|
2014 |
Liquidazione ricevuta fiscale Medico Veterinario - marzo 2014 - |
P. IVA 02245320748 |
1.036,59 |
Determina n°593 del 03/04/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
MEDI SRL |
02162620740 |
483,12 |
DETERMINA N 611 DEL 07/04/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
GRAFICHE GASPARI |
00089070403 |
4.026,00 |
DETERMINA 611 DEL 07/04/20147 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
MYO SRL |
03222970406 |
140,32 |
DETERMINA N 611 DEL 07/04/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
CELNETWORK |
01913760680 |
329,10 |
DETERMINA N 611 DEL 07/04/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
SARTORIA CRASTOLLA MARIA CARMELA |
01822020747 |
61,00 |
DETERMINA N 611 DEL 07/04/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
RIZZO ANGELO RAFFAELE |
01872100746 |
290,86 |
DETERMINA N 611 DEL 07/04/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
AD SOLUZIONI |
02308110747 |
1.089,63 |
DETERMINA N 611 DEL 07/04/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
MAGGIOLI SPA |
02066400405 |
787,00 |
DETERMINA N 611 DEL 07/04/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ARTESTAMPA |
02299880746 |
200,00 |
DETERMINA N 611 DEL 07/04/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
TIPOGRAFIA RAGIONE |
02353130749 |
2.440,00 |
DETERMINA N 554 DEL 27/03/2014 |
Servizi Finanziari |
Mercato elettronico |
|
|
2014 |
AQP spa Bari |
00347000721 |
12.264,61 |
Determinazione N. 622 del 08.04.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
Liquidazione fatture in favore della Società Cooperativa "Villa Rosa" per l'integrazione della retta di ricovero anziani - Marzo 2014 |
P. IVA 02172160745 |
883,00 |
Determina n°587 del 02/04/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura a "Città Solidale" per integrazione retta di ricovero anziani mese di febbraio 2014. |
P. IVA 01897890743 |
1.209,32 |
Determina n°586 del 02/04/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione Casa Protetta "MADRE TERESA" per retta di ricovero anziani mese di febbraio 2014. |
P. IVA 02075210746 |
1.422,88 |
Determina n°583 del 02/04/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura a Coop. Soc. "Artemide" per retta di ricovero minori, mese di febbraio 2014 |
P. IVA 01908860743 |
2.520,04 |
Determina n°574 del 01/04/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura a Società Cooperativa "Harmonia" per rette di ricovero minori, febbraio 2014 |
P. IVA 02349150744 |
5.460,00 |
Determina n°569 del 01/04/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione retta di ricovero casa famiglia "E. De Nicola" Soc. Coop. "OASI" febbraio 2014 |
P. IVA 01313340745 |
19.957,60 |
Determina n°568 del 01/04/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione rette di ricovero in favore della Comunità Educativa per minori Società Cooperativa "Divenire" febbraio 2014. |
P. IVA 02235990740 |
17.962,88 |
Determina n°531 del 24/03/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione Borsa lavoro 2013 |
C.F. MNRVNL82E45Z605I |
466,00 |
Determina n°612 del 07/04/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2014 |
Liquidazione Borsa lavoro 2013 |
C.F. BLELCU70S67F152T |
466,00 |
determina n°612 del 07/04/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2014 |
Ditta GOLDEN GAS spa |
080300429 |
1.588,44 |
Determinazione N. 540 del 26.03.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
ENEL DISTRIBUZIONE SPA |
00811720580 |
122,00 |
DETERMINAZIONE N. 573 DEL 01/04/2014 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ENEL DISTRIBUZIONE SPA |
00811720580 |
122,00 |
DETERMINAZIONE N. 570 DEL 01/04/2014 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fatture a favore delle strutture ricettive che hanno ospitato i nuclei famigliari del dissesto idrogeologico avvenuto il 23/01/2014 |
P. IVA 00660900747 |
9.620,00 |
Determina n°579 del 01/04/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fatture a favore delle strutture ricettive che hanno ospitato i nuclei famigliari del dissesto idrogeologico avvenuto il 23/01/2014 |
C.F. BLLGPL86D16C741C |
440,00 |
determina n°579 del 01/04/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ambito Territoriale - Liquidazione fatture Soc. Coop. "ALBA" per il servizio di gestione del centro educativo e riabilitativo "Pino Pagliara" - Periodo di febbraio 2014. |
P. IVA 01302440746 |
