|
2014 |
LUCENTE Pasquale |
LCN PQL 59M12 L571F |
4.052,81 |
Determinazione n. 258 del 12.02.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
DE DONNO Carola |
DDN CRL 59S60 E506U |
3.737,12 |
Determinazione n. 258 del 12.02.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
ORSI Damiano Cosimo |
RSO DNC 65P09 G751I |
5.399,57 |
Determinazione n. 258 del 12.02.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
SARACINO Cosimo |
SRC CSM 72S07 F152T |
169,12 |
Determinazione n. 241 dell' 11.02.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
BELLANOVA Maria Carmela |
BLL MCR 72C71 F152R |
32,68 |
Determinazione n. 241 dell' 11.02.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
NAPOLITANO Christian |
NPLCRS76C29Z112T |
420,27 |
Determinazione n . 241 dell' 11.02.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
SALAMINA Stefania |
SLM SFN 75B66 B180I |
959,36 |
Determinazione n. 226 del 07.02.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta Pitney Bowes Noleggi s.r.l. |
09346150155 |
786,90 |
Determinazione n. 106 del 21.01.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Associazione Culturale Idea Radio Alternativa |
01461790741 |
732,00 |
Determinazione n. 104 del 21.01.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
POTI' Antonio |
PTO NTN 77B06 F152X |
2.004,70 |
Determinazione n. 103 del 21.01.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta SESA di Cosimo Scrascia |
020226730743 |
23.084,79 |
Determinazione n. 25 del 10.01.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
PALUMBO Marisa |
PLM MRS 59B41 F152H |
536,26 |
Determinazione n. 187 del 31.01.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
D'ALOISIO Roberto |
DLS RRT 64E20 F152Q |
554,68 |
Determinazione n. 187 del 31.01.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DEVICIENTI Giuliano |
DVC GLN 73D05 B180C |
717,09 |
Determinazione n. 153 del 28.01.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
CHIRONE Maria Cleofe |
CHR MCL 71R45 F152C |
528,05 |
Determinazione n. 153 del 28.01.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ZANZARELLA Luca |
ZNZ LCS 70B11 B180R |
133,81 |
Determinazione n. 124 del 23.01.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
MALCHIONNA Laura |
MLC LNT 62S66 F152T |
415,60 |
Determinazione n. 124 del 23.01.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
MALCHIONNA Laura |
MLC LNT 62S66 F152T |
277,07 |
Determinazione n. 124 del 23.01.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
RESTA Luigi |
RST LGU 65E28 B180Q |
368,31 |
Determinazione n. 124 del 23.01.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DE FAZIO Silvia |
DFZ SLV 82M55 F152U |
87,67 |
Determinazione n.124 del 23.01.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DE MILITO Roberto |
DML RRT 68C11 F152H |
135,16 |
Determinazione n. 124 del 23.01.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Agenzia Supernova |
01945360749 |
1.148,08 |
Determinazione n. 101 del 21.01.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
Cincinnato Isabella |
CNC SLL 71L66 Z112A |
532,85 |
Determinazione n. 12 dell' 08.01.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Zezza Sergio |
ZZZ SGD 60D26 B180A |
662,61 |
Determinazione n. 12 dell' 08.01.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Facecchia Elio |
FCC LEI 71B28 F152Y |
98,18 |
Determinazione n. 12 dell' 08.01.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
UNICEF Comitato Italiano Onlus |
01006741001 |
340,00 |
Determinazione n. 1176 del 27.11.2013 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta SESA di Cosimo Scrascia |
020226730743 |
23.084,79 |
Determinazione n. 1369 del 31.12.2013 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
Ditta Serpone |
07245870634 |
319,64 |
Determinazione n. 1308 del 16.12.2013 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta Diemme Stenoservice |
02744760733 |
215,33 |
Determinazione n.1309 del 16.12.2013 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
LA CARICA DEI 101 |
IT 01729780740 |
133,95 |
DETERMINAZIONE N.786 DEL 7/5/2014 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
TECNO COPY |
01647970746 |
256,20 |
DETERMINAZIONE N.786 DEL 7/5/2014 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DEVICIENTI CARLA |
00081030744 |
109,58 |
