|
2014 |
AD SOLUZIONI UFFIICO di Alessandro DI MONTE |
02308110747 |
573,04 |
Determina n. 1009 del 16.06.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
AD SOLUZIONI UFFIICO di Alessandro DI MONTE |
02308110747 |
911,79 |
Determina n. 1008 del 16.06.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Mercato elettronico |
|
|
2014 |
GOLDENGAS S.p.A. |
0080300429 |
1.537,20 |
Determina n. 937 del 04.06.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
EMPORIO IL QUADRIFOGLIO |
02166500740 |
292,20 |
Determina n. 948 del 05.06.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
E. GASPERI S.R.L. |
00089070403 |
258,69 |
Determina n. 925 del 03.06.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Mercato elettronico |
|
|
2014 |
LU PUTICHINO di MUSCIO Massimo |
01285310742 |
286,69 |
Determina n. 947 del 05.06.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
06363391001 |
2.555,00 |
Determina n. 936 del 04.06.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
E. GASPERI S.R.L. |
00089070403 |
488,00 |
Determina n. 869 del 21.05.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
LUPOLI Maria Rachele |
LPL MRC 66A69 F152F |
6.000,00 |
Determina n. 367 del 27.02.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Mediterranea S.p.A. |
00254380728 |
3.669,76 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture relative alla pubblicazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 e conto del bilancio anno 2011. |
Servizi Finanziari |
Gara |
|
|
2014 |
RCS Media Group S.p.A. Pubblicità |
12086540155 |
2.684,00 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture relative alla pubblicazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 e conto del bilancio anno 2011. |
Servizi Finanziari |
Gara |
|
|
2014 |
Ditta ABACO Soc. Coop. |
02067220745 |
4.909,81 |
Liquidazione fatture in favore ditta ABACO Soc. Coop. per forniture di cancelleria varia per gli uffici comunali RDO MePA n. 480282; nr. 1 apparecchio fax per Servizio Pubblica Istruzione RDO MePA n. 431271. |
Servizi Finanziari |
Mercato elettronico |
|
|
2014 |
Maggioli Spa |
02066400405 |
560,00 |
Determina nr. 507: Partecipazione dei dipendenti Pungente Patrizia e Santoro Cosimo Paride al corso di formazione Maggioli. |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Associazione Commercianti Mesagnesi |
02310170747 |
902,80 |
Determina n.1056 del 23/06/2014 |
Servizio Politiche Economiche |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Dr.Nicolì Cosimo Damiano |
NCLCMD56R26F152E |
240,00 |
DETERMINA N.895 DEL 27/05/2014 |
Servizio Politiche Economiche |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Dr.Fina Pasquale |
FNIPQL60E01I066B |
560,00 |
DETERMINA N.895 del 27/05/2014 |
Servizio Politiche Economiche |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione Contributo Economico |
G. A. |
1.000,00 |
Determina n°1084 del 27/06/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Campagna di sterilizzazione. liquidazione ricevuta fiscale in favore del medico veterinario dott. Conversano Pino |
CNVPNI59P28D508W |
300,00 |
Determina n°939 del 04/06/2014 |
Servizi Sociali |
Convenzione |
|
|
2014 |
Campagna di sterilizzazione. liquidazione ricevuta fiscale in favore del medico veterinario dott. Marra Maurizio |
MRRMRZ61R61I798Y |
1.300,00 |
Determina n°1023 del 18/06/2014 |
Servizi Sociali |
Convenzione |
|
|
2014 |
Liquidazione ricevuta fiscale in favore del medico veterinario dott. Valentini Valerio - periodo maggio 2014 - |
VLNVRL79R30F152E |
1.036,59 |
Det. nr.976 del 12/06/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
GIAL PLAST S.r.l. |
02431340757 |
130.166,61 |
Determina n. 1048 del 20.06.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
AXA S.r.l. |
02285190753 |
130.166,61 |
Determina n. 1048 del 20.06.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI |
97163520584 |
465,00 |
Determina n. 997 del 13.06.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