1.020,32 |
determina n°563 del 31/03/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
06655971007 |
25.665,66 |
DETERMINA N561 DEL 31/05/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
GLOBAL POWER |
03443420231 |
74.785,81 |
DETERMINA N 559 DEL 31/03/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
TELECOM ITALIA SPA |
00488410010 |
7.833,33 |
DETERMINA N 516 DEL 21/03/2014 |
Servizi Finanziari |
Convenzione Consip |
|
|
2014 |
CASTORINI ASSICURAZIONI SAS UNIPOL ASSICURAZIONI AGENZIA GENERALE BRINDISI |
02360970749 |
3.600,00 |
DETERMINA NR. NR.526/14 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
CASTORINI ASSICURAZIONI SAS UNIPOL ASSICURAZIONI AGENZIA GENERALE BRINDISI |
02360970749 |
13.000,00 |
DETERMINA NR. 107/14 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta F.lli De Carlo s.n.c.di De Carlo Gianluca |
00081030744 |
157,34 |
Determinazione N. 534 del 24.03.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta NUBILE s.r.l. |
01637010743 |
42.871,03 |
Determinazione N. 533 del 24.03.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
IT.E. GULLI S.R.L. |
P.I.: 01422680742 |
139,43 |
Determinazione n° 487 del 17/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta FER.METAL.SUD s.r.l. |
01710950740 |
3.213,58 |
Determinazione N. 530 del 31.01.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
IT.EL. GULLI s.r.l. |
P.I.: 01422680742 |
2.407,03 |
Determinazione n° 485 del 17/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
IT.EL. GULLI S.r.l. |
P.I.: 01422680742 |
258,36 |
Determinazione n° 422 del 10/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
IT.EL. GULLI s.r.l. |
P.I. 01422680742 |
1.140,00 |
Determinazione n° 420 del 07/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta SERVECO srl |
00788970739 |
5.800,37 |
Determinazione N. 523 del 21.03.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
Ditta SUD GAS s.r.l. |
02517940751 |
9.947,74 |
Determinazione N. 522 del 21.03.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
Ditta LU PUTICHINU di Muscio Massimo |
01285310742 |
161,52 |
Determinazione N. 521 del 21.03.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta CAPODIECI Antonio & Figli s.r.l. |
01748730742 |
629,58 |
Determinazione N. 519 del 20.03.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta ASECO s.p.a. |
02200300737 |
23.127,94 |
Determinazione N. 511 del 20.03.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
S.C.A. S.R.L. |
01780320741 |
366,00 |
DETERMINAZIONE N. 501 DEL 18/03/2014 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DEVICIENTI AMBIENTE SRL |
02123310746 |
15.833,27 |
DETERMINAZIONE N. 499 DEL 18/03/2014 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Gara |
|
|
2014 |
DEVICIENTI AMBIENTE SRL |
02123310746 |
976,00 |
DETERMINAZIONE N. 493 DEL 18/03/2014 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ARIETE SOC. COOP. |
02155320720 |
10.606,73 |
DETERMINAZIONE N. 489 DEL 17/03/2014 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Gara |
|
|
2014 |
ASL |
P.I.: 01647800745 |
123,40 |
Determinazione n° 556 del 28/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
PROVINCIA DI BRINDISI |
P.IVA: 00184540748 |
60,00 |
Determinazione n° 551 del 27/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
DITTA TECNOCOPY DI VINCENZO SCALERA MESAGNE |
01647970746 |
156,45 |
DETERMINA NR.410 DEL 6.3.2014 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
FOTO VIDEO NEVE DI NEVE VINCENZO MESAGNE |
00739700748 |
183,00 |
DETERMINA NR.410 DEL 6.3.'14 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DITTA DEVICIENTI FRANCESCO MESAGNE |
00103530747 |
252,72 |
DETERMINA NR. 410 DEL 6.3.'14 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DITTA DE.SA. FORNITURE MESAGNE |
01765410749 |
100,50 |
DETERMINA NR.410 DEL 6.3.2014 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ANCITEL SPA ROMA |
01718201005 |
378,04 |
DETERMINAZIONE NR. 478 DEL 15.3.2014 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta IMER SERVICE s.r.l. |
P.I.: 01054750730 |
929,75 |
Determinazione n° 1043 dell'08/11/2013 |
Servizi Tecnici |
Gara |
|
|
2014 |
EDICOLA CIRIBI' |
01898690746 |
195,00 |
DETERMINAZIONE N.470 DEL 13/3/2014- LIQUIDAZIONE FATTURE. |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ASSOCIAZIONE RISTORATORI MESAGNESI RIUNITI |
91072280745 |
210,00 |
