|
2014 |
Ambito Territoriale n.4 - PO FESR 2007/2013 - Asse III - Linea 3.3 - Azione 3.3.1 "Buoni Servizio di conciliazioneLiquidazione fatture in favore della Coop. Cresciamo Insieme |
P. IVA 00729390740 |
6.532,65 |
Determina n°1181 del 28/11/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ambito Territoriale n.4 - PO FESR 2007/2013 - Asse III - Linea 3.3 - Azione 3.3.1 "Buoni Servizio di conciliazioneLiquidazione fatture in favore della Coop.la Bottega della Fantasia di Latiano |
P. IVA 01437970740 |
9.484,00 |
Determina n°331 del 24/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ambito Territoriale n.4 - PO FESR 2007/2013 - Asse III - Linea 3.3 - Azione 3.3.1 "Buoni Servizio di conciliazioneLiquidazione fatture in favore della Coop Soc. Albero delle Esperienze di Latiano |
P. IVA 02188640748 |
1.200,00 |
Determina n°283 del 14/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ambito Territoriale n.4 - PO FESR 2007/2013 - Asse III - Linea 3.3 - Azione 3.3.1 "Buoni Servizio di conciliazioneLiquidazione fatture in favore della Coop.Sociale ALBA di Mesagne |
P. IVA 01302440746 |
2.332,96 |
Determina n°255 del 12/02/2014
|
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ambito Territoriale n.4 - PO FESR 2007/2013 - Asse III - Linea 3.3 - Azione 3.3.1 "Buoni Servizio di conciliazioneLiquidazione fatture in favore della Coop. Cresciamo Insieme di S. Pancrazio S.no |
P. IVA 00729390740 |
1.849,50 |
Determina n°250 del 11/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ambito Territoriale n.4 - PO FESR 2007/2013 - Asse III - Linea 3.3 - Azione 3.3.1 "Buoni Servizio di conciliazioneLiquidazione fatture in favore della Coop. Cresciamo Insieme di S. Pancrazio S.no |
P. IVA 00729390740 |
6.932,22 |
Determina n°249 del 11/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ambito Territoriale n.4 - PO FESR 2007/2013 - Asse III - Linea 3.3 - Azione 3.3.1 "Buoni Servizio di conciliazioneLiquidazione fatture in favore dell'Asilo Nido l'Arca di Noè di S. Pancrazio S.no |
P. IVA 02077700744 |
16.093,50 |
Determina n°247 del 11/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ambito Territoriale n.4 - PO FESR 2007/2013 - Asse III - Linea 3.3 - Azione 3.3.1 "Buoni Servizio di conciliazioneLiquidazione fatture in favore della Coop. Cresciamo Insieme con sede in S.Pancrazio |
P. IVA 00729390740 |
6.932,22 |
Determina n°110 del 22/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ambito Territoriale n.4 - PO FESR 2007/2013 - Asse III - Linea 3.3 - Azione 3.3.1 "Buoni Servizio di conciliazioneLiquidazione fatture in favore della "Ludoteca Centro Ludico prima Infanzia" L'Albero Azzurro" |
C.F. NNZLSN73M68F152O |
4.477,80 |
determina n°46 del 14/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta MONTANARO Vincenzo |
P.I.: 01795220746 |
1.409,10 |
Determinazione n° 313 del 19/02/2014 |
Servizi Tecnici |
Gara |
|
|
2014 |
DE.SA . Forniture di Dellomonaco Loredana |
01765410749 |
101,00 |
DETERMINAZIONE N. 332 DEL 24/02/2014 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
FALC ELETTRONICA VIA CARAVAGGIO NR. 72 MESAGNE |
01536390741 |
610,00 |
DETERMINA NR. 407 DEL 6.3.2014 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Asl Brindisi |
P.I.: 01647800745 |
131,50 |
Determinazione n° 370 del 28/02/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione Cooperativa Sociale "Terra Viva" per la gestione del Canile Comunale. Mese di febbraio 2014. |
P. IVA 01676960741 |
14.640,68 |
Determina n°378 del 03/03/2014 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura a "Città Solidale" per integrazione retta di ricovero anziani mese di gennaio 2014. |
P. IVA 01897890743 |
1.338,89 |
Determina n°321 del 20/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura in favore della Ditta "F.lli Cavaliere" per prestazioni raccolta e trasporto carcasse di cani |
P. IVA 00910040724 |
686,25 |
Determina n°298 del 17/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura in favore di Casa per la Vita "Take Care" per integrazione retta di ricovero anziani. Gennaio 2014 |
P. IVA 02316980743 |
1.455,03 |
Determina n°271 del 14/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura in favore della Coop. Sociale "Pegaso" per integrazione retta di ricovero anziani relativa al mese di gennaio 2014. |
P. IVA 01506320744 |
390,90 |
Determina n°268 del 14/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura casa per la vita "Casa di Valentina" per integrazione retta di ricovero anziani mese di Gennaio 2014. |
P. IVA 02226090740 |
2.073,60 |
