|
2014 |
GLOBAL POWER SPA |
03443420231 |
67.549,47 |
DETERMINA N 1562 DEL 30/09/2014 |
Servizi Finanziari |
Gara |
|
|
2014 |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
06655971007 |
1.779,14 |
DETERMINA N 1563 DEL 30/09/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
EASY COMPUTER |
02035010749 |
3.342,84 |
DETERMINA N 1341 DEL 21/08/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
TELECOM ITALIA SPA |
00488410010 |
3.685,81 |
DETERMINA N 1345 DEL 22/08/2014 |
Servizi Finanziari |
Convenzione Consip |
|
|
2014 |
universita' commerciale luigi bocconi |
03628350153 |
3.800,00 |
DETERMINA N 1427 DEL 10/09/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Contributo economico |
3 Nuclei familiari |
1.450,00 |
Determina n. 1542 del 26/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta Centro Stampe Castorini |
02098950740 |
2.066,07 |
Determinazione N. 1535 del 25.09.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Maggioli s.p.a. |
02066400405 |
156,00 |
Determinazione N. 1537 del 25.09.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
LU PUTICHINO di Muscio Massimo |
01285310742 |
259,43 |
determinazione N. 1484 del 18.09.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta F.lli De Carlo s.n.c.di De Carlo Gianluca |
00081030744 |
157,34 |
Determinazione N. 1477 del 17.09.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Agenzia delle Entrate |
06363391001 |
494,00 |
Determinazione N.1509 del 23.09.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Società PRIMA s.a.sdi De Mauro Ermes |
01819010743 |
13.236,83 |
Determinazione N. 1532 del 25/09/2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
"Resettami Amb" ditta CLE |
03695510721 |
14.945,00 |
Determina n. 981 del 12/06/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
C. Educativo "Il Grillo" |
00950700757 |
1.062,43 |
Determina n. 1504 del 22/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ING. SUMMA ANTONIO |
SMMNTN51M16F152P |
317,20 |
DETERMINAZIONE N. 1437 DEL 12/09/2014 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Info s.r.l. |
P.I.: 04656100726 |
1.663,00 |
Determinazione n° 1493 del 18/09/2014 |
Servizio Urbanistica |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Valentino Emanuele |
P.I.: 01879630745 |
805,20 |
Determinazione n° 1533 del 25/09/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
TecnoCopy |
P.I.: 01647970746 |
266,61 |
Determinazione n° 1533 del 25/09/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Tecnoemmedi s.n.c. |
P.I.: 02270330745 |
335,50 |
Determinazione n° 1533 del 25/09/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ProfiloMarmi |
P.I.: 02006790741 |
97,60 |
Determinazione n° 1533 del 25/09/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Arte Infissi Soc. Coop. A.r.l. |
P.I.: 02184610745 |
610,00 |
Determinazione n° 1533 del 25/09/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Zizzi Vincenzo |
P.I.: 00067130740 |
58,63 |
Determinazione n° 1533 del 25/09/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Guarini Umberto |
P.I.: 02087000747 |
439,20 |
Determinazione n° 1533 del 25/09/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
PUNZI s.a.s. |
P.I.: 02057750743 |
4.069,92 |
Determinazione n° 1533 del 25/09/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DE.SA Forniture |
P.I.: 01765410749 |
897,70 |
Determinazione n°1533 del 25/09/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Profilo Antonio |
P.I.: 01240230746 |
305,00 |
Determinazione n° 1533 del 25/09/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Rizzo Angelo Raffaele |
P.I.: 01872100746 |
2.929,65 |
Determinazione n° 1533 del 25/09/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Devicienti Carla |
P.I.: 02397840741 |
1.238,19 |
Determinazione n° 1533 del 25/09/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Tesoreria Provinciale dello Stato di Brindisi |
P.I.: 02843860012 |
100,00 |
Determinazione n° 1507 del 23/09/2014 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Ditta TECNOCOPY |
01647970746 |
236,78 |
Determinazione N. 01647970746 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Coop. Sociale "OASI" |
01313340745 |
14.700,40 |
Determina n. 1457 del 16/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Coop. Sociale "Artemide" |
01908860743 |
5.490,08 |
Determina n. 1455 del 16/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Casa per la Vita "CEFA" |
02301890741 |
1.014,01 |
Determina n. 1453 del 15/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Coop. Sociale "Pegaso" |
01506320744 |
234,54 |
Determina n. 1452 del 15/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
RSA " San Raffaele" |
08118541005 |
2.170,00 |
