|
2014 |
MARINO ANTONIO SALVATORE |
01311650749 |
3.255,28 |
DETERMINA N 1149 DEL 07/07/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ARTESTAMPA |
02299880746 |
390,00 |
DETERMINA N 1171 DEL 09/07/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
FLASH DI GUARINI GIOVANNI |
01693930743 |
48,80 |
DETERMINA N 1171 DEL 09/07/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ARCOS ITALIA |
01993190741 |
219,64 |
DETERMINA N 1171 DEL 09/07/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
TUTTOFONINO DI PIRO FRANCESCO |
02151460744 |
963,80 |
DETERMINA N 1171 DEL 09/07/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
CENTRO STAMPE CASTORINI |
02098950740 |
390,40 |
DETERMINA N 1171 DEL 09/07/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ABACO |
02067220745 |
433,93 |
DETERMINA N 1171 DEL 09/07/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
CELNETWORK |
01913760680 |
605,12 |
DETERMINA N 1171 DEL 09/07/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
PARSEC 3.26 SRL |
03791010758 |
766,16 |
DETERMINA N 1171 DEL 09/07/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
AD SOLUZIONI |
02308110747 |
606,00 |
DETERMINA N 1171 DEL 09/07/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
MAGGIOLI SPA |
02066400405 |
186,00 |
DETERMINA N 1171 DEL 09/07/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
MENGASI ANTONIO |
01286590748 |
143,64 |
DETERMINA 696 DEL23/04/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
MURI ROSA |
00077030740 |
429,44 |
DETERMINA 696 DEL23/04/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
OLIVA ANTONIO AUTOCARROZZERIA |
01335070742 |
3.346,62 |
DETERMINA 696 DEL23/04/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
GOMMA SERVICE 3 |
02374990741 |
1.065,00 |
DETERMINA 696 DEL23/04/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DEPUNZIO ANTONIO |
02263840742 |
1.021,14 |
DETERMINA 696 DEL23/04/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
PAPIO GIUSEPPE |
01443470743 |
520,00 |
DETERMINA 696 DEL 23/04/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
SOCIETA PRIMA S.a.s. di DE MAURO ERMES F. & C. |
01819010743 |
885,00 |
Determina n. 1339 DEL 20.08.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
LU PUTICHINO di MUSCIO Massimo |
01285310742 |
333,29 |
Determina n. 1296 del 06.08.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ASECO S.p.A. |
02200300737 |
35.216,23 |
Determina n. 1273 del 01.08.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
06363391001 |
424,00 |
Determina n. 1123 del 03.07.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
borsa lavoro anno 2014 |
N. 15 BENEFICIARI |
6.909,90 |
detrmina n. 1338 del 19/08/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
LUCENTE Pasquale |
LCN PQL 59M12 L571F |
4.052,81 |
Determinazione n.1326 del 13.08.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
DE DONNO Carola |
DDN CRL 59S60 E506U |
3.676,23 |
Determinazione n.1326 del 13.08.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
determina n. 1314 del11/08/2014 |
02105460741 |
5.667,00 |
liquidazione fattura in favore della ludoteca "L'Albero Azzurro" |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ORSI Damiano Cosimo |
RSO DNC 65P09 G751I |
5.292,27 |
Determinazione n. 1326 del 13.08.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
determina n. 1311 del 08/08/2014 |
02245320748 |
1.036,59 |
liquidazione in favore del medico veterinario dott. Valentini Valerio. Luglio 2014. |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
determina n. 1309 del 08/08/2014 |
01302440746 |
1.082,56 |
liquidazione fattura in favore della coop. sociale "ALBA". |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
determina n. 1308 del 08/08/2014. |
01302440746 |
2.601,92 |
liquidazione fattura in favore della coop. sociale "ALBA" |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
determina n. 1305 del 07/08/2014 |
C.F. DLLFNC80T50F152Z |
1.150,00 |
liquidazione contributo economico anno 2014. |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2014 |
C.F. BLSNTN68H46E471M |
1.116,00 |
determina n. 1301 del 06/08/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
determina n. 1299 del 06/08/2014 |
PSSSMN72B57MO52Q |
1.500,00 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI UN NUCLEO FAMIGLIARE COINVOLTO NEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL 2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
determina n. 1166 del 09/07/2014 |
02245320748 |
1.036,59 |
liquidazione in favore del medico veterinario dott. Valentini Valerio. |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
determina n. 1137 del 04/07/2014 |
01302440746 |
974,30 |
liquidazione fattura Coop. Soc. " Alba" |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
determina n. 808 del 13/05/2014 |
03457100729 |
8.242,12 |
ditta coop. soc. Occupazione e Solidarietà a r.l. |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
