mesagne |
BLNPTR29E19C741P |
1.000,00 |
determina n°1367 del 31/12/2013
|
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ambito Territoriale n.4 - (A.I.P.) Assistenza Indiretta Personalizzata - I° Annualità 2010 -Liquidazione beneficiari del Comune di Mesagne |
DVCMME72L66F152W |
9.600,00 |
Determina n°1367 del 31/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ambito Territoriale - Impegno di spesa e liquidazione a Centro Socio Educativo e Riabilitativo "Villa Cavaliere" servizio di inserimento e trasporto disabili - periodo Ottobre 2013 |
P.IVA 01302440746 |
8.496,50 |
Determina n°1167 del 26/11/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ambito Territoriale - Liquidazione fatture Soc. Coop. "ALBA" per il servizio di gestione del centro educativo "Pino Pagliara" retta trasporto utenti residenti nei Comuni dell' Ambito n.4 - Ottobre 2013 - |
P. IVA 01302440746 |
12.936,36 |
DETERMINA N°1166 DEL 26/11/2013
|
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DITTA maggioli SPA |
02066400405 |
41,00 |
Determina n.158 del 28/01/2014 |
Servizio Politiche Economiche |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
PAN.ECO. S.R.L. |
04929500728 |
7.017,57 |
DETERMINAZIONE N. 121 DEL 23/01/2014 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Gara |
|
|
2014 |
CENTRO VERDE VIVAI S.R.L. |
01679590743 |
165,00 |
DETERMINAZIONE N. 185 DEL 30/01/2014 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
GIAL PLAST S.r.l. |
02431340757 |
130.166,61 |
DETERMINA N. 214 DEL 06.02.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
AXA S.r.l. |
02285190753 |
130.166,61 |
DETERMINA N. 214 DEL 06.02.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
LONGO EUROSERVICE S.R.L. |
05666680722 |
12.675,31 |
DETERMINAZIONE N.1260 DEL 11/12/2013 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Gara |
|
|
2014 |
il tuo viaggio |
02246370742 |
1.520,00 |
determina n 168 del 29/01/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ite eurasian exhibitions |
estero |
5.955,00 |
determina 173 del 29/01/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
grenke |
13187000156 |
6.963,51 |
determina 127 del 07/03/2012 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
siemens |
000081030744 |
5.564,07 |
determina 127 del 07/03/2012 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
faggiano andrea |
03765760750 |
6.408,59 |
determina 127 del 07/03/2012 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
GLOBAL POWER SPA |
03443420231 |
95.430,48 |
determina n 37 del 14/01/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
telecom |
00488410010 |
28.820,64 |
determina n 203 del 04/02/2014 |
Servizi Finanziari |
Convenzione Consip |
|
|
2014 |
Geom. DE MILITO Roberto |
P.I.: 01670600749 |
3.806,40 |
Determinazione n° 202 del 04/02/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta C.R. FORNITURE di Rampino Antonella |
P.I.: 01959650746 |
785,68 |
Determinazione n° 82 del 20/01/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura ristretta |
|
|
2014 |
MEDICA SUD S.R.L. |
P.I.: 03143270720 |
176,00 |
Determinazione n° 251 del 12/02/2014 |
Servizi Tecnici |
Gara |
|
|
2014 |
MEDICA SUD s.r.l. |
P.I.: 03143270720 |
5.926,00 |
Determinazione n° 1219 del 05/12/2013 |
Servizi Tecnici |
Gara |
|
|
2014 |
ING. VALENTINO LUCA |
VLNLCU84D14F152C |
1.874,00 |
DETERMINAZIONE N. 1365 DEL 31/12/2013 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
COMUNE DI BRINDISI |
00268880747 |
8.540,00 |
DETERMINAZIONE N. 186 DEL 30/01/2014 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Gara |
|
|
2014 |
ARIETE SOC. COOP. |
02155320720 |
10.606,73 |
DETERMINAZIONE N. 126 DEL 23/01/2014 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Gara |
|
|
2014 |
S.C.A. S.R.L. |
01780320741 |
2.659,60 |
DETERMINAZIONE N. 49 DEL 14/01/2014 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ING. DISTINTO DINO |
DSTDNI64D16C351W |
2.664,48 |
DETERMINAZIONE N.1364 DEL 31/12/2013 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
PREVENZIONE & SICUREZZA S.R.L. |
01457700746 |
485,56 |
DETERMINAZIONE N. 1269 DEL 12/12/2013 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Gara |
|
|
2014 |
PREVENZIONE & SICUREZZA S.R.L. |
01457700746 |
2.128,78 |
DETERMINAZIONE N. 1266 DEL 12/12/2013 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Gara |
|
|
2014 |
R.A. COSTRUZIONI s.r.l. |
P.I.: 02064160746 |
33.000,00 |
Determinazione n° 179 del 30/01/2014 |
Servizi Tecnici |
Gara |
|
|
2014 |
Dott.ssa MILONE Angela |
C.F.: C.F.: MLN NGL 73A54 G187 Y |
6.225,47 |
Determinazione n° 145 del 27/01/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Geom. ARGESE Leonardo |
P.I.: 00706800745 |
