|
2014 |
Liquidazione contributo straordinario. |
Un nucleo famigliare |
200,00 |
Determina n°1244 del 29/07/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione contributo straordinario. |
Un nucleo famigliare |
50,00 |
Determina n°1240 del 29/07/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
PROJECT PARTNER FB 9-LOCAL TOURIST ORGANIZATION OF BAR |
CODICE FISCALE ESTERO |
22.807,30 |
DETERMINA 1222 DEL 23/07/2014 |
Servizi Finanziari |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
PROJECT PARTNER FB 8 -NATIONAL TOURISM OF MONTENEGRO |
CODICE FISCALE ESTERO |
23.539,48 |
DETERMINA N.1222 DEL 23/07/2014 |
Servizi Finanziari |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
PROJECT PARTNER FB 5- ALBANIAN TOURIST SERVICE OFFICE |
CODICE FISCALE ESTERO |
19.913,21 |
DETERMINA N.1222 DEL 23/07/2014 |
Servizi Finanziari |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
PROJECT PARTNER FB4-CHAMBER OF THESPROTIA |
CODICE FISCALE ESTERO |
7.340,90 |
DETERMINA N. 1222 DEL 23/07/2014 |
Servizi Finanziari |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
COMUNE DI LATIANO |
00719970741 |
6.778,18 |
DETERMINA N.1222 DEL 23/07/2014 |
Servizi Finanziari |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
COMUNE DI NARDO' |
01133430759 |
5.562,75 |
DETERMINA N.1222 DEL 23/07/2014-LIQUIDAZIONE QUOTA EUROPEA 25°-26°-27° DOMANDE DI RIMBORSO (ARIC 1° ORD./0049/25-26-27) SU PROGETTO TUR.GRATE 2 -IPA SUBSIDY CONTRACT N. 049/2009-ADDENDUM N.2 TO THE IPA SUBSIDY CONTRACT. |
Servizi Finanziari |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Liquidazione contributo straordinario. |
Un nucleo famigliare |
150,00 |
Determina n°1233 del 28/07/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2014 |
Liquidazione Borsa Lavoro. |
Tre soggetti utilizzati |
1.381,98 |
Determina n°1231 del 25/07/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2014 |
Liquidazione Borsa Lavoro. |
Tre soggetti utilizzati |
1.381,98 |
Determina n°1231 del 25/07/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2014 |
Liquidazione Borsa Lavoro. |
Tre soggetti utilizzati |
1.381,98 |
Determina n°1218 del 21/07/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2014 |
Liquidazione Borsa Lavoro. |
Nove soggetti utilizzati. |
4.145,94 |
Determina n°1204 del 17/07/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2014 |
Cooperativa Sociale "ALBA" |
P. IVA 01302440746 |
11.864,80 |
Determina n°541 del 26/03/2014 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2014 |
Società Cooperativa "ALBA" |
P. IVA 01302440746 |
31.402,27 |
Determina n°657 del 15/04/2014 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2014 |
Cooperativa Sociale "Accaparlante" |
04250021211 |
31.199,13 |
Determina n°539 del 26/03/2014 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2014 |
Cooperativa Sociale a.r.l. "San Bernardo" |
P. IVA 01898690746 |
56.577,68 |
Determina n°76 del 17/01/2014 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2014 |
Liquidazione Contributo Economico |
C.P. |
960,00 |
Determina n°1156 del 08/07/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Tecno Copy |
P. IVA 01647970746 |
111,02 |
Determina n°1157 del 08/07/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione contributi straordinari |
n°102 nuclei famigliari |
10.350,00 |
Determina n°1135 del 04/07/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione di un nucleo famigliare coinvolto nel dissesto idrogeologico |
n°1 nucleo famigliare |
1.500,00 |
Determina n°1121 del 03/07/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione Borsa lavoro 2013 a D'ARIO MARCO ANTONIO - C.F. DRAMCN92P03F152Z |
n° 3 soggetti utilizzati |
1.381,98 |
Determina n°1110 del 01/07/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2014 |
Liquidazione contributi economici continuativi. |
n° 81 nuclei famigliari |
7.980,00 |
Determina n°1134 del 04/07/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Cooperativa Sociale "Terra Viva" |
P. IVA 01676960741 |
15.240,83 |
Determina n°1115 del 02/07/2014 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2014 |
DEVICIENTI Carla |
P.I.: 02397840741 |
34,73 |
Determinazione n. 1103 del 30/06/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
GIOIA Giovanni |
P.I.: 01433790746 |
1.027,75 |
Determinazione n. 1103 del 30/06/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
GLOBO SRL |
P.I.: 02021070749 |
48,75 |
Determinazione n. 1102 del 30/06/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
DEVICIENTI Carla |
P.I.: 02397840741 |
317,73 |
Determinazione n° 1102 del 30/06/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
IT.EL GULLI |
P.I.: 00067130740 |
37,17 |
Determinazione n° 1098 del 30/06/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
IT.EL. GULLI |
P.I.: 01422680742 |
946,00 |
Determinazione n. 1098 del 30/06/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
F.lli Madaghiele s.n.c. |
P.I.: 00103400743 |
26,17 |
Determinazione n. 1098 del 30/06/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
PUNZI s.a.s. |
P.I.: 02057750743 |
967,46 |
Determinazione n° 1098 del 30/06/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Devicienti Carla |
