|
2014 |
ANAS s.p.a. |
P.I.: 02133681003 |
6.831,23 |
Determinazione n° 401 del 06/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Ditta BLUETECHNOLOGY s.r.l. |
P.I.: 02185320740 |
317,20 |
Determinazione n° 295 del 17/02/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ladisa spa - Via Lindemann 5/3 - 70123 Bari |
05282230720 |
425,32 |
Determinazione n. 492 del 18/3/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2014 |
FALC ELETTRONICA VIA CARAVAGGIO NR. 72 MESAGNE |
01536390741 |
3.172,00 |
DETERMINA NR. 479 DEL 15.3.2014 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ANCITEL SPA ROMA |
01718201005 |
1.462,78 |
DETERMINA NR. 477 DEL 15.3.2014 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione ricevuta fiscale Medico Veterinario - febbraio 2014 - |
P. IVA 02245320748 |
1.036,59 |
Determina n°419 del 07/03/2014 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2014 |
Teatro Pubblico Pugliese - Via Imbriani 67 - 70121 Bari |
01071540726 |
5.417,39 |
Determinazione n. 415 del 7/3/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Arredi Habitat di Semeraro Rosaria - Via Torre S.S. 82 - Latiano |
01764280747 |
900,00 |
Determinazione n.413 del 7/3/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
TECNO IMPIANTI S.A.S. |
01378310740 |
4.895,00 |
DETERMINAZIONE N. 320 DEL 20/02/2014 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Cottimo Fiduciario |
|
|
2014 |
PAN.ECO. S.R.L. |
04929500728 |
7.421,08 |
DETERMINAZIONE N. 388 DEL 05/03/2014 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Gara |
|
|
2014 |
MYO SRL |
03222970406 |
462,02 |
DETERMINA N 428 DEL 10/3/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
CENTRO STAMPE CASTORINI |
02098950740 |
290,36 |
DETERMINA N 428 DEL 10/3/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DEVICIENTI CARLA |
02397840741 |
359,10 |
DETERMINA N 428 DEL 10/3/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
AD SOLUZIONI |
02308110747 |
650,40 |
DETERMINA N 428 DEL 10/3/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ARTESTAMPA |
02299880746 |
600,00 |
DETERMINA N 428 DEL 10/3/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
MAGGIOLI SPA |
02066400405 |
317,11 |
DETERMINA N 428 DEL 10/3/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
CELNETWORK |
01913760680 |
915,74 |
DETERMINA N 428 DEL 10/3/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
CAVALIERE ALBERTO |
02226650741 |
247,50 |
DETERMINA N 428 DEL 10/3/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ALTRAN ITALIA SPA |
03932470010 |
8.555,86 |
DETERMINA N 335 DEL 24/02/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A. |
05815611008 |
2.077,64 |
DETERMINA N 383 DEL 04/03/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
TELECOM ITALIA |
00488410010 |
8.982,00 |
DETERMINA N 383 DEL 04/03/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
SYSMAN |
01801960749 |
8.344,80 |
DETERMINA N 284 DEL 14/02/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
GIANGRECO RAFFAELLA |
02239420744 |
2.677,81 |
DETERMINA N265 DEL 13/02/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
MURI ROSA |
00077030740 |
126,88 |
DETERMINA 468 DEL13/03/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
MENGASI ANTONIO |
01286590748 |
276,20 |
DETERMINA 468 DEL13/03/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
SERVIND |
02247200740 |
302,50 |
DETERMINA 468 DEL13/03/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
BORRELLO GIOVANNI |
01232840742 |
39,00 |
DETERMINA 468 DEL13/03/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
MARZULLO GIOVANNI |
01965780743 |
254,00 |
DETERMINA 468 DEL13/03/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
PAPIO GIUSEPPE |
01443470743 |
680,00 |
DETERMINA 468 DEL13/03/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
OLIVA ANTONIO AUTOCARROZZERIA |
01335070742 |
5.848,52 |
DETERMINA N 468 DEL 13/03/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
MARINO ANTONIO SA |