DETERMINAZIONE N.786 DEL 7/5/2014 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ANTARES srl- HOTEL BLUE ROSE'S |
00660900747 |
150,00 |
DETERMINA N.659 DEL 15/04/2014 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fatture a favore delle strutture ricettive che hanno ospitato i nuclei famigliari del dissesto idrogeologico avvenuto il 23/01/2014 |
C.F. MGLVVN92L49B180E |
900,00 |
Determina n°796 del 09/05/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ECO SUD AMBIENTE S.R.L. |
02507130751 |
976,00 |
DETERMINA N. 627 DEL 10/04/2014
|
Servizi Ambientali ed Energetici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ARIETE SOC. COOP. |
02155320720 |
10.456,73 |
DETERMINAZIONE N. 628 DEL 10/04/2014
|
Servizi Ambientali ed Energetici |
Gara |
|
|
2014 |
DEVICIENTI AMBIENTE SRL |
02123310746 |
488,00 |
DETERMINAZIONE N. 691 DEL 23/04/2014
|
Servizi Ambientali ed Energetici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BRINDISI - |
00950501007 |
880,00 |
Determina 766 del 06.05.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
06363391001 |
1.100,00 |
Determina n. 765 del 06.05.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
A.Q.P. S.p.A. |
00347000721 |
144,46 |
Determina n. 710 del 28.04.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
THALASSIA SOC. COOP. , Via Carmine 77 - 72100 Brindisi Fattura n. B 030/14 del 08/04/2014 |
P. Iva: 01938210745 |
214,42 |
Determina n. 672 del 17/04/2014 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
SERVECO S.r.l. |
00788970739 |
2.225,28 |
Determina n. 682 del 17.04.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
EMPORIO IL QUADRIFOGLIO STOCK di Gesuino PEZZOLLA |
02166500740 |
129,30 |
Determina n. 669 del 16.04.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
LU PUTICHINO di MUSCIO Massimo |
01285310742 |
192,74 |
Determina n. 667 del 16.04.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Vivere Fuori Soc. Coop. corrente in Mesagne Via C. Beltrame 61 |
p. IVA 018751140749 |
305,00 |
Determinazione n. 761 del 06/05/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fatture a favore delle strutture ricettive che hanno ospitato i nuclei famigliari del dissesto idrogeologico avvenuto il 23/01/2014 |
P. IVA 00660900747 |
1.800,00 |
determina n°776 del 07/05/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura in favore della Ditta "F.lli Cavaliere" per prestazioni raccolta e trasporto carcasse di cani del canile comunale. |
P. IVA 00910040724 |
402,60 |
Determina n°673 del 17/04/2014 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura per la fornitura manifesti per avviso di selezione pubblica borse lavoro anno 2014. |
C.F. - GRC MNG 67P59 Z112B - |
390,40 |
Determina n°671 del 17/04/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione in favore di un nucleo famigliare coinvolto nel dissesto idrogeologico avvenuto l'inizio dell'anno 2014 nel centro storico del comune di Mesagne. |
C.F. - PSS SMN 72B57 M052Q |
3.000,00 |
Determina n°764 del 06/05/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fatture a favore delle strutture ricettive che hanno ospitato i nuclei famigliari del dissesto idrogeologico avvenuto il 23/01/2014 |
C.F. - SMM MRC 84D17 F152 X |
1.350,00 |
Determina n°754 del 05/05/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta Punzi s.a.s. di Punzi Vincenzo & C. |
P.I.: 02057750743 |
2.700,00 |
Determinazionre n° 737 del 30/04/2014 |
Servizi Tecnici |
Gara |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura in favore della Coop. Terra Viva per la gestione del canile comunale - mese di aprile 2014 - |
P. IVA 01676960741 |
15.503,32 |
Determina n°743 del 02/05/2014 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2014 |
Liquidazione fatture a favore delle strutture ricettive che hanno ospitato nuclei famigliari a seguito del dissesto idrogeologico avvenuto in data 23/01/2014 nel centro storico del comune di mesagne |
MGLVVN92L49B180E |
2.010,00 |
Determina n°720 del 29/04/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liq. per copertura assicurativa Furto e Incendio alla Biblioteca Com.le in favore della Compagnia di Assicurazioni Generali INA Assitalia, Agenzia Generale di Brindisi con sede in via Santi 2, Agente Generale Antonio SPECIALE |
C.F.: SPCNTN 67H21 C139J e P.I.:02351370743 |
2.600,00 |
Detrmina n.660 del 15/04/2014 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Sez. di Mesagne - P.za Orsini del Balzo |