P.I.: 02397840741 |
1.735,44 |
Determinazione n° 1098 del 30/06/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
GIOIA Giovanni |
P.I.: 01433790746 |
428,89 |
Determinazione n. 1098 del 30/06/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
IGECO Costruzioni S.p.a. |
P.I.: 03290950751 |
8.149,89 |
Determinazione n° 616 dell'08/04/2014 |
Servizi Tecnici |
Gara |
|
|
2014 |
GLOBO SRL |
P.I.: 02021070749 |
118,32 |
Determinazione n. 820 del 14/05/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
DE.SA Forniture |
P.I.: 02021070749 |
278,40 |
Determinazione n° 820 del 14/05/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
DE.SA Forniture |
P.I.: 01765410749 |
278,40 |
Determinazione n° 820 del 14/05/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
CENTRO EDILIA srl |
P.I.: 02271560746 |
425,20 |
Determinazione n. 820 del 14/05/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Ditta Devicienti Carla |
P.I.: 02397840741 |
91,24 |
Determinazione n. 820 del 14/05/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
IMPRESUD srl |
P.I.: 04476890720 |
97.300,00 |
Determinazione n° 759 del 06/05/2014 |
Servizi Tecnici |
Gara |
|
|
2014 |
Ditta LOGIN RENTING |
P.I.: 03765760750 |
15.725,10 |
Determinazione n° 1072 del 25/06/2014 |
Servizi Tecnici |
Mercato elettronico |
|
|
2014 |
GEOL. GIANFREDA Francesco |
P.I.: 03200000754 |
3.111,00 |
Determinazione n° 922 del 03/06/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
MEDIACONSULT Srl |
P.I.: 07189200723 |
2.500,00 |
Determinazione n. 849 del 20/05/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
ING. FISCHETTO Gianluca |
C.F.: FSCGLC75C14B180R |
3.400,38 |
Determinazione n° 704 del 28/04/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
MEDICA SUD srl |
P.I.: 03143270720 |
182,00 |
Determinazione n° 1138 del 04/07/2014 |
Servizi Tecnici |
Gara |
|
|
2014 |
Associazione "Ufficio Soggetti Smarriti" - Mesagne |
C.F. /P.IVA 91068810745 |
1.000,00 |
Determina n. 964 del 9.6.2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Assoc. Idea Radio |
P.IVA 01461790741 |
305,00 |
Determina n. 964 del 9.6.2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Teatro Pubblico Pugliese |
P.IVA 01071540726 |
10.754,96 |
Determina n. 964 del 9.6.2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
OPERAPRIMA |
P.I.: 01982640748 |
214,72 |
Determinazione n. 840 del 19/05/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
EREDI DEVICIENTI |
P.IVA 02123310746 |
660,00 |
Determinazione n° 840 del 19/05/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
PUNZI s.a.s. |
P.I.: 02057750743 |
1.506,70 |
Determinazione n° 840 del 19/05/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
New Bagno Librato M. & M. snc |
P.I.: 01781120744 |
430,71 |
Determinazione n° n840 del 19/05/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
CENTRO EDILIZIA s.r.l. |
P.I.: 02271560746 |
333,25 |
Determinazione n° 840 del 19/05/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DE.SA Forniture |
P.I.: 01765410749 |
622,00 |
Determinazione n. 840 del 19/05/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
RIZZO Angelo Raffaele |
P.I.: 01872100746 |
1.151,14 |
Determinazione n. 840 del 19/05/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DEVICIENTI Carla |
P.I.: 02397840741 |
1.488,02 |
Determinazione n° 840 del 19/05/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
F.D.M. s.r.l. |
P.I.: 01951020740 |
390,40 |
Determinazione n. 840 del 19/05/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
GIOIA GIOVANNI |
P.I.: 01433790746 |
1.928,59 |
Determinazione n. 840 del 19/05/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
CENTRO EDILIZIA s.r.l. |
P.I.: 02271560746 |
296,80 |
Determinazione n° 819 del 14/05/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
RIZZO Angelo Raffaele |
P.I.: 01872100746 |
5.800,39 |
Determinazione n. 819 del 14/05/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DE.SA FORNITURE |
P.I.: 01765410749 |
5,40 |
DETERMINAZIONE N. 819 DEL 14/05/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DEVICIENTI Carla |
P.I.: 02397840741 |
154,32 |
Determinazione n° 819 del 14/05/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
GIOIA GIOVANNI |
P.I.: 01433790746 |
1.147,93 |
Determinazione n° 819 del 14/05/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
IT.EL. GULLI s.r.l. |
P.I.: 01422680742 |
1.500,00 |
Determinazione n° 871 del 21/05/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
C.R. Forniture |
P.I.: 01959650746 |
785,68 |
Determinazione n° 82 del 20/01/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
STC S.r.l. |
02441980782 |
500,87 |
Determina n. 768 del 06.05.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
AQP spa |
00347000721 |
5.035,09 |
Determinazione N. 1107 del 30.06.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
Ditta ASECO s.p.a. |
02200300737 |
32.684,14 |
Determinazione N. 1053 del 23.06.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
Ditta P.B.S s.r.l. |
0218140743 |
1.390,80 |
Determinazione N. 987 del 12.06.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Soietà STP Brindisi |