DETERMINA N.470 DEL 13/3/2014- LIQUIDAZIONE FATTURE- |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
PELLEGRINO MARIA RITA |
00081030744 |
74,01 |
DETERMINA N.470 DEL 13/3/2014-LIQUIDAZIONE FATTURE |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
BLUETECNOLOGY |
00081030744 |
195,20 |
DETERMINA N.470 DEL 13/3/2014-LIQUIDAZIONE FATTURE. |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
LU PUTICHINO |
00081030744 |
12,00 |
DETERMINA N.470 DEL 13/3/2014. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ASSOCIAZIONE SOLIDEA |
91056220741 |
520,00 |
DETERMINAZIONE N.418 DEL 7/3/2014-LIQUIDAZIONE COMPENSI VINCITORI PREMIO LETTERARIO.XI EDIZIONE. |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
VIVINNETTO GIOVANNI |
VVNGNN94B061754N |
200,00 |
DETERMINAZIONE N.418 DEL 7/3/2014- LIQUIDAZIONE COMPEMNSI VINCITORI PREMIO LETTERARIO.XI EDIZIONE. |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
STANZIONE RITA |
STNRTI62B42G230B |
150,00 |
DETERMINAZIONE N.418 DEL 7/3/2014.LIQUIDAZIONE COMPENSI VINCITORI PREMIO LETTERARIO.XI EDIZIONE. |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
COSTA MADDALENA |
CST MDL 75R41 E205T |
150,00 |
DETERMINAZIONE N.418 DEL 7/3/2014- LIQUIDAZIONE COMPENSI VINCITORI PREMIO LETTERARIO.XI EDIZIONE. |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
GIORDANO ANTONINO |
GRD NNN 37E11 G273S |
200,00 |
DETERMINA N.418 DEL 7/3/2014-LIQUIDAZIONE COMPENSI PREMIO LETTERARIO-XI EDIZIONE- |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
LAMBERTINI SONIA |
LMBSNO67T65L120H |
200,00 |
DETERMINA N.418 DEL 7/3/2014-LIQUIDAZIONE COMPENSI VINCITORI PREMIO LETTERARIO.XI EDIZIONE. |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
MARZIANO GIUSEPPE |
MRZ GPP 51C25 F943X |
500,00 |
DETERMINA N.418 DEL 7/3/2014-LIQUIDAZIONE COMPENSI VINCITORI PREMIO LETTERARIO. |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
MIRISCIOTTI ANGELO |
MRS NGL 51C15 F 839 L |
500,00 |
DETERMINA N.418 DEL 7/3/2014- LIQUIDAZIONE COMPENSI VINCITORI PREMIO LETTERARIO. XI EDIZIONE. |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
MENEGHETTI GRAZIELLA |
M 57E71Z132ZNG GZL |
500,00 |
DETERMINA N.418 DEL 7/3/2014- lIQUIDAZIONE COMPENSI VINCITORI PREMIO LETTERARIO.XI EDIZIONE. |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Libreria Lettera 22 - Via E. Santacesaria 1 - Mesagne |
02364880746 |
222,30 |
Determinazione n.451 del 12/3/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Libreria Lettera 22 - Via E. Santacesaria 1 - Mesagne |
02364880746 |
195,56 |
Determinazione n.424 del 10/3/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Cartolibreria Scuola Ufficio di Antonacci ester - Via carmine 78 - Mesagne |
00169220746 |
26,53 |
Determinazione n.424 del 10/3/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
CSC Centro Stampe Castorini snc; Tecno Copy - |
02098950740; 01647970746 |
82,28 |
DETERMINA N.443 DEL 12/03/2014 |
Servizio Tributi |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura in favore della Ditta "F.lli Cavaliere" per prestazioni raccolta e trasporto carcasse di cani. |
P. IVA 00910040724 |
393,45 |
Determina n°498 del 18/03/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura a favore della ditta Codari. |
P. IVA 02123180743 |
50,00 |
Determina n°494 del 18/03/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Liquidazione fatture ditte coinvolte nell'evento "Femminicidio" giornata mondiale contro la violenza sulle donne. |
P. IVA 01986360749 |
100,00 |
Determina n°449 del 12/03/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fatture ditte coinvolte nell'evento "Femminicidio" giornata mondiale contro la violenza sulle donne. |
P. IVA 02123350742 |
244,00 |
Determina n°449 del 12/03/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fatture ditte coinvolte nell'evento "Femminicidio" giornata mondiale contro la violenza sulle donne. |
P. IVA 02098950740 |
134,20 |
Determina n°449 del 12/03/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fornitura di n°20 manifesti per avviso pubblico relativo alla sterilizzazione gratuita delle cagne di cittadini residenti. |
SCLVCN66S03Z700K |
109,80 |
Determina n°400 del 06/03/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. |
03534120237 |
95,00 |
Determinazione n. 496 del 18.03.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura in favore di Casa per la Vita "Take Care" per integrazione retta di ricovero anziani. febbraio 2014 |