determina n. 655 del 14/04/2014 |
03457100729 |
3.532,33 |
coop. soc. Occupazione e Solidarietà a r.l. |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
determina n.1275 del 01/08/2014 |
02105460741 |
193.810,09 |
liquidazione fatture in favore della ludoteca l'albero azzurro. |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
liquidazione cooperativa divenire. |
02235990740 |
19.708,00 |
determina n.1187 del 11/07/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta SESA di Cosimo Scrascia |
020226730743 |
23.084,79 |
Determinazione n. 524 del 21.03.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
POTI' Antonio |
PTO NTN 77B06 F152X |
3.349,62 |
Determinazione n. 1302 del 07.08.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
CARLUCCIO Roberto |
CRL RRT 69M09 F152S |
597,53 |
Determinazione n. 1269 dell'01.08.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
PALUMBO Marisa |
PLM MRS 59B41 F152H |
382,31 |
Determinazione n. 1269 dell'01.08.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta SESA di Cosimo Scrascia |
020226730743 |
23.084,79 |
Determinazione n. 1188 dell'11.07.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
D'ALOISIO Roberto |
DLS RRT 64E20 F152Q |
491,12 |
Determinazione n.1209 del 18.07.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ZANZARELLA Luca |
ZNZ LCS 70B11 B180R |
81,80 |
Determinazione n. 1203 del 17.07.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
MALCHIONNA Laura |
MLC LNT 62S66 F152T |
378,86 |
Determinazione n. 1203 del 17.07.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
MALCHIONNA Laura |
MLC LNT 62S66 F152T |
252,57 |
Determinazione n. 1203 del 17.072014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Cincinnato Isabella |
CNC SLL 71L66 Z112A |
214,06 |
Determinazione n. 1203 del 17.07.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
MAFFEO Federico |
MFF FRC 55H08 C342T |
122,27 |
Determinazione n. 1203 del 17.07.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DIPIETRANGELO Bruno |
DPT BRN 85C29 F152V |
206,23 |
Determinazione n.1203 del 17.07.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DE FAZIO Silvia |
DFZ SLV 82M55 F152U |
32,63 |
Determinazione n. 1203 del 17.07.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Zezza Sergio |
ZZZ SGD 60D26 B180A |
589,57 |
Determinazione n.1203 del 17.07.2014 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta Diemme Stenoservice |
02744760733 |
902,00 |
Determinazione n. 1120 del 03.07.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura ristretta |
|
|
2014 |
Impresa Edile LAGUARDIA Francesco |
P.I.: 01876060748 |
4.000,00 |
Determinazione n° 1319 del 12/08/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
PROFILO MARMI |
P.I.: 02006790741 |
170,80 |
Determinazione n° 1319 del 12/08/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
MICELLI ANTONIO |
P.I.: 00252230743 |
85,40 |
Determinazione n° 1319 del 12/08/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
DITTA GUARINI UMBERTO |
P.I.: 02087000747 |
1.744,60 |
Determinazione n° 1319 del 12/08/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
F.D.M. s.r.l. |
P.I.: 01951020740 |
176,90 |
Determinazione n° 1319 del 12/08/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
BLUETECHNOLOGY |
P.I.: 02185320740 |
183,00 |
Determinazione n° 1319 del 12/08/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
ZIZZI VINCENZO |
P.I.: 00067130740 |
17,28 |
Determinazione n° 1319 del12/08/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
IDROEDIL Multiservizi di Perrucci Carmelo |
P.I.: 02279590745 |
915,00 |
Determinazione n° 1319 del 12/08/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
PUNZI s.a.s. |
P.I.: 02057750743 |
1.073,60 |
Determinazione n° 1319 del 12/08/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
DE.SA FORNITURE |
P.I.: 01765410749 |
816,30 |
Determinazione n° 1319 del 12/08/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
ACG di Poci Cosimo & C. s.n.c. |
P.I.: 02111080749 |
40,00 |
Determinazione n° 1319 del 12/08/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
RIZZO ANGELO RAFFAELE |
P.I.: 01872100746 |
2.854,61 |
Determinazione n° 1319 del 12/08/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
DEVICIENTI CARLA |
P.I.: 02397840741 |
772,36 |
Determinazione n° 1319 del 12/08/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
GIOIA GIOVANNI |
P.I.: 01433790746 |
1.618,69 |
Determinazione n° 1319 del 12/08/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
CAPODIECI Antonio & Figli S.r.l. |
01748730742 |
1.591,73 |
Determina n. 1298 del 06.08.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
SUD GAS S.R.L. |
02517940751 |
9.948,84 |
Determina n. 1297 del 06.08.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
FER.METAL. SUD S.r.l. |
01710950740 |
5.513,42 |
Determina n. 1295 del 06.08.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
NUBILE S.r.l. |