SERVECO S.r.l. |
00788970739 |
3.753,64 |
determina n. 949 del 05.06.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
SERVECO S.r.l. |
00788970739 |
2.758,42 |
determina n. 940 del 04.06.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
FER.METAL. SUD S.r.l. |
01710950740 |
4.495,22 |
Determina n. 680 del 17.04.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
GIAL PLAST S.r.l. |
02431340757 |
130.166,61 |
determina n. 958 del 06.06.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
AXA S.r.l. |
02285190753 |
130.166,61 |
Determina n. 958 del 06.06.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
KUWAIT PETROLEUM |
00891951006 |
31.952,00 |
DETERMINA N 1038 DEL 19/06/2014 |
Servizi Finanziari |
Convenzione Consip |
|
|
2014 |
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A. |
05815611008 |
2.958,90 |
DETERMINA N 784 DEL 07/05/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
TELECOM ITALIA SPA |
00488410010 |
8.314,00 |
DETERMINA N 784 DEL 07/05/2014 |
Servizi Finanziari |
Convenzione Consip |
|
|
2014 |
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A. |
05815611008 |
986,30 |
DETERMINA 1066 DEL 14/06/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
06655971007 |
20.562,21 |
DETERMINA N 1065 DEL 24/06/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
TELECOM ITALIA SPA |
00488410010 |
7.730,50 |
DETERMINA N 1066 DEL 24/06/2014 |
Servizi Finanziari |
Convenzione Consip |
|
|
2014 |
GLOBAL POWER SPA |
03443420231 |
140.041,24 |
DETERMINA N 898 DEL 27/05/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta Ladisa SPA di Modugno (BA) |
P.IVA - 05282230720 |
151.048,11 |
Determina n. 817 del 13.05.2014
Liquidazione fattura in favore della Ditta Ladisa SPA - Gestione Servizio Mensa Scolastica relativa al mese di marzo 2014 -
CIG: 3028563140 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura a favore di Centro Stampe Castorini per la fornitura di n. 2 timbri a tampone. |
02098950740 |
60,02 |
Determina n. 891 del 23/05/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Fornitura manifesti per la destinazione del 5 x 1000 dell'imposta del proprio reddito a favore del Comune di Mesagne. |
02299880746 |
50,00 |
determina n. 823 del 15/05/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
SESA di Cosimo Scrascia sas |
020226730743 |
23.084,79 |
Determinazione n. 1034 del 19.06.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
Agenzia Supernova |
01945360749 |
4.420,98 |
Determinazione n. 1028 del 19.06.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
Ditta Diemme Stenoservice |
02744760733 |
255,33 |
Determinazione n. 972 dell'11.06.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura ristretta |
|
|
2014 |
ANCI |
80118510587 |
6.322,66 |
Determinazione n.854 del 20.05.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura in favore di "Città Solidale" Coop. Soc. ONLUS, per l'integrazione della retta ricovero anziani Aprile 2014. |
01897890743 |
1.295,70 |
Determina n. 984 del 12/06/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione prestazione a favore dei soggetti utilizzati nell'ambito del progetto "Borsa Lavoro" anno 2014. |
M.M.- S.F.- S.M.- N.F.- S.Y.D.- D.D.- A.G. |
3.224,62 |
Determina n. 1042 del 20/06/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione prestazione a favore dei soggeti utilizzati nell'ambito del progetto "Borsa Lavoro" anno 2014. |
P.A. - C.A. - M. R. - S. E.M. - S. A. - C. K. - E. G. - F. R. - |
3.685,28 |
DETERMINA N. 1051 DEL 23/06/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione a favore delle strutture ricettive che hanno ospitato le famiglie per il dissesto idrogeologico. |
00660900747 |
3.255,00 |
Determina n. 978 del 12/06/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione retta di ricovero alla casa Famiglia per minori "E. De Nicola" Cooperativa Soc. "OASI" - onlus - Aprile 2014. |
01313340745 |
26.468,00 |
Determia n. 980 del 12/06/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Take Care |