Determina n°257 del 12/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura in favore della Ditta "Penny Market" di Mesagne. |
P. IVA 03286870286 |
2.500,00 |
Determina n°246 del 11/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura in favore della Ditta "Gesecom" (buoni viveri) |
P. IVA 01680520747 |
1.600,00 |
Determina n°235 del 10/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ASL BR/1 |
01647800745 |
218,00 |
DETERMINAZIONE NUM. 382 DEL 03.03.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura a Centro Educativo "IL GRILLO" in favore di un minore, mese di gennaio 2014. |
P. IVA 00950700757 |
1.112,28 |
Determina n°306 del 18/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura a Società Cooperativa "Harmonia" per rette di ricovero minori, gennaio 2014. |
P. IVA 02349150744 |
6.045,00 |
Determina n°233 del 10/02/2014 |
Servizi Sociali |
Mercato elettronico |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura a favore della Coop. Sociale Libellula, per retta di ricovero minori, Gennaio 2014. |
P. IVA 03632620757 |
2.190,45 |
Determina n°305 del 18/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura a Società Cooperativa "Comunità Sanese" integrazione retta di ricovero anziani. Novembre 2013 |
P. IVA 02301290744 |
800,00 |
Determina n°261 del 13/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura in favore di Casa per la Vita "Cefa" per integrazione retta anziani. novembre 2013. |
P. IVA 02301890741 |
978,60 |
Determina n°263 del 13/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura in favore di Casa per la Vita "Take Care" per integrazione retta di ricovero anziani. Novembre 2013 |
P. IVA 02316980743 |
612,90 |
Determina n°264 del 13/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fatture RSA Consorzio "San Raffaele" integrazione retta di ricovero anziani mese di giugno 2013 |
P. IVA 08118541005 |
296,76 |
Determina n°351 del 26/02/2014
|
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura a Coop. Sociale "Azalea della Vita" per integrazione retta di ricovero anziani mese di gennaio 2014. |
P. IVA 02280610748 |
888,85 |
Determina n°267 del 14/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura in favore della RSA Consorzio "San Raffaele per integrazione rette di ricovero anziani mese di gennaio 2014. |
P. IVA 08118541005 |
296,76 |
Determina n°326 del 21/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fatture retta di ricovero anziani, Soc. Coop. Armonia, mese di gennaio 2014. |
P. IVA 03577370756 |
918,04 |
Determina n°319 del 20/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura a Società Cooperativa "Villa Rosa" per integrazione retta di ricovero anziani mese di gennaio 2014 |
P.IVA 02172160745 |
883,00 |
Determina n°259 del 12/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ASL di Brindisi |
P.I.: 01647800745 |
82,50 |
Determinazione n° 350 del 26/02/2014. |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta TECNOEMMEDI s.n.c. di Dimonte Marcello |
P.I.: 02270330745 |
463,60 |
Determinazione n° 304 del 18/02/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ing. DISTINTO Dino |
P.I.: 01679510741 |
24.916,32 |
Disposizione di liquidazione n° 143/2012 |
Servizio Urbanistica |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta RECNOEMMEDI s.n.c. di Dimonte Marcello |
P.I.: 02270330745 |
3.355,00 |
Determinazione n° 207 del 04/02/2014. |
Servizi Tecnici |
Cottimo Fiduciario |
|
|
2014 |
Ditta FRA EDILMARMI di Baldassarre Francesco |
P.I.: 07159900724 |
9.005,79 |
Determinazione n° 285 del 17/02/2014. |
Servizi Tecnici |
Cottimo Fiduciario |
|
|
2014 |
Ditta TECNOEMMEDI s.n.c. di Dimonte Marcello |
P.I.: 02270330745 |
634,40 |
Determinazione n° 302 del 18/02/2014 |
Servizi Tecnici |
Cottimo Fiduciario |
|
|
2014 |
Ladisa spa Via Lindemann 70123 Bari - Modugno |
05282230720 |
57.959,44 |
Determinazione n. 352 del 26/2/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2014 |
SVEVIAPOL SUD D.R.L. |
05048881006 |
4.563,40 |
Determina n. 212 del 05.02.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
GOLDENGAS S.p.A. |
0080300429 |
1.639,68 |
Determina n. 293 del 17.02.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
ASECO S.p.A. |
02200300737 |
35.642,86 |
Determina n. 281 del 14.02.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
SERVECO S.r.l. |
00788970739 |
3.345,24 |
Determina n. 278 del 14.02.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI |
97163520584 |
660,00 |
Determina n. 292 del 17.02.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
GIAL PLAST S.r.l. |
02431340757 |
130.166,61 |