91076310746 |
400,00 |
Determina n.452 del 12/03/2014 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta Centro Stampe Castorini VIA FERDINANDO EPIFANIO, 108 - 72023 - MESAGNE (br) |
P.IVA 02098950740 |
140,30 |
Determina n.452 del 12/03/2014 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
LOCOPRES |
02011580749 |
4.237,55 |
DETERMINA N 651 DEL 14/04/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ZANZICO CONCETTA |
01729780740 |
1.943,50 |
DETERMINA N 650 DEL 14/04/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
LIBRERIA LETTERA 22 |
02364880746 |
1.943,52 |
DETERMINA N650 DEL 14/04/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
lupoli manuela |
02337720748 |
106,46 |
DETERMINA 648 DEL 14/04/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
grenke |
13187000156 |
9.357,87 |
DETERMINA N 127 DEL 07/03/2012 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
faggiano andrea |
03765760750 |
4.066,92 |
DETERMINA N 127 DEL 7/03/2012 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura a Società Cooperativa "Comunità Sanese" integrazione retta di ricovero anziani. Marzo 2014 |
P. IVA 02301290744 |
800,00 |
Determina n°634 del 10/04/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura casa per la vita "Casa di Valentina" per integrazione retta di ricovero anziani mese di Marzo 2014. |
P. IVA 02226090740 |
873,60 |
Determina n°635 del 10/04/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura a Coop. Sociale "Azalea della Vita" per integrazione retta di ricovero anziani mese di marzo 2014. |
P. IVA 02280610748 |
888,85 |
Determina n°633 del 10/04/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura in favore di Casa per la Vita "Take Care" per integrazione retta di ricovero anziani. Marzo 2014 |
P. IVA 02316980743 |
2.148,48 |
Determina n°631 del 10/04/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Onlus "Pegaso" per integrazione retta anziani, mese di Marzo 2014 |
P. IVA 01506320744 |
403,93 |
Determina n°632 del 10/04/2014 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2014 |
Ditta STELLA Donato |
P.I.: 00797510724 |
20.000,00 |
Determinazione n° 309 del 18/02/2014 |
Servizi Tecnici |
Gara |
|
|
2014 |
Coop. VIVERE FUORI a r.l. |
01875140749 |
475,80 |
Determinazione N. 654 del 14.04.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
Coop. VIVERE FUORI a r.l. |
01875140749 |
687,66 |
Determinazione N. 652 del 14.04.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
Ditta Bri.Ecologica |
02197850742 |
10.174,07 |
Determinazione N. 641 del 11.04.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta Rizzo Angelo Raffaele |
018721001746 |
244,00 |
Determinazione N. 624 del 10.04.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura alla Ditta "Eredi Devicienti" per la raccolta acque reflue del canile rifugio comunale - periodo marzo 2014. |
P. IVA 02123310746 |
3.297,36 |
Determina n°606 del 07/04/2014 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2014 |
Ambito Territoriale n°4-Servizio ADI - in favore di anziani-disabili ed ex tossicodipendenti - liquidazione Soc. Coop. "Accaparlante" novembre 2013 |
P. IVA 04250021211 |
34.278,31 |
Determina n°137 del 24/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ambito Territoriale - Liquidazione fatture Soc. Coop. "ALBA" per il servizio di gestione del centro educativo e riabilitativo "Pino Pagliara" - Periodo di dicembre 2013 |
P. IVA 01302440746 |
9.409,12 |
Determina n°138 del 24/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ambito Territoriale - Impegno di spesa e liquidazione a Centro Socio Educativo e Riabilitativo "Villa Cavaliere" dicembre 2013 |
P. IVA 01302440746 |
5.954,54 |
Determina n°139 del 24/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ambito Territoriale n°4-Servizio ADI - in favore di anziani-disabili ed ex tossicodipendenti - liquidazione Soc. Coop. "Accaparlante" dicembre 2013 |
P. IVA 04250021211 |
28.991,25 |
Determina n°167 del 29/01/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ambito Territoriale - Impegno di spesa e liquidazione a Centro Socio Educativo e Riabilitativo "Villa Cavaliere" novembre 2013 |
P. IVA 01302440746 |
7.370,60 |
Determina n°1303 del 16/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ambito Territoriale - Liquidazione fatture Soc. Coop. "ALBA" per il servizio di gestione del centro educativo "Pino Pagliara" retta trasporto utenti residenti nei Comuni dell' Ambito n.4 - Novembre 2013 - |