02316980743 |
2.048,48 |
Determina n. 986 del 12/06/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Diego Filorizzo |
P. IVA 01787510740 |
45,00 |
Determina n. 815/2014
Liquidazione fattura per fornitura targa - Riconoscimento al campione del Mondo di Taekwondo - Davide Spinosa |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fatture alla Casa Protetta "Madre Teresa srl"," per l'integrazione della retta ricovero anziani. Aprile 2014. |
02075210746 |
1.468,80 |
Determina n. 881 del 22/05/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fatture alla Casa Protetta "Albanova" per l'integrazione della retta di ricovero. Marzo e Aprile 2014. |
03637880752 |
600,00 |
Determina n. 878 del 22/05/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Tutto Sport s.r.l. |
P.IVA 01020020739 |
300,00 |
Determina n. 815 del 13.05.2014
Liquidazione fatture per fornitura di coppe nell'ambito dell'8^ ediz. Memorial Toni Cavallo |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fatture in favore della Casa per la Vita "CEFA" per l'integrazione della retta di ricovero. Marzo 2014. |
02301890741 |
1.014,01 |
Determina n. 826 del 15/05/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fatture in favore della cooperativa sociale "Armonia" per l'integrazione della retta ricovero anziani marzo 2014. |
03577370756 |
910,60 |
Determina n. 827 del 15/05/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Note nel Pentagramma |
Cod. Fisc.: 91046360748 |
400,00 |
Determina n. 865 del 20/05/2014 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ASSOCIAZIONE CONCERTO BANDISTICO “Fasano-Leo” - Mesagne - |
Cod. fiscale n.:91008530742 |
500,00 |
Determina n. 865 del 20/05/2014 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Cooperativa Sociale onlus "Cresciamo Insieme" |
C.F e P.Iva 00729390740 |
28.022,02 |
Determina n. 778 del 07/05/2014
Liquidazione fattura alla Cooperativa "Cresciamo Insieme" di Mesagne per Servizio di Asilo Nido garantito nel mese di Aprile 2014 - Appalto 1.1.2012-31.07.2014 - CIG n. 355147845B |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura in favore della Coop. Soc."Villa Rosa" per l'integrazione della retta ricovero . Aprile 2014. |
02172160745 |
883,00 |
Determina n. 757 del 05/05/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
@rtestampa di Cincinnato Amedeo - Mesagne- |
02299880746 |
95,00 |
Determina n.865 del 20/05/2014 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Associazione Avviso Pubblico |
94062420362 |
1.000,00 |
determina n. 661 del 15/04/2014
Liquidazione quota di adesione f |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Convenzione |
|
|
2014 |
Liquidazione fatture alla Casa Protetta "Madre Teresa srl"," per l'integrazione della retta ricovero anziani. Marzo 2014. |
02075210746 |
1.491,76 |
Determina n. 745 del 02/05/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fatture in favore della "COMUNITA' SANESE" per l'integrazione della retta ricovero anziani. Aprile 2014. |
02301290744 |
800,00 |
Determina n. 772 del 06/05/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fatture allaCasa Protetta "Albanova" per l'integrazione della retta di ricovero. Gennaio e Febbraio 2014. |
03637880752 |
600,00 |
Determina n. 771 del 06/05/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fatture in favore della Casa per la Vita "Take Care" per l'integrazione della retta ricovero. Aprile 2014. |
02316980743 |
1.982,40 |
Determina n. 774 del 07/05/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fatture in favore della Casa per la Vita "CEFA" per l'integrazione della retta ricovero. Aprile 2014. |
02301890741 |
981,30 |
Determina n. 795 del 09/05/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura in favore della Coop. Soc. ONLUS "PEGASO" per l'integrazione della retta ricovero anziani. Aprile 2014. |
01506320744 |
351,81 |