Determina n. 214 del 06.02.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
AXA S.r.l. |
02285190753 |
130.166,61 |
Determina n. 214 del 06.02.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
Lioci Lidia Via Paduano - Mesagne |
LCILDI48P57F152E |
752,00 |
Determinazione n. 277 del 14/2/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Russo Angelo - Via Tumo 71 - Mesagne |
RSSNGL51B24F152M |
656,00 |
Determinazione n. 277 del 14/2/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Scalera Marisa |
SCLMRS49RFD |
644,00 |
Determinazione n. 277 del 14/02/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
D'Errico Michela - Via Rini 59 - Mesagne |
DRRMHL42P69F152Y |
720,00 |
Determinazione n. 277 del 14/2/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Mingolla Rosetta - Via S. Pancrazio Mesagne |
MNGRTT44E44F152Q |
716,00 |
Determinazione n.277 del 14/02/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ristortecnica di Angelo Siliberto - Via Foggia 89/B - 74023 Grottaglie |
IT01805610738 |
276,00 |
determinazione n.256 del 12/2/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
liquidazione fattura a AUSL/BR per impianti microchip a cani randagi accalappiati - II semestre - |
P. IVA 01647800745 |
150,67 |
Determina n°245 del 11/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
CONSORZIO ENERGIA VENETO |
03274810237 |
448,00 |
DETERMINAZIONE N. 1293 DEL 16/12/2013
|
Servizi Ambientali ed Energetici |
Convenzione |
|
|
2014 |
PAN.ECO. S.R.L. |
04929500728 |
6.498,76 |
DETERMINAZIONE N. 1267 DEL 12/12/2013
|
Servizi Ambientali ed Energetici |
Gara |
|
|
2014 |
DEVICIENTI AMBIENTE SRL |
02123310746 |
183,00 |
DETERMINAZIONE N. 1314 DEL 17/12/2013
|
Servizi Ambientali ed Energetici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DEVICIENTI AMBIENTE SRL |
02123310746 |
1.115,45 |
DETERMINAZIONE N. 1316 DEL 17/12/2013
|
Servizi Ambientali ed Energetici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
SOCIETA' GLOBAL POWER |
03443420231 |
33,66 |
DETERMINAZIONE N. 1295 DEL 16/12/2013
|
Servizi Ambientali ed Energetici |
Convenzione |
|
|
2014 |
SOCIETA' GLOBAL POWER |
03443420231 |
33,66 |
DETERMINAZIONE N. 40 DEL 14/01/2014
|
Servizi Ambientali ed Energetici |
Convenzione |
|
|
2014 |
Assigem in Manfredonia via della Croce |
03404540712 |
5.519,49 |
Determinazione n. 318 del 19/2/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Milano Assicurazione |
CMPMCR72H67F152Y |
142,00 |
Determinazione n. 307 del 18/2/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DEVICIENTI AMBIENTE SRL |
02123310746 |
2.756,69 |
DETERMINAZIONE N. 240 DEL 11/02/2014 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Gara |
|
|
2014 |
ECO-SISTEMA S.R.L. |
06539070729 |
16.459,26 |
DETERMINAZIONE N. 132 DEL 23/01/2014 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Gara |
|
|
2014 |
liquidazione fattura a favore di FEELGOOD - centro estivo 2013 - |
02179900747 |
930,00 |
Determina n°189 del 31/01/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
liquidazione fattura a favore di FEELGOOD - centro estivo 2013 - |
02179900747 |
930,00 |
Determina n°189 del 31/01/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Ditta IGECO Costruzioni S.p.A. |
P.I.: 03290950751 |
189.832,00 |
Determinazione n° 1281 del 13/12/2013 |
Servizi Tecnici |
Gara |
|
|
2014 |
CAFORIO CARLO- STUDIO LEGALE TRIBUTARIO |
01492670748 |
5.075,20 |
DETERMINA 300 DEL 17/02/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
TURISMO D'AUTORE SRLS |
04589160755 |
1.400,00 |
DETERMINA N 288 DEL 17/02/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
MERCURIO SERVICE |
01413270669 |
3.982,37 |
DETERMINA 274 DEL 14/02/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
BLUETECHNOLOGY |
02185320740 |
1.000,00 |
DETERMINA 248 DEL 11/02/2014 |
Servizi Finanziari |
Gara |
|
|
2014 |
DELOR SERVICE S.R.L. |
01539610749 |
3.084,55 |
DETERMINA 260 DEL 13/02/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
BORRELLO GIOVANNI |
01232840742 |
357,06 |
DETERMINA 260 DEL 13/02/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
GOMMA SERVICE 3 |
02374990741 |
320,00 |
DETERMINA 260 DEL 13/02/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
MARINO ANTONIO SALVATORE |
01311650749 |
2.093,04 |
DETERMINA 260 DEL 13/02/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
APRILE P. & DEBONIS C. |
01637840743 |
81,74 |
DETERMINA 260 DEL 13/02/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DEPUNZIO ANTONIO |
02246370742 |
3.714,29 |
DETERMINA 260 DEL 13/02/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