P. IVA 01302440746 |
11.312,20 |
Determina n°1300 del 16/12/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
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2014 |
Ambito Territoriale n.4 - Liquidazione fattura cooperativa sociale a.r.l. "San Bernardo" assistenza domiciliare educativa per minori (ADE) periodo ottobre 2013 |
P. IVA 01898690746 |
27.036,55 |
Determina n°1164 del 26/11/2013 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Ambito Territoriale n.4 - Liquidazione fattura cooperativa sociale a.r.l. "San Bernardo" assistenza domiciliare anziani - periodo ottobre 2013 |
P. IVA 01898690746 |
31.030,55 |
Determina n°1165 del 26/11/20123 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Edicola Ciribì di Angela Marinosci - Via Castello 34 - Mesagne |
02298100740 |
688,00 |
Determinazione n. 619 dell'8/4/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Edicola Palma Antonio - Via M. Materdona 170 - Mesagne |
0170135550745 |
377,00 |
Determinazione n. 619 dell'8/4/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Libreria Indipendenza - Via Indipendenza, 28 - Mesagne |
01423000742 |
91,00 |
Determinazione n. 619 dell'8/04/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Scalera Marisa - Via T.R. Antonucci, 7 - Mesagne |
SCLMRS49R52F152D |
416,00 |
Determinazione n. 618 dell'8/04/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Ditta Eco Chimica |
03324890718 |
440,53 |
Determinazione N.623 del 09.04.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Russo Angelo -Via Tumo 71 |
RSSNGL51B24F152M |
416,00 |
Determinazione n. 618 dell'8/04/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Mingolla Rosetta |
Via San Pancrazio 9 - Mesagne |
168,00 |
Determinazione n. 618 dell'8/04/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
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2014 |
ENGINEERING |
IT01973900838 |
6.880,87 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.613 DEL 07/04/2014 |
Servizio Tributi |
Gara |
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2014 |
Lioci Lidia - Via Paduano - Mesagne |
LCILDI48P57F152E |
416,00 |
Determinazione n. 618 dell'8/04/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
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2014 |
D'Errico Michela - Via Rini 59 - Mesgne |
DRRMHL42P69F152Y |
416,00 |
Determinazione n. 618 dell'8/04/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Scalera Marisa - Via T. R. Antonucci, 7 - Mesagne |
SCLMRS49R52F152D |
400,00 |
Determinazione n. 618 dell'8/04/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Russo Angelo - Via Tumo 71 - Mesagne |
RSSNGL52B24F152M |
368,00 |
Determinazione n. 618 dell'8/04/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Mingolla Rosetta - Via San Pancrazio 9 - Mesagne |
MNGRTT44E44F152Q |
344,00 |
Determinazione n. 618 dell'8/04/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Lioci Lidia - Via Paduano - Mesagne |
LCILD948PR7F152E |
368,00 |
Deeteminazione n. 618 dell'8/4/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
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2014 |
D'Errico Michela - Via Rini 59 - Mesagne |
DRRMHL42P69F152Y |
360,00 |
Determinazione N. 618 dell'08/04/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Coop. Cresciamo Insieme Via A. Romano, 1- Mesagne |
00729390740 |
28.022,02 |
Determinazione n. 600 del 03/04/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
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2014 |
Liquidazione contributo economico per sostegno abitativo. |
C.F. GNNSLL82E50F152C |
760,00 |
determina n°620 del 08/04/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Liquidazione fatture a favore delle strutture ricettive che hanno ospitato i nuclei famigliari del dissesto idrogeologico avvenuto il 23/01/2014 |
P. IVA 00660900747 |
6.882,00 |
Determina n°609 del 07/04/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Liquidazione fatture a favore delle strutture ricettive che hanno ospitato i nuclei famigliari del dissesto idrogeologico avvenuto il 23/01/2014 |
C.F. SMMMRC84D17F152X |
1.395,00 |
Determina n°609 del 07/04/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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