4.948,32 |
Determinazione n° 71 del 17/01/2014 |
Servizio Urbanistica |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Geom DE MILITO Roberto |
P.I.: 01670600749 |
6.344,00 |
Determinazione n° 38 del 14/01/2014. |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Azienda Sanitaria Locale di Brindisi |
P.I.: 01647800745 |
82,50 |
Determinazione n° 1216 del 04/12/2013. |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta ACOS s.r.l. |
C.F.: 02278850595 |
6.050,00 |
Determinazione n° 200 del 04/02/2014 |
Servizi Tecnici |
Gara |
|
|
2014 |
Ditta ACCA COSTRUZIONI s.r.l. |
P.I.: 02259950745 |
9.922,00 |
Determinazione n° 199 del 04/02/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Ditta EDL CA.VI S.n.c. |
P.I.: 02308210745 |
1.786,04 |
Determinazione n° 175 del 30/01/2014 |
Servizi Tecnici |
Cottimo Fiduciario |
|
|
2014 |
Liquidazione Casa Protetta "MADRE TERESA" per retta di ricovero anziani mese di dicembre 2013 |
P. IVA. 02075210746 |
1.491,76 |
Determina n°225 del 07/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione Casa Protetta "Albanova" per retta di ricovero anziani, mese di dicembre 2013. |
P. IVA. 03637880752 |
300,00 |
Determina n°224 del 06/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione Allianz Assicurazioni per n°5 polizze - Borsa lavoro 2013. |
P. IVA 05032630963 |
170,00 |
Determina n°213 del 06/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura a Società Cooperativa "Harmonia" per rette di ricovero minori, novembre e dicembre 2013. |
P. IVA. 02349150744 |
9.555,00 |
Determina n°184 del 30/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fatture RSA Consorzio "San Raffaele" integrazione retta di ricovero anziani mese di dicembre 2013 |
P. IVA 08118541005 |
296,76 |
Determina n°163 del 29/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura Casa Protetta "Albanova" per integrazione rette di ricovero anziani mese di novembre 2013. |
P. IVA 03637880752 |
300,00 |
Determina n°159 del 28/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura retta di ricovero minori a Coop. Soc. Artemide, mese di dicembre 2013 |
P. IVA 01908860743 |
2.790,04 |
Determina n°156 del 28/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Onlus "Città Solidale" per integrazione rette di ricovero anziani, dicembre 2013 |
P. IVA 01897890743 |
1.338,89 |
Determina n°136 del 23/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Centro stampe Castorini - Mesagne |
02098950740 |
242,00 |
Determinazione n. 971 del 28/10/2013 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura a Coop. Soc. Libellula per retta di ricovero minori mese di Dicembre 2013. |
P. IVA 03632620757 |
2.761,82 |
Determina n°133 del 23/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione retta di ricovero casa famiglia "E. De Nicola" Soc. Coop. "OASI" dicembre 2013 |
P. IVA 01302440746 |
20.930,00 |
Determina n°130 del 23/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura a favore Centro Educativo "IL GRILLO" in favore di un minore, mese di dicembre 2013 |
P. IVA 00950700757 |
1.107,03 |
Determina n°122 del 23/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura in favore della Società Cooperativa Sociale "Armonia" per integrazione retta di ricovero anziani, mese di dicembre 2013 |
P. IVA 03577370756 |
918,04 |
Determina n°119 22/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura in favore di IDEASS srl - RSSA - "Villa Iris" per integrazione retta di ricovero anziani, dicembre 2013 |
P. IVA 03415300759 |
5.661,04 |
Determina n°117 del 22/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura a Coop. Sociale "Azalea della Vita" per integrazione retta di ricovero anziani mese di dicembre 2013 |
P. IVA 02280610748 |
888,85 |
Determina n°112 del 22/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Onlus "Pegaso" per integrazione retta anziani, mese di dicembre 2013 |
P. IVA 01506320744 |
286,66 |
Determina n°100 del 21/01/2014
|
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura casa per la vita "Casa di Valentina" per integrazione retta di ricovero anziani mese di dicembre 2013 |
P. IVA 02226090740 |
1.723,60 |
Determina n°90 del 20/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura in favore di Casa per la Vita "Cefa" per integrazione retta anziani. Dicembre 2013 |
P. IVA 02301890741 |
1.014,01 |
Determina n°75 del 17/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura in favore di Casa per la Vita "Take Care" per integrazione retta di ricovero anziani. Dicembre 2013 |
P. IVA 02316980743 |
633,33 |
Determina n°69 del 17/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura a Società Cooperativa "Villa Rosa" per integrazione retta di ricovero anziani mese di Dicembre 2013 |
