|
2014 |
Liquidazione in favore di un nucleo famigliare coinvolto nel dissesto idrogeologico avvenuto l'inizio dell'anno 2014 nel centro storico del comune di Mesagne. |
P. S. |
1.500,00 |
Determina n°962 del 09/06/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ambito Territoriale n.4 - PO FESR 2007/2013 - Asse III - Linea 3.3 - Azione 3.3.1 "Buoni Servizio di conciliazioneLiquidazione fatture in favore dell'Associazione "Arcobaleno" gennaio - agosto 2013 |
02260850744 |
9.682,00 |
Determina n°977 del 12/06/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione Contributo Economico |
D.G. |
1.140,00 |
Determina n°841 del 19/05/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione retta di ricovero minori, in favore della Cooperativa Sociale "Artemide" - mese di marzo 2014 - |
01908860743 |
2.790,04 |
Determina n°723 del 29/04/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione per prestazioni nel centro educativo "Il Grillo" in favore di un minore per la Cooperativa "L'Adelfia" - marzo 2014 - |
00950700757 |
1.107,03 |
Determina n°725 del 29/04/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione retta di ricovero in favore della Casa Famiglia per minori "E. De Nicola" Cooperativa Sociale "OASI" - marzo 2014 - |
01313340745 |
28.199,60 |
Determina n°741 del 02/05/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione rette di ricovero in favore della Comunità Educativa per minori "La Tavolozza" Società Cooperativa "Divenire" marzo 2014. |
02235990740 |
19.024,72 |
Determina n°742 del 02/05/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione rette di ricovero in favore della Comunità Educativa per minori "La Tavolozza" Società Cooperativa "Divenire" aprile 2014. |
02235990740 |
19.275,36 |
Determina n°824 del 15/05/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione per prestazioni nel centro educativo "Il Grillo" in favore di un minore per la Cooperativa "L'Adelfia" - aprile 2014 - |
00950700757 |
1.068,53 |
Determina n°884 del 22/05/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione retta di ricovero minori, in favore della Cooperativa Sociale "Artemide" - mese di aprile 2014 - |
P. IVA 01908860743 |
2.700,04 |
determina n°883 del 22/05/2014. |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione Contributo Economico |
M.P. |
1.200,00 |
Determina n°917 del 30/05/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione Contributo Economico |
C.F. e MR. A.R. |
590,00 |
Determina n°912 del 30/05/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ENGINEERING TRIBUTI S.p.A. |
IT01973900838 |
8.509,65 |
DETERMINA N. 713 DEL 28/04/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2014 |
Servizio Tributi |
Gara |
|
|
2014 |
Ditta Gemini Puglia Eventi sas |
02089450742 |
2.391,20 |
Determina n.814 del 13/05/2014 |
Servizio Politiche Economiche |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
SESA di Cosimo Scrascia sas |
02026730743 |
23.084,79 |
Determinazione n. 868 del 21.05.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
ANGELO CAVALIERE |
01711730745 |
6.195,87 |
DETERMINAZIONE N. 690 DEL 23/04/2014 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Gara |
|
|
2014 |
VIVERE FUORI SOC. COOP. A R.L. |
01875140749 |
915,00 |
Determina n. 950 del 05.06.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
VIVERE FUORI SOC. COOP. A R.L. |
01875140749 |
915,00 |
Determina n. 950 del 05.06.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
A.Q.P. S.p.A. |
00347000721 |
3.603,71 |
Determina n. 844 del 20.05.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
A.Q.P. S.p.A. |
00347000721 |
8.412,33 |
determina n. 756 del 05.05.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
Coop.Sociale Cresciamo Insieme |
00729390740 |
28.022,02 |
Determina n. 966 del 09.06.2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2014 |
BLUETECHNOLOGY |
02185320740 |
1.000,00 |
DETERMINA N 1001 DEL 16/06/2014 |
Servizi Finanziari |
Gara |
|
|
2014 |
ALTRAN ITALIA SPA |
03932470010 |
6.763,03 |
DETERMINA N 1000 DEL 16/06/2014 |
Servizi Finanziari |
Gara |
|
|
2014 |
ALTRAN ITALIA SPA |
03932470010 |
2.345,45 |
DETERMINA N 999 DEL 16/06/2014 |
Servizi Finanziari |
Gara |
|
|
2014 |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
06655971007 |
24.809,48 |
DETERMINA N 787 DEL 07/05/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
AD SOLUZIONI |
02308110747 |
1.424,15 |
DETERMINA 836 DEL 16/05/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ARUBA PEC |
01879020517 |
134,20 |
DETERMINA 836 DEL 16/05/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
MAGGIOLI SPA |
02066400405 |
59,00 |
DETERMINA 836 DEL 16/05/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
CELNETWORK |
01913760680 |
248,88 |
DETERMINA N 836 DEL16/05/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ARTESTAMPA |
02299880746 |
400,00 |
DETERMINA N 836 DEL 16/05/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ARCOS ITALIA |
01993190741 |
1.547,37 |
DETERMINA N 836 DEL 16/05/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Asl Brindisi |
