|
2014 |
Coop.Sociale "San Bernardo" |
01898690746 |
81.585,95 |
Determina n. 558 del 31/03/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Coop. Sociale "S. Bernardo" |
01898690746 |
71.736,23 |
Determina n. 343 del 25/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Coop.Sociale "San Bernardo" |
01898690746 |
27.263,00 |
Determina n. 339 del 25/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Coop. Sociale "S. Bernardo" |
01898690746 |
28.194,10 |
Determina n. 344 del 25/02/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta Punzi Vincenzo & C. sas |
02057750743 |
1.891,00 |
Determinazione N. 1678 del 16.10.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta CAPODIECI Antonio & Figli s.r.l. |
01748730742 |
1.273,04 |
Determinazione N. 1674 del 16.10.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta Bri.Ecologica |
02197850742 |
3.768,44 |
Determina N. 1667 del 15.10.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Società STP Brindisi |
00112550744 |
19.676,78 |
Determinazione N. 1603 del 06.10.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta ASECO s.p.a. |
02200300737 |
41.393,41 |
Determinazione N. 1664 del 15.10.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
Liquidazione contributo economico |
Un nucleo familiare |
300,00 |
Determina 1657 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Anziani volontari L.P.U. |
Anziani volontari n. 5 |
1.054,00 |
Determina n. 1656 del 14/10/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2014 |
Scalera Cosimo |
SCL CSM 59E12F152S |
30.000,00 |
Determinazione N. 1647 del 10.10.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Ditta SUD GAS s.r.l. |
02517940751 |
10.726,98 |
Determinazione N. 1624 del 8.10.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
Ditta SERVECO srl |
00788970739 |
7.376,12 |
Determinazione N. 1622 del 8.10.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Contributi canone di locazione |
Beneficiari n. 82 |
53.329,89 |
Determina n. 1653 del 13/10/2014 |
Servizi Sociali |
Convenzione |
|
|
2014 |
Ditta EASY Computer e Telefonia - Mesagne |
0008103744 |
3.266,52 |
Determina n. 1630 del 9.10.2014 - Liquidazione fattura |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2014 |
Ditta FER.METAL.SUD s.r.l. |
01710950740 |
5.155,04 |
Determinazione N. 1623 del 8/10/2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Casa per la Vita "CEFA" |
02301890741 |
981,30 |
Determina n. 1646 del 10/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta NUBILE s.r.l. |
01637010743 |
53.096,95 |
Determinazione N. 1625 del 8/10/2014. |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
"Azalea della Vita" |
02280610748 |
860,18 |
Determina n. 1644 del 10/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Casa per la Vita "Take Care" |
02316980743 |
612,90 |
Determina n. 1642 del 10/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Comunità Sanese |
02301290744 |
800,00 |
Determina n. 1640 del 10/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ECO SUD AMBIENTE S.R.L. |
02507130751 |
1.403,00 |
DETERMINAZIONE N. 1639 DEL 10/10/2014 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA ROMA |
00907501001 |
2.406,46 |
DETERMINA NR.1467 DEL 17.09.2014 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta TecnoEmmedi |
P.I. 02270330745 |
17.900,00 |
Determinazione n° 1643 del 10/10/2014 |
Servizi Tecnici |
Gara |
|
|
2014 |
Ditta TecnoEmmedi |
P.I.: 02270330745 |
1.746,00 |
Determinazione n° 1641 del 10/10/2014 |
Servizi Tecnici |
Gara |
|
|
2014 |
RSSA "S. Antonio da Padova" |
01482040746 |
39.941,33 |
Determina n. 1515 del 23/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Agenzia delle Entrate |
06363391001 |
537,00 |
Determinazione N. 1650 del 10.10.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Coop.Sociale "Cresciamo Insieme" - Mesagne |
00729390740 |
28.022,02 |
Determina n. 1615 del 07.10.2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2014 |
Teatro Pubblico Pugliese- Bari |
01071540726 |
8.054,00 |
Determina n. 1606 del 6.10.2014 - Liquidazione fattura |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Comunità "Stella del Salento" |
02135100747 |
16.170,00 |
Determina n. 1558 del 30/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
CASTORINI ASSICURAZIONI SAS UNIPOL ASSICURAZIONI AGENZIA GENERALE BRINDISI |
02360970749 |
157,01 |
DETERMINA NR.1382 DEL 3.9.2014 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE C.E.D. ROMA |
80010090274 |
208,94 |
DETERMINA NR.1381 DEL 03.09.2014 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Associazione Radio C.B.Mesagne Servizio Emergenza Radio |
91006690746 |
2.500,00 |
DETERMINA NR.1544 DEL 26.09.2014 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
AQP S.p.a. BARI |