Determina n. 1451 del 15/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Campagna di sterilizzazione delle cagne di proprietà |
MRRMRZ61RO61798Y |
400,00 |
Detrmina n. 1445 del 15/09/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Campagna di sterilizzazione delle cagne di proprietà |
01519650749 |
400,00 |
Determina n. 1443 del 15/09/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
borsa lavoro anno 2014 |
2 NOMINATIVI |
931,32 |
Determina n. 1529 del 25/09/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
borsa lavoro anno 2014 |
2 NOMINATIVI |
931,32 |
Determina n. 1529 del 25/09/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Ditta Bri.Ecologica |
02197850742 |
12.925,72 |
DETERMINAZIONE N. 1512 DEL 23.092014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
SOCIETA' GALLERIE COMMERCIALI ITALIA |
03349340962 |
7,20 |
DETERMINAZIONE N. 1511 DEL 23.09.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
DITTA CARDELIS |
08691900966 |
1.929,11 |
DETERMINAZIONE N. 1511 DEL 23.09.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
09633951000 |
91,96 |
DETERMINAZIONE N. 1497 DEL 19.09.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
Ditta SERVECO srl |
00788970739 |
12.239,04 |
DETERMINAZIONE N. 1476 DEL 17.09.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta CAPODIECI Antonio & Figli s.r.l. |
01748730742 |
1.297,44 |
DETERMINAZIONE N. 1475 DEL 17.09.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta FER.METAL.SUD s.r.l. |
01710950740 |
12.562,04 |
DETERMINAZIONE N. 1474 DEL 17.09.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta SUD GAS s.r.l. |
02517940751 |
21.855,24 |
DETERMINAZIONE N.1472 DEL 17.09.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
Ditta ASECO s.p.a. |
02200300737 |
90.195,67 |
DETERMINAZIONE N. 1471 DEL 17.09.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
Associazione Culturale KM 707 - Mesagne |
C.F.910763707740 - P.Iva 02411850742 |
1.500,00 |
Determina n. 1462 del 16.09.2014 - LIquidazione Fattura |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta Jacobus s.n.c. - Mesagne |
02090250743 |
550,00 |
Determina n. 1403 del 8.9.2014 - Liquidazione fattura |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Teatro Pubblico Pugliese - Bari |
01071540726 |
3.774,57 |
Determina n.1403 del 8.9.2014 - Liquidazione fattura |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta NUBILE s.r.l. |
01637010743 |
131.691,01 |
DETERMINAZIONE N.1463 DEL 16.09.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
Liquidazione compenso relatori per corso fitosanitario |
FNIPQL60E01I066B |
560,00 |
Liquidazione compenso relatori per corso fitosanitario - Determina n.1498 del 19/09/2014 |
Servizio Politiche Economiche |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione compenso relatori per corso fitosanitario |
NCLCMD56R26F152E |
240,00 |
Liquidazione compenso al Dott. Nicolì per corso fitofarmaci. - Determina n.1498 del 19/09/2014 |
Servizio Politiche Economiche |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura Ditta Maggioli S.p.A. per acquisto testi |
00081030744 |
137,00 |
Liquidazione fattura Ditta Maggioli S.p.A. per acquisto testi |
Servizio Politiche Economiche |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Contributi per i canoni di locazione. |
131 nominativi |
44.093,03 |
Determina n. 1461 del 16/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
C.Educativo " IL GRILLO" |
00950700757 |
1.072,92 |
Determina n. 1419 del 10/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Coop. " Azalea per la vita" |
02280610748 |
1.777,70 |
Determina n. 1442 del 12/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
" Comunità Sanese" |
02301290744 |
1.600,00 |
Determina n. 1439 del 12/09/2014. |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Coop. Sociale " VILLA ROSA" |
02172160745 |
1.766,00 |
Determina n. 1441 del 12/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Coop. " DIVENIRE" |
02235990740 |
6.240,00 |
Determina n. 1446 del 15/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Casa per la Vita "Take Care" |
02316980743 |
1.266,66 |
Determina n. 1438del 12/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Coop. Sociale "CITTA' SOLIDALE" |
01897890743 |
2.634,59 |
Determina n. 1436 del 12/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Comunità "DIVENIRE" |
02235990740 |
35.033,44 |
determina n. 1434 del 11/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
B&B "Pietre Antiche" |
C.F.SMM MRC 84D17 |
1.200,00 |
Determina n. 1433 del 11/09/2014 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta GE.SE.COM. S.R.L. |
01680520747 |
650,00 |
Determina n. 1430 del 11/09/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Hotel "Blue Rose's" |
00660900747 |
600,00 |