P. IVA 02316980743 |
1.278,20 |
Determina n°528 del 24/03/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura a Centro Educativo "IL GRILLO" in favore di un minore, mese di febbraio 2014. |
P. IVA 00950700757 |
999,39 |
determina n°503 del 19/03/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fatture RSA Consorzio "San Raffaele" integrazione retta di ricovero anziani mese di febbraio 2014 |
P. IVA 08118541005 |
296,76 |
determina n°508 del 19/03/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Liquidazione fattura a Coop. Soc. "Artemide" per retta di ricovero minori, mese di gennaio 2014 |
P. IVA 01908860743 |
2.790,04 |
Determina n°476 del 14/03/2014 |
Servizi Sociali |
Convenzione Consip |
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2014 |
Liquidazione fattura in favore di IDEASS srl - RSSA - "Villa Iris" per integrazione retta di ricovero anziani, febbraio 2014 |
P. IVA 03415300759 |
5.070,85 |
Determina n°466 del 13/03/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Liquidazione fattura casa per la vita "Casa di Valentina" per integrazione retta di ricovero anziani mese di Febbraio 2014. |
P. IVA 02226090740 |
873,60 |
Determina n°464 del 13/03/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Liquidazione fattura in favore della Casa per la vita "CEFA" per integrazione retta di ricovero anziani - febbraio 2014 - |
P. IVA 02301890741 |
915,88 |
Determina n°462 del 13/03/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Ditta GEA s.r.l. |
P.I.: 01476930746 |
1.875,00 |
Determinazione n° 488 del 17/03/2014 |
Servizi Tecnici |
Gara |
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2014 |
Liquidazione fattura in favore della Casa per la vita "CEFA" per integrazione retta di ricovero anziani - gennaio 2014 - |
P. IVA 02301890741 |
1.014,01 |
Determina n°392 del 05/03/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Liquidazione fattura in favore della Società Cooperativa Sociale "Armonia" per integrazione retta di ricovero anziani, mese di febbraio 2014 |
P. IVA 03577370756 |
831,32 |
Determina n°474 del 14/03/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Liquidazione Casa Protetta "MADRE TERESA" per retta di ricovero anziani mese di gennaio 2014. |
P. IVA 02075210746 |
1.491,76 |
Determina n°454 del 12/03/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Liquidazione fattura in favore di Casa per la Vita "Take Care" per integrazione retta di ricovero anziani. febbraio 2014 |
P. IVA 02316980743 |
572,04 |
Determina n°453 del 12/03/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Liquidazione fattura in favore della Coop. Sociale "Pegaso" per integrazione retta di ricovero anziani relativa al mese di febbraio 2014. |
P. IVA 01506320744 |
364,84 |
Determina n°450 del 12/03/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Liquidazione fatture in favore della società cooperativa Comunità Sanese per integrazione retta anziani mese di gennaio e febbraio 2014. |
P. IVA 02301290744 |
1.600,00 |
Determina n°488 del 12/03/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Liquidazione fattura a Coop. Sociale "Azalea della Vita" per integrazione retta di ricovero anziani mese di febbraio 2014. |
P. IVA 02280610748 |
802,83 |
Determina n°444 del 12/03/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Liquidazione fattura a favore della Società Coop. Villa Rosa per integrazione retta di ricovero anziani - febbraio 2014 |
P. IVA 02172160745 |
883,00 |
Determina n°442 del 12/03/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Ditta VIVERE FUORI a.r.l. |
01875140749 |
565,66 |
Determinazione n. 525 del 21.03.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
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2014 |
Liquidazione competenze a Coop. Soc. OASI per rette di ricovero minori extracomunitari non accompagnati provenienti da lampedusa. |
P. IVA 01313340745 |
79.852,42 |
Determina di liquidazione n°513 del 20/03/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Ambito Territoriale n.4 - PO FESR 2007/2013 - Asse III - Linea 3.3 - Azione 3.3.1 "Buoni Servizio di conciliazioneLiquidazione fatture a Coop. Soc. "Albero delle Esperienze" febbraio 2014 |
P. IVA 02188640748 |
645,00 |
Determina n°457 del 13/03/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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