00347000721 |
4.514,29 |
Determinazione N. 1628 del 9.10.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Soc. Coop. VIVERE FUORI a.r.l. |
01875140749 |
656,66 |
Determinazione N. 1620 del 8.10.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
Ditta Gial Plast s.r.l. |
02431340757 |
130.166,61 |
Determinazione N. 1637 del 9.10.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
Ditta Axa S.r.l |
02285190753 |
130.166,61 |
Determinazione N. 1637 del 9.10.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
Agenzia delle Entrate |
06363391001 |
200,00 |
Determinazione N. 1612 del 7.10.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Agenzia delle Entrate |
06363391001 |
494,00 |
Determinazione N. 1607 del 6.10.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Autorita' di Vigilanza |
97163520584 |
1.080,00 |
Determinazione N. 1601 del 6.10.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
OLIVA ANTONIO AUTOCARROZZERIA |
01335070742 |
1.268,47 |
DETERMINA N 1578 DEL 02/10/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DEPUNZIO ANTONIO |
02263840742 |
1.670,18 |
DETERMINA N 1578 DEL 02/10/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
MARINO ANTONIO SALVATORE |
01311650749 |
729,90 |
DETERMINA N 1578 DEL 02/10/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
MARZULLO GIOVANNI |
01965780743 |
139,00 |
DETERMINA N 1578 DEL 02/10/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Coop. Sociale " VILLA ROSA" |
02172160745 |
883,00 |
Determina n. 1602 del 06/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Casa Protetta "ALBANOVA" |
03637880752 |
600,00 |
Determina n. 1599 del 06/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione " nucleo familiare per dissesto idrogeologico" |
SMM MRC84D17 F152X |
600,00 |
DETERMINA N. 1595 DEL 06/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Coop. Sociale "Artemide" |
01908860743 |
2.475,04 |
Determina n. 1584 del 02/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta Grafiche E. Gasperi Srl |
00089070403 |
457,50 |
Determinazione N. 1598 del 6.10.2014. |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione " nucleo familiare per dissesto idrogeologico" P.S. |
DLLCMN65M11F152F |
500,00 |
Determina n. 1594 del 06/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
borsa lavoro anno 2014 |
Nominativi n. 9 |
4.021,65 |
Determina n. 1592 del 06/10/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2014 |
borsa lavoro anno 2014 |
Nominativi n. 6 |
2.681,10 |
Determina n. 1586 del 03/10/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2014 |
Casa Famiglia "OASI" |
01313340745 |
10.800,40 |
Determina n. 1561 del 30/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
"San Raffaele" RSA |
08118541005 |
1.236,20 |
determina n. 1560 del 30/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Città Solidale |
01897890743 |
1.338,89 |
Determina n. 1557 del 30/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Sveviapol Sud srl |
05048881006 |
6.149,00 |
Determinazione N. 1536 del 25.09.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
Soietà STP Brindisi |
00112550744 |
19.676,78 |
Determinazione N. 1500 del 19.09.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Medica Sud s.r.l. |
P.I.: 03143270720 |
2.600,00 |
Determinazione n° 1531 del 25/09/2014 |
Servizi Tecnici |
Gara |
|
|
2014 |
FOTO VIDEO NEVE DI NEVE VINCENZO MESAGNE |
00739700748 |
146,40 |
DETERMINA NR.1465 DEL 17.9.2014 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
COMPAGNIA MILANO ASSICURAZIONI SPA DIVISIONE LA PREVIDENTE AGENZIA DI MESAGNE |
00957670151 |
400,00 |
DETERMINA NR.1473 DEL 17.9.2014 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DITTA NUOVA FISE SRL Z.I.SS101 GALATONE(LE) |
02279190751 |
1.207,80 |
DETERMINA NR.1466 DEL 17.9.2014 |
Polizia Municipale |
Mercato elettronico |
|
|
2014 |
Associazione Radio C.B.Mesagne Servizio Emergenza Radio |
91006690746 |
2.750,00 |
DETERMINA NR.1543 DEL 26.9.'14 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Associazione Protezione Volontaria Civile Mesagne |
91021300743 |
2.750,00 |
DETERMINA NR.1543 DEL 26.9.'14 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ANUTEL |
02035210794 |
615,00 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 1227 DEL 25/07/2014 PER ACQUISTO APPLICATIVO WEB CALCOLO IUC 2014 VERSIONE "PRO" ANUTEL |
Servizio Tributi |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta "Kemper S.r.l. Industria Chimica" |
02107240984 |
556,32 |
Determina n. 1527 del 24/09/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Ditta "Centro Agrovete Puglia e Basilicata " |
04357120726 |
1.904,80 |
Determina n. 1527 del 24/09/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Agenzia delle Entrate |
0633391001 |