C.F.: 01647800745 |
195,20 |
Determinazione n° 906 del 29/05/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura in favore della Cooperativa Sociale "Terraviva" mese di maggio 2014 |
P. IVA 01676960741 |
15.672,41 |
Determina n°926 del 03/06/2014 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2014 |
liquidazione di n°17 polizze assicurative emesse da Allianz Assicurazioni - Erroi Ass.ni brindisi - progetto borse lavoro anno 2014. |
SRCDRN51A62F152V |
2.097,35 |
Determina n°901 del 28/05/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
liquidazione di n°8 polizze assicurative emesse da Allianz Assicurazioni - Erroi Ass.ni brindisi - progetto borse lavoro anno 2014. |
SRCDRN51A62F152V |
853,12 |
determina n°892 del 23/05/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
06363391001 |
2.555,00 |
determina n. 936 del 04.06.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
06363391001 |
1.700,00 |
Determina n. 935 del 04.06.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
DITTA CALZATURE NACCI MARIO MATTEO |
00698030749 |
3.034,88 |
DETERMINA NR. 945 DEL 5.6.2014 |
Polizia Municipale |
Mercato elettronico |
|
|
2014 |
CNR-IBAM |
P.I.: 02118311006 |
7.000,00 |
Determinazione n° 920 del 30/05/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Ditta AD Soluzioni Ufficio di Alessandro Di Monte |
P.IVA 02308110747 |
24.432,25 |
Determinazione n° 879 del 22/05/2014 |
Servizi Tecnici |
Mercato elettronico |
|
|
2014 |
Dita CELLINO Antonio |
P.I.: 02202570749 |
2.500,00 |
Determinazione n° 763 del 06/05/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Ditta CAVALIERE Angelo |
C.F.: CVLNGL69L30B180H |
26.427,75 |
determinazione n° 752 del 05/05/2014 |
Servizi Tecnici |
Gara |
|
|
2014 |
Ditta SAULLE IMPIANTI s.r.l. |
P.I.: 06589800728 |
4.700,00 |
Determinazione n° 706 del 28/04/2014 |
Servizi Tecnici |
Gara |
|
|
2014 |
BAGNATO LUIGI |
00635040744 |
44.255,00 |
DETERMINAZIONE N. 491 DEL 18/03/2014 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Gara |
|
|
2014 |
assigem srl |
03404540712 |
24.813,44 |
DETERMINA N818 DEL 13/05/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
GELAO ANDREA |
06221450726 |
1.500,00 |
DETERMINA N 790 DEL 07/05/2014 |
Servizi Finanziari |
Gara |
|
|
2014 |
CONGEDO FEDELE |
03682550755 |
1.500,00 |
DETERMINA N790 DEL 07/05/2014 |
Servizi Finanziari |
Gara |
|
|
2014 |
ARNESANO RAFFAELLA |
04305910756 |
5.000,00 |
DETERMINA 788 DEL 07/05/2014 |
Servizi Finanziari |
Gara |
|
|
2014 |
Ambito Territoriale n°4 - Assistenza Indiretta Personalizzata (AIP) I^ Annualità - 2^ liquidazione somme spettanti al comune di Torre S.S.nna |
Comune di Torre S.S.nna |
1.200,00 |
Determina n°835 del 16/05/2014. |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta SPONGANO G. & c. snc |
P.I.: 02579780731 |
20.329,65 |
Determinazione n° 777 del 07/05/2014 |
Servizi Tecnici |
Mercato elettronico |
|
|
2014 |
Ditta IT.El. GULLI s.r.l. |
PI.: 01422680742 |
282,84 |
Determinazione n° 728 del 29/04/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Ditta IT.El. GULLI s.r.l. |
P.I.: 01422680742 |
240,00 |
Determinazione n° 727 del 29/04/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. |
09633951000 |
569,30 |
Determina n. 812 del 13.05.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
GIAL PLAST S.r.l. |
02431340757 |
130.166,61 |
Determina n.711 del 28.04.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
AXA S.r.l. |
02285190753 |
130.166,61 |
determina n. 711 del 28.04.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
ASECO S.p.A. |
02200300737 |
32.564,52 |
Determina n. 674 del 17.04.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. |
09633951000 |
93,43 |
Determina n. 822 del 15.05.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
PASIMENI Luigi |
PSM LGU 69D26 F152S |
103,45 |
Determinazione n. 792 del 09.05.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
PROFILO Carmelo |
PRF CML 69C27 F152X |
9,74 |
Determinazione n. 792 del 09.05.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
GALASSO Paolo A.M. |
GLS PNT 84R30 F152M |
257,30 |
Determinazione n. 792 del 09.05.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
BISCOSI Maria Concetta |
BSC MCN 59R44 F152H |
553,97 |
Determinazione n. 792 del 09.05.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
FRACCHIOLLA Santina Giusy |
FRCSNT85P56F284Y |
31,63 |
Determinazione n. 792 del 09.05.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
POTI' Antonio |
PTO NTN 77B06 F152X |
2.233,08 |
Determinazione n. 767 del 06.05.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ditta Jacobus snc Via T. U. Granafei 127 - Mesagne |
CF 02090250743 |
1.500,00 |
Determinazione n. 630 del 10/4/2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta ASIELTECH srl |
02198880748 |
2.897,50 |
Determinazione n.684 del 22.04.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura ristretta |
|
|
2014 |
Ditta SESA di Cosimo Scrascia |
02026730743 |
23.084,79 |
Determinazione n. 718 del 29.04.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
