|
2014 |
Università del Salento - Lecce |
P.IVA e C.F. 00646640755 |
20.000,00 |
Determina n. 1687 del 17.10.2014 - Liquidazione oneri |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Convenzione |
|
|
2014 |
Coordinamento Enti locali per la Pace |
C.F. e P.IVA 00310910229 |
500,00 |
Determina n. 1665 del 15.10.2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Associazione Libera "nomi e numeri contro le mafie" - Roma |
P.IVA 00081030744 |
3.300,00 |
Determina n. 1775 del 31.10.2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Convenzione |
|
|
2014 |
Coop. Sociale "Multiservizi - Arcobaleno" - Brindisi |
P.IVA 02397650744 |
4.400,00 |
Determina n. 1751 del 29.10.2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Convenzione |
|
|
2014 |
Società "Generali" Assicurazioni - Agenzia di Brindisi |
P.IVA 00885351007 |
2.172,00 |
Determina n. 1737 del 28.10.2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Convenzione |
|
|
2014 |
Centro Stampe Castorini - Mesagne |
P.IVA 02098950740 |
1.165,10 |
Determina n. 1670 del 16.10.2014 - Liquidazione fattura |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Scuola Secondaria di 1° grado "Materdona-Moro" - Mesagne |
C.F. 91062130744 |
2.000,00 |
Determina n. 1663 del 15.10.2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
2° Circolo Didattico - Mesagne |
C. F. 80002450742 |
2.000,00 |
Determina n. 1663 del 15.10.2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
1° Circolo Didattico - Mesagne |
C.F. 80002030742 |
2.000,00 |
Determina n. 1663 del 15.10.2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Associazione Culturale Ar.Tur - Brindisi |
P.IVA 02291850747 |
1.000,00 |
Determina n. 1626 del 09.10.2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Convenzione |
|
|
2014 |
Associazione Culturale PromoCultura - Mesagne |
C.F. 91066280743 |
1.000,00 |
DETERMINA N. 1626 DEL 9.10.2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Convenzione |
|
|
2014 |
liquidazione ai volontari dei L.P.U. mese di ottobre |
nove unità |
2.944,00 |
Determina n°1793 del 05/11/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2014 |
liquidazione canone di locazione 2012. |
un nominativo |
1.187,97 |
Determina n°1778 del 30/10/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2014 |
Liquidazione contributo economico |
n°3 nuclei familiari |
1.200,00 |
Determina n°1774 del 31/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione ricevuta fiscale per sterilizzazione gratuita. |
Medico Veterinario |
400,00 |
Determina n°1771 del 30/10/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura Centro Educativo "Il Grillo" |
00950700757 |
1.058,03 |
Determina n°1769 del 30/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione borse lavoro |
15 soggetti |
6.702,75 |
Determina n°1787 del 03/11/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2014 |
liquidazione fattura "Terra Viva" |
01676960741 |
15.299,87 |
Determina n°1783 del 03/11/2014 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2014 |
liquidazione medico veterinario |
cnvpni59p28d508w |
200,00 |
Determina n°1709 del 22/10/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
IT.EL. GULLI srl |
P.I.: 01422680742 |
282,84 |
Determinazione n° 1770 del 30/10/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
"Cresciamo insieme" |
00081030740 |
12.567,50 |
Determina n. 1756 del 29/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
"Cresciamo insieme" |
00081030740 |
27.836,25 |
Determina n. 1757 del 29/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
C. Ludico "L'Albero Azzurro" |
02105460741 |
15.532,50 |
Determina n. 1758 del 29/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Asilo Nido "L'Arca di Noè" |
02077700744 |
25.830,00 |
Determina n. 1759 del 29/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Coop. "Madre Teresa di Calcutta" |
01850060748 |
34.671,80 |
Determina n. 1760 del 29/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Asilo Nido "La Casa dei Bambini" |
00081030740 |
5.692,00 |
Determina n. 1761 del 29/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Associazione "Arcobaleno" |
00081030744 |
4.657,00 |
Determina n. 1762 del 30/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Coop. Sociale A.r.L. "L'Arcobaleno" |
00081030744 |
22.350,00 |
Determina n. 1763 del 30/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Coop. Sociale "Albero delle Esperienze" |
02188640748 |
1.935,00 |
Determina n. 1766 del 30/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Coop." La Bottega della Fantasia" |
01437970740 |
8.950,50 |
Determina n. 1768 del 30/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ENGINEERING TRIBUTI S.p.A. |
01973900838 |
40.034,85 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 1581 DEL 02/10/2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20144001512 |
Servizio Tributi |
Gara |
|
|
2014 |
Maggioli S.p.A. |
06188330150 |
168,00 |
Determina di Liquidazione N. 1481 del 18/09/2014 - Liquidazione Fatture: 563418 - 5963417 |
Servizio Tributi |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
R.S.S.A. "LE ALI" |
03066990759 |
1.200,00 |
Determina n. 1750 del 28/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
RSA "San Raffaele" |
08118541005 |
1.205,96 |
Determina n. 1749 del 28/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
"Villa Iris" |
03415300759 |
3.939,97 |
Determina n.1745 del 28/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Coop. Sociale "Armonia" di Trepuzzi |
03577370756 |
910,60 |