3.104,00 |
Determinazione N. 1575 del 02.10.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Ditta GOLDEN GAS spa |
0080300429 |
794,22 |
Determinazione N. 1496 del 19.09.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
F.lli Panarese s.n.c. |
P.I.: 01863640759 |
519,72 |
Determinazione n° 1553 del 29/09/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Sviluppo Edile e Immobiliare s.r.l. |
P.I.: 01279980724 |
105,54 |
Determinazione n° 1553 del 29/09/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DE.SA Forniture |
P.I.: 01765410749 |
1.955,30 |
Determinazione n° 1553 del 29/09/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Devicienti Carla |
P.I.: 02397840741 |
218,37 |
Determinazione n° 1553 del 29/09/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta Piazza Commestibili |
91060690749 |
400,00 |
determina n 1555 del 29.09.2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Associazione Cabiria |
91060690749 |
2.440,00 |
determina n 1555 del 29.09.2014- rimborso spese forfettario |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Associazione Alibi |
90039770756 |
1.000,00 |
determina n 1555 del 29.09.2014 -rimborso spese forfettario |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Associazione "Compagnia Lumen Progetti Arti, Teatro" |
97683830158 |
1.000,00 |
determina n 1555 del 29.09.2014 -rimborso spese forfettario- |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta Marseglia Giacomo |
mrsgcm53e23f152p |
300,00 |
determina n 1555 del 29.09.2014 -rimborso spese forfettario- |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Associazione Terzo Millennio |
9104817749 |
700,00 |
determina n 1555 del 29.09.2014 - rimborso spese forfettario- |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Associazione La Settima Luna |
91072400749 |
300,00 |
determina n 1555 del 29.09.2014-rimborso spese forfettario- |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta PITARGHET |
03694740758 |
1.830,00 |
detrmina n 1555 del 29.09.2014-liquidazione fattura- |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta Musica e Fashion |
02315500740 |
1.650,00 |
determina n 1555 del 29.09.2014 -liquidazione fattura- |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta Umberto Sardella |
05785750729 |
1.500,40 |
determina n 1555 del 29.09.2014 - liquidazione fattura |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta Event production |
02175540976 |
3.048,00 |
determina n 1555 del 29.09.2014- liquidazione fattura- |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta Lazzari Music |
02670580758 |
244,00 |
determina n 1555 del 29.09.2014- liquidazione fattura |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta Hotel Castello |
02263720746 |
75,00 |
determina n 1555 del 29.09.2014- liquidazione fattura |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta Diegi Filorizzo (BR) |
01787510740 |
115,00 |
determina n 1555 del 29.09.2014-liquidazione fattura |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
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2014 |
Coop. Sociale "Pegaso" |
01506320744 |
26,06 |
Determina n. 1522 del 24/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Coop. Sociale "Il Giglio" |
02388210748 |
1.288,98 |
Determina n. 1520 del 24/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Contributo economico |
utente n.1 |
760,00 |
Determina n. 1539 del 26/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
R.S.S.A. "LE ALI" |
03066990759 |
1.240,00 |
Determina n. 1521 del 24/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
"Villa Iris" |
03415300759 |
3.934,10 |
Determina n. 1523 del 24/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
"Madre Teresa srl" |
02075210746 |
1.491,76 |
Determina n. 1524 del 24/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Coop. Sociale "Armonia" di Trepuzzi |
03577370756 |
918,04 |
Determina n. 1525 del 24/09/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Casa per la Vita "Casa di Valentina" |
02226090740 |
873,60 |
Determina n. 1526 del 24/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
"Promocultura" |
91066280743 |
400,00 |
Determina n. 1494 del 18/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Coop. Alba |
00081030744 |
974,30 |
Determina n. 1550 del 29/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Coop. Sociale "Alba" |
00081030744 |
1.461,45 |
Determina n. 1552 del 29/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Coop. Sociale "Alba" |
00081030744 |
1.461,45 |
Determina n. 1552 del 29/09/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Coop. Sociale "Terraviva" |
01676960741 |
15.045,97 |
Determina n. 1571 del 01/10/2014 |
Servizi Sociali |
Gara |
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