Determina n. 775 del 07/05/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura alla Coop. Soc. Onlus A.R.L. "Azalea della Vita" per l'integrazione della retta ricovero Aprile2014. |
02280610748 |
860,18 |
Determina n. 773 del 06/05/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura in favore di "Città Solidale" Coop. Soc. ONLUS, per l'integrazione della retta ricovero anziani marzo 2014. |
01897890743 |
1.338,89 |
Dermina n. 744 del 02/05/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fatture in favore della Casa per la Vita "Casa di Valentina" per l'integrazione della retta ricovero. Aprile 2014. |
02226090740 |
873,60 |
Determina n. 794 del 09/05/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione in favore di IDEASS s.r.l.- R.S.S.A.- "Villa Iris" per l'integrazione della retta di ricovero anziani Aprile 2014. |
03415300759 |
4.424,46 |
Dermina n. 793 del 09/05/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fatture in favore della RSA Consorzio"San Raffaele", per l'integrazione della retta ricovero marzo 2014. |
08118541005 |
296,76 |
Determina n. 721 del 29/04/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fatture in favore della cooperativa sociale "Armonia" per l'integrazione della retta ricovero anziani marzo 2014. |
03577370756 |
918,04 |
determina n. 722 del 29/04/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione in favore di IDEASS s.r.l.- R.S.S.A.- "Villa Iris" per l'integrazione della retta di ricovero anziani Marzo 2014. |
03415300759 |
4.667,27 |
Determina n. 675 del 17/04/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta SUD GAS s.r.l. |
02517940751 |
17.924,28 |
DETERMINAZIONE N. 930 DEL 03/06/2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
Ditta ASECO s.p.a. |
02200300737 |
29.436,40 |
DETERMINAZIONE N. 933 DEL 03.06.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
Ditta NUBILE s.r.l. |
01637010743 |
53.224,30 |
DETERMINAZIONE N. 938 DEL 04.06.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
VIVERE FUORI s.r.l. |
01875140749 |
687,66 |
DETERMINAZIONE N. 989 DEL 12.06.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
AQP spa |
00347000721 |
1.556,69 |
DETERMINAZIONE N. 1025 DEL 18.06.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
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2014 |
Ambito territoriale n. 4 - Liquidazione fattura Cooperativa Sociale a.r.l."San Bernardo" per Servizio di Assistenza Domiciliare Territoriale Anziani -Disabili. Novembre 2013. |
01898690746 |
27.764,55 |
Determina n. 1333 del 19/12/2013 |
Servizi Sociali |
Gara |
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2014 |
Ambito territoriale n. 4 - Liquidazione fattura Cooperativa Sociale a.r.l."San Bernardo" per Servizio di Assistenza Domiciliare Territoriale Anziani -Disabili. Dicembre 2013. |
01898690746 |
27.448,60 |
Determina n. 78 del 17/01/2014 |
Servizi Sociali |
Gara |
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2014 |
Servizio di svuotamento delle vascheper la raccolta delle acque nere esistenti presso il Canile Rifugio. Liquidazione alla ditta Eredi Devicienti. Aprile 2014 |
02123310746 |
3.315,84 |
Determina n. 825 del 15/05/2014 |
Servizi Sociali |
Gara |
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2014 |
VIVERE FUORI SOC. COOP. A R.L. |
01875140749 |
687,66 |
Determina n. 911 del 29.05.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
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2014 |
FER.METAL. SUD S.r.l. |
01710950740 |
8.928,74 |
Determina n. 910 del 29.05.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Liquidazione ricevuta fiscale in favore del Medico Veterinario dott. Valentini Valerio Alfonso Periodo: Aprile 2014 |
02245320748 |
869,98 |
determina n. 770 del 06/05/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
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2014 |
Servizio di svuotamento delle vasche delle acque nere presso il Canile Rifugio . Liquidazione ditta Eredi Devicienti maggio 2014 |
02123310746 |
3.336,96 |
Determina n.960 del 09/06/2014 |