P. IVA 02172160745 |
883,00 |
Determina n°67 del 17/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura a Società Cooperativa "Comunità Sanese" integrazione retta di ricovero anziani. dicembre 2013 |
P. IVA 02391290744 |
800,00 |
Determina n°66 del 16/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura a Società Cooperativa a.r.l. ONLUS "Divenire" per rette di ricovero in favore di minori. Dicembre 2013 |
P. IVA 02235990740 |
18.560,88 |
Determina n°54 del 15/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
A.N.U.T.E.L. |
02035210794 |
122,00 |
DETERMINA N. 19 DEL 09/01/2014 |
Servizio Tributi |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta CONGLOBIT Di Ercolino G. & E. s.r.l. |
P.I.: 00612010645 |
5.490,00 |
Determinazione n° 183 del 30/01/2014 |
Servizi Tecnici |
Mercato elettronico |
|
|
2014 |
Ambito Territoriale n.4 - (A.I.P.) Liquidazione beneficiari del Comune di Mesagne |
GRCFNC65S21F152J |
9.600,00 |
Determina n°1367 del 31/12/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Ambito Territoriale n.4 - (A.I.P.) Liquidazione beneficiari del Comune di Mesagne |
NDRBDT57D58G098O |
8.000,00 |
Determina n°1367 del 31/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Ambito Territoriale n.4 - (A.I.P.) Liquidazione beneficiari del Comune di Mesagne |
PSMCMD54A14F152B |
3.600,00 |
Determina n°1367 del 31/12/2014
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Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Ambito Territoriale n.4 - (A.I.P.) Liquidazione beneficiari del Comune di Mesagne |
DSTRLB65C43F152I |
8.800,00 |
Determina n°1367 del 31/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Ambito Territoriale n.4 - (A.I.P.) Liquidazione beneficiari del Comune di Mesagne |
SCLPRZ75C47B180U |
9.600,00 |
Determina n°1367 del 31/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Ambito Territoriale n.4 - (A.I.P.) Liquidazione beneficiari del Comune di Mesagne |
BLNPTR29E19C741P |
1.000,00 |
Determina n°1367 del 31/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Ambito Territoriale n.4 - (A.I.P.) Liquidazione beneficiari del Comune di Mesagne |
DVCMME72L66F152W |
9.600,00 |
Determina n°1367 del 31/12/2013
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Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Liquidazione a favore dei soggetti utilizzati nella Borsa lavoro 2013 |
PLNMGL61L63F152Q |
466,00 |
Determina n°211 del 05/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Liquidazione a favore dei soggetti utilizzati nella Borsa lavoro 2013 |
PSNTZN76T41F152W |
466,00 |
Determina n°211 del 05/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Liquidazione a favore dei soggetti utilizzati nella Borsa lavoro 2013 |
MNRVNL81E45Z605I |
466,00 |
Determina n°211 del 05/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Liquidazione a favore dei soggetti utilizzati nella Borsa lavoro 2013 |
MRTGJA92M64F152R |
466,00 |
Determina n°211 del 05/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Liquidazione a favore dei soggetti utilizzati nella Borsa lavoro 2013 |
BLELCU70S67F152T |
466,00 |
Determina n° 211 del 05/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Ambito Territoriale n.4 - (A.I.P.) Liquidazione beneficiari del Comune di Mesagne |
PRRLCU50T68F152B |
1.600,00 |
Determina n.201 del 04/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Ambito Territoriale n.4 - (A.I.P.) Liquidazione beneficiari del Comune di Mesagne |
PRRNTN48C18F152V |
1.600,00 |
determina n°201 del 04/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
MAGGIOLI SPA |
02066400405 |
100,00 |
DETERMINA N. 16 DEL 09/01/2014 |
Servizio Tributi |
Assegnazione diretta |
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2014 |
FER.METAL. SUD S.r.l. |
01710950740 |
3.987,85 |
Determina n. 171 del 29.01.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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2014 |
CAPODIECI Antonio & Figli S.r.l. |
01748730742 |
376,41 |
Determina n. 170 del 29.01.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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2014 |
BRI.ECOLOGICA |
02197850742 |
3.236,48 |
Determina n. 169 del 29.01.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
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2014 |
SUD GAS S.R.L. |
02517940751 |
6.923,40 |
Determina n. 161 del 28.01.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
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2014 |
NUBILE S.r.l. |
01637010743 |
29.587,87 |
Determina n. 160 del 28.01.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
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