01637010743 |
53.842,78 |
Determina n. 1293 del 06.08.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. |
09633951000 |
90,74 |
Determina n. 1291 del 06.08.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
VIVERE FUORI SOC. COOP. A R.L. |
01875140749 |
994,89 |
Determina n. 1283 del 04.08.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
GIAL PLAST S.r.l. |
02431340757 |
130.166,61 |
Determina n. 1280 del 04.08.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
AXA S.r.l. |
02285190753 |
130.166,61 |
Determina n. 1280 del 04.08.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
SERVECO S.r.l. |
00788970739 |
3.697,82 |
Determina n. 1274 del 01.08.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
RIZZO ANGELO RAFFAELE |
01872100746 |
109,80 |
Determina n. 1126 del 03.07.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
SVEVIAPOL SUD D.R.L. |
05048881006 |
10.760,75 |
Determina n. 998 del 13.06.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
Cooperativa Sociale "OASI" |
P. IVA 01313340745 |
20.945,60 |
Determina n°1185 del 11/07/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione Casa Protetta "Madre Teresa" |
P. IVA 02075210746 |
1.491,76 |
Determina n°1182 del 10/07/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione B&B "La Corte Degli Spada" |
MGLVVN92L49B180E |
750,00 |
Determina n°1168 del 09/07/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Cooperativa Sociale "Artemide" |
P. IVA 01908860743 |
2.790,04 |
Determina n°1163 del 09/07/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Cooperativa Sociale "Città Solidale" |
P. IVA 01897890743 |
1.338,89 |
Determina n°1161 del 09/07/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Casa per la Vita "Casa di Valentina" |
P. IVA 02226090740 |
873,60 |
Determina n°1158 del 08/07/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ing. DI LEVERANO Francesco |
C.F.: DLVFNC66C25I467G |
6.288,65 |
Determinazione n° 1175 del 10/07/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Arch. RESTA Luigi |
P.I.: 02337330746 |
8.298,20 |
Determinazione n° 1174 del 10/07/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
A.Q.P. S.p.A. |
00347000721 |
2.852,79 |
Determina n. 1235 del 28.07.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
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2014 |
A.Q.P. S.p.A. |
00347000721 |
2.852,79 |
Determina n. 1235 del 28.07.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
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2014 |
MORIZZO Stefania |
MRZ SFN 78H41 F152H |
5.050,90 |
Determina n. 1215 del 21.07.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
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2014 |
MORIZZO Isabella Genoveffa |
MRZ SLL 76E71 F152P |
5.050,90 |
Determina n. 1215 del 21.07.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
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2014 |
MORIZZO Gaetano |
MRZ GTN 28S22 D696J |
15.152,69 |
Detemrina n. 1215 del 21.07.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
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2014 |
MORIZZO Eugenio Antonio |
MRZ GNT 69S25 F152N |
5.050,90 |
Determina n. 1215 del 21.07.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
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2014 |
MORIZZO Carmela Maria Rosaria |
MRZ CML 63C44 F152K |
5.050,90 |
Determina n. 1215 del 21.07.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
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2014 |
MORIZZO Bruno |
MRZ BRN 72R10 F152U |
5.050,90 |
Determina n. 1215 del 21.07.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
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2014 |
MORIZZO Antonietta |
MRZ NNT 65H50 F152M |
5.050,90 |
Determina n. 1215 del 21.07.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
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2014 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
06363391001 |
4.192,00 |
Determina n. 1177 del 10.07.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
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2014 |
Liquidazione borse lavoro. |
Tre soggetti utilizzati |
1.381,98 |
Determina n°1257 del 31/07/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
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2014 |
Liquidazione Cooperativa Sociale "Terra Viva". |
P. IVA 01676960741 |
15.719,65 |
Determina n°1277 del 04/08/2014 |
Servizi Sociali |
Gara |
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2014 |
Liquidazione Ditta Eredi Devicienti |
P. IVA 02123310746 |
5.670,26 |
Determina n°1153 del 08/07/2014 |
Servizi Sociali |
Gara |
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2014 |
Liquidazione contributo straordinario. |
due nuclei famigliari |
1.100,00 |
Determina n°1242 del 29/07/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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