Servizi Sociali |
Gara |
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2014 |
PROGEVA S.r.l. |
05546620724 |
4.967,84 |
Determina n. 779 del 07.05.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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2014 |
SUD GAS S.R.L. |
02517940751 |
7.720,02 |
Determina n. 681 del 17.04.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
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2014 |
NUBILE S.r.l. |
01637010743 |
95.612,42 |
Determina n. 678 del 17.04.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
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2014 |
Ambito Territoriale n.4 - PO FESR2007/2013 - ASSE III - Linea 3.3 - Azione 3.3.1 "Buoni Servizio di conciliazione per l'utilizzo di strutt. e servizi per l'infanzia e l'adolesceenza"- Liquidazione alla coop. Albero delle Esperienze, marzo 2014 |
02188640748 |
645,00 |
Determina n. 665 del 16/04/2014 |
Servizi Sociali |
Convenzione |
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2014 |
Ambito Territoriale n.4 - PO FESR2007/2013 - ASSE III - Linea 3.3 - Azione 3.3.1 "Buoni Servizio di conciliazione per l'utilizzo di strutt. e servizi per l'infanzia e l'adolesenza"- Liquidazione in favore della "La Bottega della Fantasia"Marzo 2014 |
00729390740 |
2.983,50 |
Determina n. 800 del 12/05/2014 |
Servizi Sociali |
Convenzione |
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2014 |
Ambito Territoriale n.4 - PO FESR2007/2013 - ASSE III - Linea 3.3 - Azione 3.3.1 "Buoni Servizio di conciliazione per l'utilizzo di strutt. e servizi per l'infanzia e l'adolesenza"- Liquidazione in favore della "La Bottega della Fantasia"Gen. e feb.2014 |
00729390740 |
3.253,50 |
Determina 708 del 28/04/2014 |
Servizi Sociali |
Convenzione |
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2014 |
Ambito Territoriale nr. 4 - PO FESR 2007/2013 - Asse III - Linea 3.3 -Azione 3.3.1 "Buoni Servizio di conciliazione per l'utilizzo di strutture per l'infanzia e l'adolescenza" Liquidazione in favore dell'Asilo Nido "l'Arca di Noè" mese Marzo 2014. |
02077700744 |
5.364,50 |
Determina n. 703 e del 28/04/2014 |
Servizi Sociali |
Convenzione |
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2014 |
Ambito territoriale nr. 4 PO FESR2007/2013 - Asse III - Linea 3.3 - Azione 3.3.1 "Buoni Servizio di conciliazione Per L'utilizzo di Strutture e Servizi per l'Infanzia e l'Adolescenza" Liquidazione alla Coop." Cresciamo Insieme" marzo 2014 |
00729390740 |
6.932,22 |
Determina n°683 del 22/04/2014 |
Servizi Sociali |
Convenzione |
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2014 |
BETON TONDO s.r.l. |
C.F.: TDN GFR 70R29 L213M; |
5.663,16 |
Determinazione n° 1031 del 19/06/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
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2014 |
Ditta PUNZI s.a.s. |
P.I.: 02057750743 |
4.000,00 |
Determinazione n° 952 del 05/06/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
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2014 |
Ditta VIVERE FUORI SOC. COOP. a.r.l. |
C.F.: 01875140749 |
1.500,00 |
Determinazione n° 951 del 05/06/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
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2014 |
coop. "cresciamo insieme" |
00729390740 |
6.932,22 |
determina n.807 del12/05/2014 |
Servizi Sociali |
Convenzione |
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2014 |
coop. "madre teresa di calcutta" |
01850060748 |
13.114,10 |
determina n.861 del 20/05/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
centro diurno socio educativo e riabilitativo " pino pagliara " |
01302440746 |
1.113,68 |
determina n. 670 del 16/04/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Centro Diurno Socio educativo e riabilitativo "Pino Pagliara" |
01302440746 |
2.196,24 |
determina nr. 1013 del 16/06/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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