01311650749 |
425,74 |
DETERMINA N 468 DEL13/03/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
assigem srl |
03404540712 |
12.370,00 |
DETERMINA N 439 DEL 11/03/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Geol. GIOIA Leonardo |
P.I.: 02366980742 |
1.250,00 |
Determinazione n° 27 del 10/01/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Ditta BG COSTRUZIONI |
P.I.: 01765230741 |
8.998,00 |
Determinazione n° 287 del 17/02/2014 |
Servizi Tecnici |
Gara |
|
|
2014 |
Ing. SUMMA Chiara |
P.I.: 02383710742 |
19.000,00 |
Determinazione n° 324 del 21/02/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Ing. RAHO Gregorio |
P.I.: 00474130754 |
10.400,00 |
Determinazione n° 391 del 05/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Ditta GAMADI s.r.l. |
P.I.: 01683610743 |
2.280,56 |
Determinazione n° 471 del 14/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Gara |
|
|
2014 |
Ditta TERRA VIVA Cooperativa sociale |
P.I.: 01676960741 |
1.900,00 |
Determinazione n° 509 del 20/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
A.Q.P. S.p.a. |
P.I.: 00347000721 |
4.971,69 |
Determinazione n° 412 del 9/07/2013 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Ing. RAHO Gregorio |
P.I.: 00474130754 |
7.598,71 |
Determinazione n° 390 del 05/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Ditta R.A. COSTRUZIONI s.r.l. |
P.I.: 02064160746 |
37.667,95 |
Determinazione n° 357 del 27/02/2014 |
Servizi Tecnici |
Gara |
|
|
2014 |
Geol SERRAVALLE Luisiana |
P.I.: 02043110747 |
6.500,00 |
Determinazione n° 334 del 24/02/2014 |
Servizi Tecnici |
Cottimo Fiduciario |
|
|
2014 |
Ditta METAL PROGETTI s.r.l. |
01811500741 |
7.700,00 |
Determinazione n° 243 dell'11/02/2014 |
Servizi Tecnici |
Cottimo Fiduciario |
|
|
2014 |
DEBONIS Cosimo |
P.I.: 01719000745 |
231,80 |
Determinazione n° 483 del 17/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
TECNO COPY |
P.I.: 01647970746 |
245,29 |
Determinazione n° 483 del 17/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DE.SA Forniture |
P.I.: 01765410749 |
1.714,10 |
Determinazione n° 483 del 17/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
RIZZO Angelo Raffaele |
P.I.: 01872100746 |
1.812,76 |
Determinazione n° 483 del 17/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
IDROEDIL Multiservizi |
P.I.: 02279590745 |
1.720,20 |
Determinazione n° 483 del 17/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
TECNOEMMEDI s.n.c. |
P.I.: 02270330745 |
268,40 |
Determinazione n° 483 del 17/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
A.D. SOLUZIONI UFFICIO |
P.I.: 02308110747 |
86,00 |
Determinazione n° 483 del 17/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta GUARINI Umberto |
P.I.: 02087000747 |
2.464,40 |
Determinazione n° 483 del 17/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
PUNZI s.a.s. |
P.I.: 02057750743 |
1.872,70 |
Determinazione n° 483 del 17/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
GLOBO s.r.l. |
P.I.: 02021070749 |
133,19 |
Determinazione n° 483 del 17/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
CENTRO EDILIZIA s.r.l. |
P.I.: 02271560746 |
406,95 |
Determinazione n° 483 del 17/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Vetreria PETITI |
P.I.: 01793070747 |
795,57 |
Determinazione n° 483 del 17/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ZIZZI Vincenzo |
P.I.: 00067130740 |
123,41 |
Determinazione n° 483 del 17/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DEVICIENTI Carla |
P.I.: 02397840741 |
226,62 |
Determinazione n° 483 del 17/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
F.D.M. s.r.l. |
P.I.: 01951020740 |
2.986,56 |
Determinazione n° 483 del 17/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta GIOIA Giovanni |
P.I.: 01433790746 |
522,66 |
Determinazione n° 486 del 17/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fatture a favore delle strutture ricettive che hanno ospitato i nuclei famigliari del dissesto idrogeologico avvenuto il 23/01/2014 |