determina n. 1429 del 11/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
AQP S.p.a. BARI |
00347000721 |
828,04 |
Determinazione n. 1440 del 12/09/2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
VOLPE VINCENZO |
01937480745 |
976,00 |
DETERMINAZIONE N. 1402 DEL 05/09/2014 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
MYO |
03222970406 |
362,34 |
DETERMINAZIONE N. 1399 DEL 05/09/2014 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Mercato elettronico |
|
|
2014 |
CONSORZIO ENERGIA VENETO |
03274810237 |
2.002,00 |
DETERMINAZIONE N. 1351 DEL 26/08/2014 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Convenzione |
|
|
2014 |
CONSORZIO ENERGIA VENETO |
03274810237 |
507,84 |
DETERMINAZIONE N. 1350 DEL 26/08/2014 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Convenzione |
|
|
2014 |
Consorzio fra Cooperative Sociali ELPENDU' |
04645010721 |
115,00 |
Determinazione N. 1390 del 04/09/2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Ditta Gial Plast s.r.l. |
02431340757 |
130.166,61 |
Determinazione 1426 del 10.09.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
Ditta Axa S.r.l |
00285190753 |
130.166,61 |
Determinazione N. 1426 del 10.09.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
VIVERE FUORI s.r.l. |
01875140749 |
658,80 |
Determinazione N. 1396 del 04.09.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
VIVERE FUORI s.r.l. |
01875140749 |
1.375,20 |
Determinazione N. 1393 del 04.09.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
Ditta Bri.Ecologica |
02197850742 |
3.636,77 |
Determinazione N. 1435 del 11.09.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
C. Educativo "Il Grillo" |
00950700757 |
1.063,28 |
Determina n. 1230 del 25/07/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
R.S.S.A " Casa Amata" |
03066990759 |
5.840,00 |
Determina n. 1281 del 04/08/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Casa Protetta "ALBANOVA" |
03637880752 |
300,00 |
Determina n. 1287 del 05/08/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione " nucleo familiare per dissesto idrogeologico" P.S. |
PSSSMN72B57M052Q |
500,00 |
Determina n. 1408 del 08/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
"ERROI" Ass. di Brindisi |
05032630963 |
1.711,02 |
Determina n. 1407 del 08/09/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Ditta Eredi "DEVICIENTI" |
CIG.Z310C33DD1 |
2.172,06 |
Determina n. 1422 del 10/09/2014 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2014 |
Medico Veterinario Valentini Valerio Alfonso |
VLNVRL79R30F152E |
1.036,59 |
Determina n. 1423 del 10/09/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Ditte " F.lli Cavaliere" |
00910040724 |
411,75 |
Determina n. 1425 del 10/09/2014 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2014 |
Medico Veterinario Dott. Marra |
MRRMRZ61R061798Y |
100,00 |
Determina n. 1428 del 10/09/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Cooperativa Sociale "ARMONIA" |
03577370756 |
918,04 |
Determina n. 1415 del 10/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
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2014 |
"Madre Teresa" di Torre S.Susanna |
02075210746 |
1.491,76 |
Determina n. 1416 del 10/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Coop. Sociale "Anni D'Oro" |
02226090740 |
1.747,20 |
Determina n. 1417 del 10/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Villa Iris |
03415300759 |
3.998,63 |
Determina n. 1413 del 09/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
R.S.S.A "LE ALI" |
03066990759 |
1.240,00 |
Determina n. 1411 del 09/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Casa per la vita "Il Giglio" di Latiano |
02388210748 |
1.288,98 |
Determina n. 1410 del 09/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Coop. Alba |
00081030744 |
1.144,80 |
Determina n. 1389 del 04/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Coop. Alba |
01302440746 |
2.713,01 |
Determina n. 1391 del 04/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Coop. Sociale "OASI" |
01313340745 |
16.172,00 |
Determina n. 1285 del 05/08/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Casa protetta "Madre Teresa srl" |
02075210746 |
1.468,80 |
Determina n. 1286 del 05/08/2014 |
Servizi Sociali |
Gara |
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2014 |
Azalea della Vita |
02280610748 |
860,18 |
Determina n. 1160 del 09/07/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
"Villa Rosa" di Mesagne |
02172160745 |
883,00 |
Determina n. 1162 del 09/07/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Coop. Sociale "Pegaso" |
01506320744 |
390,90 |
Determina n. 1172 del 09/07/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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