Ditta Diemme Stenoservice |
02744760733 |
735,33 |
Determinazione n. 685 del 22.04.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura ristretta |
|
|
2014 |
LUCENTE Pasquale |
01241670726 |
4.828,04 |
Determinazione n. 653 del 14.04.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
DE DONNO Carola |
02164060754 |
3.980,73 |
Determinazione n. 653 del 14.04.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
ORSI Damiano Cosimo |
03751000757 |
5.828,43 |
Determinazione n. 653 del 14.04.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Ditta SESA di Cosimo Scrascia |
02026730743 |
23.084,79 |
Determinazione n. 524 del 21.03.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
MITRUGNO Pietro Vincenzo |
MTR PRV 64E23 F152L |
1.364,32 |
Determinazione n. 577 dell' 01.04.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
GRANILLO Achille |
GRN CLL 54T16 H703R |
249,63 |
Determinazione n. 575 dell' 01.04.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
COMO Sergio |
CMO SRG 50M21 F839L |
284,31 |
Determinazione n. 575 dell' 01.04.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
URGESE Antonio |
RGS NTN 64D15 F152R |
463,52 |
Determinazione n. 575 dell' 01.04.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
GUARINI Vladimiro |
GRN VDM 73T06 F152A |
45,59 |
Determinazione n. 575 dell' 01.04.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
MESSE Angela |
MSSNGL59M70F152U |
52,01 |
Determinazione n. 575 dell' 01.04.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
POTI' Antonio |
PTO NTN 77B06 F152X |
2.004,70 |
Determinazione n. 459 del 13.03.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Associazione Culturale Idea Radio Alternativa |
01676960741 |
366,00 |
Determinazione n. 520 del 21.03.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
FRANCO Concetta |
FRN CCT 59S51 F152A |
242,34 |
Determinazione n. 495 del 18.03.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
FRANCO Concetta |
FRN CCT 59S51 F152A |
242,34 |
Determinazione n. 495 del 18.03.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DI COSTE Rosa |
DCS RSO 68R45 D761I |
114,61 |
Determinazione n. 495 del 18.03.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DELLINOCI Giovanni |
DLL GNN 63C21 B180S |
781,02 |
Determinazione n. 495 del 18.03.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
PASIMENI Antonio |
PSM NTN 74A30 B180L |
374,79 |
Determinazione n. 495 del 18.03.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Coop. Sociale TERRA VIVA |
01676960741 |
343,20 |
Determinazione n. 379 del 03.03.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Ditta Diemme Stenoservice |
02744760733 |
515,33 |
Determinazione n. 376 del 03.03.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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2014 |
DELLOMONACO Carmine Antonio |
DLL CMN 65M11 F152F |
1.250,19 |
Determinazione n. 365 del 27.02.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
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2014 |
DIPIETRANGELO Bruno |
DPT BRN 85C29 F152V |
264,84 |
Determinazione n. 362 del 27.02.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
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2014 |
SCONOSCIUTO Mario |
SNC MRS 61R07 B180T |
111,50 |
Determinazione n. 362 del 27.02.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
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2014 |
ARGENTIERO Angelo |
RGN NGL 36B08 F152Q |
658,52 |
Determinazione n. 362 del 27.02.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
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2014 |
MURI Rosa |
MRU RSO 40R50 F152C |
123,03 |
Determinazione n. 362 del 27.02.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Cartolibreria Cavaliere |
02226650741 |
448,90 |
Determinazione n. 372 del 28.02.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile (ANUSCA) |
01897431209 |
305,00 |
Determinazione n. 272 del 14.02.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Associazione Culturale Idea Radio Alternativa |
01461790741 |
366,00 |
Determinazione n. 269 del 14.02.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Ditta MyO srl |
03222970406 |
462,02 |
Determinazione n. 308 del 18.02.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Gruppo MAGGIOLI spa |
06188330150 |
329,90 |
Determinazione n. 308 del 18.02.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Ditta Celnetwork srl |
01913760680 |
309,18 |
Determinazione n. 308 del 18.02.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Centro Stampe Castorini |
02098950740 |
669,18 |
Determinazione n. 308 del 18.02.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Ditta Parsec 3.26 di Bruno Scalpello |
03791010758 |
10.828,11 |
Determinazione n. 273 del 14.02.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Ditta SESA di Cosimo Scrascia |
020226730743 |
23.084,79 |
Determinazione n. 266 del 14.02.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
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