C.F. - SMM MRC 84D17 F152 X |
1.160,00 |
Determina n°481 del 17/03/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ribezzo Angela - Contrada Corti Vecchie - Mesagne |
RBNZNGL74P62F152R |
145,00 |
Determinazione n. 371 del 28/2/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
D'Oria Giuseppe - Contrada Corcioli - Mesagne |
DROGPP61D23E471H |
131,00 |
Determinazione n.371 del 28/2/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Libreria Lettera 22 - Via E. Santacesaria 1 - Mesagne |
02364880746 |
949,00 |
Determinazione n.371 del 28/2/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta GAMADI s.r.l. |
P.I.: 01683610743 |
4.360,28 |
Determinazione n° 472 del 14/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
GLOBO s.r.l. |
P.I.: 02021070749 |
103,70 |
Determinazione n° 447 del 12/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
RIZZO Angelo Raffaele |
P.I.: 01872100746 |
1.224,81 |
Determinazione n° 447 del 12/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DE.SA Forniture |
P.I.: 01765410749 |
28,80 |
Determinazione n° 447 del 12/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Devicienti Carla |
P.I.: 02397840741 |
4,37 |
Determinazione n° 447 del 12/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
GIOIA Giovanni |
P.I.: 01433790746 |
2.218,37 |
Determinazione n° 447 del 12/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
CELLINO Antonio |
P.I.: 02202570749 |
197,64 |
Determinazione n° 446 del 12/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DE.SA Forniture |
P.I.: 01765410749 |
1.027,70 |
Determinazione n° 446 del 12/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
CENTRO EDILIZIA s.r.l. |
P.I.: 02271560746 |
140,65 |
Determinazione n°446 del 12/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Devicienti Carla |
P.I.: 02397840741 |
26,35 |
Determinazione n° 446 del 12/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura RSSA Villa Iris - mese di gennaio 2014 |
P. IVA 03415300759 |
5.271,10 |
Determina n°276 del 14/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura Casa famiglia per minori - Coop. Soc. OASI - mese di gennaio 2014 |
P. IVA 01313340745 |
20.618,00 |
Determina n°377 del 03/03/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura a Ditta "Eredi Devicienti" per lo svuotamento acque reflue, canile comunale.febb. 2014 |
P. IVA 02123310746 |
3.417,48 |
determina n°426 del 10/03/2014 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2014 |
Illuminarte di Mariano Lucio Massimo |
MRNLMS62A07I549B |
9.799,14 |
Determinazione n. 327 del 24/2/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2014 |
A.Q.P. S.p.A. |
00347000721 |
3.083,81 |
Determina n. 431 del 11.03.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
GIAL PLAST S.r.l. |
02431340757 |
130.166,61 |
Determina n. 421 del 07.03.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
AXA S.r.l. |
02285190753 |
130.166,61 |
Determina n. 421 del 07.03.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
S.I.F.I.C. S.r.l. |
00205740426 |
1.290,00 |
Determina n. 417 del 07.03.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
06363391001 |
2.073,00 |
Determina n. 405 del 06.03.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Liquidazione fatture a favore delle strutture ricettive che hanno ospitato i nuclei famigliari del dissesto idrogeologico avvenuto il 23/01/2014 |
C.F. BLLGPL86D16C741C |
240,00 |
Determina n°404 del 06/03/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fatture a favore delle strutture ricettive che hanno ospitato i nuclei famigliari del dissesto idrogeologico avvenuto il 23/01/2014 |
P. IVA 02269290744 |
3.342,01 |
Determina n°404 del 06/03/2014. |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fatture a favore delle strutture ricettive che hanno ospitato i nuclei famigliari del dissesto idrogeologico avvenuto il 23/01/2014 |
P. IVA 00660900747 |
2.607,00 |