PAPIO GIUSEPPE |
01443470743 |
610,00 |
DETERMINA 260 DEL 13/02/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
MENGASI ANTONIO |
01286590748 |
339,19 |
DETERMINA 260 DEL 13/02/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
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2014 |
MURI ROSA |
00077030740 |
137,00 |
DETERMINA N260 DEL 13/02/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
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2014 |
A.Q.P. S.p.A. |
00347000721 |
10.362,22 |
Determina n. 289 del 17.02.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
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2014 |
S.T.P. BRINDISI S.p.A. |
00112550744 |
24.684,00 |
Determina n. 86 del 20.01.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
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2014 |
Ditta GEA srl |
P.I.: 01476930746 |
1.098,00 |
Determijnazione n° 85 del 20/01/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura ristretta |
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2014 |
Liquidazione prestazione a favore dei soggetti utilizzati nell'ambito del progetto "Borsa Lavoro 2013" - 2 unità - |
DRAMCN92P03F152Z |
466,00 |
Determina n°303 del 18/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Liquidazione prestazione a favore dei soggetti utilizzati nell'ambito del progetto "Borsa Lavoro 2013" - 2 unità - |
LGRRCC70L10D171X |
466,00 |
Determina n°303 del 18/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Liquidazione ricevuta fiscale Medico Veterinario - gennaio 2014 - |
02245320748 |
1.036,59 |
Liquidazione n°219 del 06/02/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
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2014 |
A.S.L. BR/1 |
01647800745 |
328,00 |
DETERMINAZIONE NUM. 215 DEL 06/02/2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
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2014 |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
01964741001 |
16.746,60 |
DETERMINAZIONE NUM. 162 DEL 28/01/2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Convenzione Consip |
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2014 |
A.D. CONSULTING & FORMAZIONE |
02178360745 |
280,00 |
DETERMINAZIONE NUM. 113 DEL 22/01/2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
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2014 |
A.S.L. BR/1 |
01647800745 |
110,00 |
DETERMINAZIONE NUM. 1341 DEL 20/12/2013 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
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2014 |
C.D. |
CMRDTL80P48F152J |
480,00 |
DETERMINAZIONE NUM. 1171 DEL 27/11/2013 - RIMBORSO SPESE |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Procedura selettiva |
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2014 |
A.S.L. BR/1 |
01647800745 |
54,00 |
DETERMINAZIONE NUM. 1155 DEL 25/11/2013 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
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2014 |
A.S.L. BR/1 |
01647800745 |
216,00 |
DETERMINAZIONE NUM. 950 DEL 23/10/2013 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
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2014 |
A.S.L. BR/1 |
01647800745 |
216,00 |
DETERMINAZIONE NUM. 950 DEL 23/10/2013 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
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2014 |
EUROAUTOSCUOLA DI DENITTO A. & DENITTO M. S.R.L. |
01990250746 |
850,00 |
DETERMINAZIONE NUM. 766 DEL 23/09/2013 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Gara |
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2014 |
A.S.L. BR/1 |
01647800745 |
164,00 |
DETERMINAZIONE NUM. 646 DEL 04/09/2013 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
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2014 |
A.D. CONSULTING & FORMAZIONE |
02178360745 |
250,00 |
DETERMINAZIONE NUM. 641 DEL 03/09/2013 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
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2014 |
A.S.L. BR/1 |
01647800745 |
54,00 |
DETERMINAZIONE NUM. 536 DEL 06/08/2013 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
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2014 |
VIVERE FUORI SOC. COOP. A R.L. |
01875140749 |
687,66 |
Determina n. 280 del 14.02.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
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2014 |
LU PUTICHINO di MUSCIO Massimo |
01285310742 |
454,55 |
Determina n. 157 del 28.01.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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