00112550744 |
19.676,78 |
Determinazione N. 676 del 17.04.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DITTA MAGGIOLI SPA |
00815250402 |
526,00 |
DETERMINA NR. 913 DEL 30.5..2014 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DITTA OPEN SOFTWARE SRL |
02810000279 |
2.885,30 |
DETERMINA NR. 731 DEL 29.04.2014 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Centro Educativo "Il Grillo" |
P. IVA 00950700757 |
1.112,28 |
Determina n°1070 del 25/06/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
FALC ELETTRONICA |
01536390741 |
2.196,00 |
DETERMINA NR. 1016 DEL 17.6.'14 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta "F.lli Cavaliere" |
P. IVA 00910040724 |
686,25 |
Determina n°1074 del 25/06/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta "GE.SE.COM." |
P. IVA 01680520747 |
50,00 |
Determina n°1024 del 18/06/2014 |
Servizi Sociali |
Convenzione |
|
|
2014 |
Cooperativa Sociale "Villa Rosa" |
P. IVA 02172160745 |
883,00 |
Determina n°1006 del 16/06/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Cooperativa Sociale "Pegaso" |
P. IVA 01506320744 |
403,93 |
Determina n°1007 del 16/06/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Cooperativa Sociale "Armonia" |
P. IVA 03577370756 |
918,04 |
Determina n°1010 del 16/06/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Consorzio R.S.A. "San Raffaele" |
P. IVA 08118541005 |
593,52 |
Determina n°1043 del 20/06/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Cooperativa Sociale "Il Giglio" |
P. IVA 02388210748 |
1.288,98 |
Determina n°1047 del 20/06/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Casa Protetta "Albanova" |
P. IVA 03637880752 |
300,00 |
Determina n°1046 del 20/06/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Comunità Sanese |
P. IVA 02301290744 |
800,00 |
Determina n°1014 del 16/06/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
R.S.S.A. "Villa Iris" |
P. IVA 03415300759 |
3.998,63 |
Determina n°1015 del 16/06/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Cooperativa Sociale "OASI" |
01313340745 |
30.674,77 |
Determina n°769 del 06/05/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Tipografia "@rtestampa" |
P. IVA 02299880746 |
80,00 |
Determina n°1026 del 18/06/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Comunità Educativa "La Tavolozza" |
P. IVA 02235990740 |
22.698,00 |
Determina n°982 del 12/06/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Casa per la Vita "CEFA" |
P. IVA 02301890741 |
1.014,01 |
Determina n°985 del 12/06/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Cooperativa Sociale "Azalea della Vita" |
P. IVA 02280610748 |
888,85 |
Determina n°983 del 12/06/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Global Power Spa |
03443420231 |
65.562,15 |
Liquidazione fatture in favore della Global Power per consumo energia elettrica - mese di Maggio 2014. |
Servizi Finanziari |
Convenzione Consip |
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2014 |
Lioci Lidia |
C.F. LCILDI48P57F152E |
784,00 |
Determina n. 1087 del 27.6.2014
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Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Russo Angelo |
C.F. RSSNGL51B24F152M |
784,00 |
Determina n. 1087 del 27.06.2014
Oggetto: Liquidazione compenso forfettario ad Anziani impegnati per scopi sociali e di pubblica utilità - Periodo Aprile-Maggio e Giugno 2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Scalera Marisa |
C.F. SCLMRS49R52F152D |
784,00 |
DETERMINA N. 1087 DEL 27.06.2014
Liquidazione compenso forfettario ad Anziani impegnati per scopi sociali e di pubblica utilità - Periodo Aprile-Maggio e Giugno 2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
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2014 |
D'Errico Michela |
C.F. DRRMHL42P69F152Y |
1.152,00 |
determina n. 1087 del 27.6.2014
Oggetto: Liquidazione compenso forfettario ad Anziani impegnati per scopi sociali e di pubblica utilità - periodo Aprile - Maggio e Giugno 2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Mingolla Rosetta |
MNGRTT44E44F152Q |
328,00 |
Determina n. 1087 del 27.6.2014: Liquidazione compenso forfettario ad Anziani impegnati per scopi sociali e di pubblica utilità - Periodo Aprile- maggio e giugno 2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
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2014 |
DEVICIENTI Carla |
02397840741 |
165,87 |
Determina n. 1012 del 16.06.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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2014 |
RIZZO ANGELO RAFFAELE |
01872100746 |
199,41 |
Determina n. 1011 del 16.06.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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2014 |
CENTRO STAMPE CASTORINI |
02098950740 |
305,00 |
Determina n. 1009 del 16.06.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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2014 |
AD SOLUZIONI UFFIICO di Alessandro DI MONTE |
02308110747 |
573,04 |
Determina n. 1009 del 16.06.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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