Determina n°404 del 06/03/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ambito Territoriale n.4 - PO FESR 2007/2013 - Asse III - Linea 3.3 - Azione 3.3.1 "Buoni Servizio di conciliazioneLiquidazione fatture L'Arca di Noè - S.Pancrazio - febbraio 2014. |
P. IVA 02077700744 |
5.364,50 |
Determina n°441 del 12/03/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ambito Territoriale n.4 - PO FESR 2007/2013 - Asse III - Linea 3.3 - Azione 3.3.1 "Buoni Servizio di conciliazioneLiquidazione fatture a La Casa dei Bambini - S.Pietro - periodo Dic. 2013 - Febbr. 2014 |
P. IVA 02316050745 |
4.232,00 |
Determina n°438 del 11/03/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Ambito Territoriale n.4 - PO FESR 2007/2013 - Asse III - Linea 3.3 - Azione 3.3.1 "Buoni Servizio di conciliazioneLiquidazione fatture a L'Arcobaleno di Cellino - periodo Dic. 2013 - Febb. 2014 |
P. IVA 02062250747 |
13.050,00 |
Determina n°437 del 11/03/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Ambito Territoriale n.4 - PO FESR 2007/2013 - Asse III - Linea 3.3 - Azione 3.3.1 "Buoni Servizio di conciliazioneLiquidazione fatture a Albero Azzurro - S.Pancrazio - dic. febb. 2014 |
P. IVA 02105460741 |
840,00 |
Determina n°436 del 11/03/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Ambito Territoriale n.4 - PO FESR 2007/2013 - Asse III - Linea 3.3 - Azione 3.3.1 "Buoni Servizio di conciliazioneLiquidazione fatture in favore di Albero Azzurro di S.Pancrazio - dic. febb. 2014 |
P. IVA 02105460741 |
7.146,50 |
Determina n°432 del 11/03/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Ambito Territoriale n.4 - PO FESR 2007/2013 - Asse III - Linea 3.3 - Azione 3.3.1 "Buoni Servizio di conciliazioneLiquidazione fatture Cresciamo Insieme di S. Pancrazio - febbraio 2014 |
P. IVA 00729390740 |
6.932,22 |
Determina n°414 del 07/03/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
A.Q.P. S.p.A. |
00347000721 |
4.253,94 |
Determina n. 345 del 25.02.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
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2014 |
Cresciamo Insieme - Via Monte Bianco - Mesagne |
00729390740 |
28.022,00 |
Determinazione n. 395 del 6/3/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Liquidazione prestazione a favore dei soggetti utilizzati nell'ambito del progetto "Borsa Lavoro 2013" - 3 unità - |
PSNTZN76T41F152W |
466,00 |
Determina n°416 del 07/03/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Liquidazione prestazione a favore dei soggetti utilizzati nell'ambito del progetto "Borsa Lavoro 2013" - 3 unità - |
MRTGJA92M64F152R |
466,00 |
determina n°416 del 07/03/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Liquidazione prestazione a favore dei soggetti utilizzati nell'ambito del progetto "Borsa Lavoro 2013" - 3 unità - |
PLNMGL61L63F152Q |
466,00 |
determina n°416 del 07/03/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Ditta PUNZI S.a.s. |
P.I.: 02057750743 |
1.708,00 |
Determinazione n° 385 del 04/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Ambito Territoriale n.4 - PO FESR 2007/2013 - Asse III - Linea 3.3 - Azione 3.3.1 "Buoni Servizio di conciliazioneLiquidazione fatture in favore della Coop.Soc.L'Arcobaleno di Cellino S.Marco |
P. IVA 02062250747 |
12.000,00 |
Determina n°1323 del 18/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Ambito Territoriale n.4 - PO FESR 2007/2013 - Asse III - Linea 3.3 - Azione 3.3.1 "Buoni Servizio di conciliazioneLiquidazione fatture in favore della Coop.Cresciamo Insieme di S. Pancrazio |
P. IVA 00729390740 |
6.532,68 |
Determina n°1313 del 17/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Ambito Territoriale n.4 - PO FESR 2007/2013 - Asse III - Linea 3.3 - Azione 3.3.1 "Buoni Servizio di conciliazioneLiquidazione fatture in favore dell'Asilo Nido La Casa dei Bambini di S.Pietro V.co |
P. IVA 02316050745 |
3.294,00 |
Determina n°1285 del 13/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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