Determina n. 1744 del 28/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Casa protetta "Madre Teresa srl" |
02075210746 |
1.468,80 |
Determina n. 1738 del 28/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Contributo economico |
Nucleo familiare n.1 |
117,00 |
Determina n. 1748 del 28/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Contributo economico |
utenti n. 2 |
356,60 |
Determina n. 1741 del 28/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
AGENZIA GENERALI INA ASSITALIA |
P.I. 02351370743 |
1.500,00 |
DETERMINA N.1703 DEL 21/10/204 - POLIZZA ASSICURATIVA "CHIODO A CHIODO" - TUTELA DEI REPERTI STATALI DEPOSITATO PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO DEL TERRITORIO "U.GRANAFEI" - |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
CARTOLIBRERIA A CHIARE LETTERE DI MARIAGRAZIA CAMPANA |
C.F. CMPMGR80D42F152K |
64,39 |
DETERMINA N.1652 DEL 13/10/2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI SETTEMBRE 2014- |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Rizzo Angelo Raffaele |
P.I.: 01872100746 |
1.450,10 |
Determinazione n° 1765 del 30/10/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Gioia Giovanni |
P.I.: 01433790746 |
4.583,85 |
Determinazione n° 1765 del 30/10/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Devicienti Carla |
P.I.: 02397840741 |
5,00 |
Determinazione n° 1765 del 30/10/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Punzi s.a.s. |
P.I: 02057750743 |
158,60 |
Determinazione n° 1764 del 30/10/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ACT IN CIRCUS" |
P.I. 81002690774 |
732,00 |
DETERMINA N.1662 DEL 14/10/2014 - BIBLIOTECA COMUNALE - RASSEGNA "LIBRIAMO" 2014 - PARZIALE LIQUIDAZIONE - |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DE.SA Forniture |
P.I.: 01765410749 |
679,30 |
Determinazione n° 1764 del 30/10/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Vetreria Petiti |
P.I.: 01793070747 |
93,33 |
Determinazione n° 1764 del 30/10/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
GIOIA Giovanni |
P.I.: 01433790746 |
4.858,38 |
Determinazione n° 1764 del 30/10/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
AGENZIA GENERALI INA ASSITALIA |
P.I. 02351370743 |
550,00 |
DETERMINAZIONE N.1579 DEL 2/10/2014- POLIZZA ASSICURATIVA "CHIODO A CHIODO" - MOSTRA DI DOCUMENTI E UNIFORMI STORICHE DELL'ARMA DEI CARABINIERI. |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Contributi canone di locazione |
Nominativi n. 4 |
4.456,83 |
Determina n. 1729 del 24/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Contributi canone di locazione |
Nominativi n. 4 |
4.456,83 |
Determina n. 1729 del 24/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
AQP SPA |
P.I.: 00347000721 |
600,84 |
Determinazione n° 1728 del 24/10/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione " nucleo familiare per dissesto idrogeologico" |
nuclei familiari n. 1 |
500,00 |
Determina n. 1715 del 23/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta Rizzo Angelo Raffaele |
P.I.: 01872100746 |
4.550,00 |
Determinazione n° 1700 del 21/10/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Borsa lavoro anno 2014 |
utenti n. 2 |
921,32 |
Determina n. 1714 del 23/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
CARTOLIBRERIA A CHIARE LETTERE DI M.GRAZIA CAMPANA |
CMPMGR8OD42K152K |
127,36 |
DETERMINAZIONE N.1349 DEL 25/8/2014- LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI GIUGNO-LUGLIO 2014- |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Rimborso spese in favore dell'Associazione "INSIEME" |
91068130748 |
1.442,00 |
Determina n. 1711 del 22/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Casa per la Vita "CEFA" |
02301890741 |
1.014,01 |
Determina n. 1723 del 23/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Coop. Sociale "Pegaso" |
015063200744 |
390,90 |
Determina n. 1722 del 23/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta "Centro Agrovete Puglia e Basilicata " |
00081030744 |
558,56 |
Determina n. 1721 del 23/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
RSSA " S. Antonio da Padova" |
01482040746 |
25.461,68 |
Determina n. 1720 del 23/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Coop. Sociale "Artemide" |
01908860743 |
2.655,04 |
Determina n. 1719 del 23/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Comunità "La Tavolozza" |
00081030744 |
19.385,60 |
Determina n. 1710 del 22/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione canone di locazione |
Nominativi n. 4 |
4.456,83 |
Determina n. 1729 del 24/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione " nucleo familiare per dissesto idrogeologico" |
Nucleo familiare n. 1 |
500,00 |
determina numero 1715 del 23/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione " nucleo familiare per dissesto idrogeologico" |
Un nucleo familiare |
500,00 |
Determina n. 1715 del 23/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
borsa lavoro anno 2014 |
utenti n. 2 |
921,32 |
Determina n. 1714 del 23/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Rimborso spese in favore dell'Associazione "INSIEME" |
91068130748 |
1.442,00 |
Determina n. 1711 del 22/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
"ERROI" Ass. di Brindisi |
SRCDRN51A62F152V |
124,00 |
DETERMINA N. 1716 DEL 23/10/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Contributi canone di locazione |
Nuclei familiari n. 26 |
30.851,44 |
Determina n. 1675 del 16/10/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2014 |
Casa Famiglia "OASI" |
01313340745 |
10.972,00 |
Determina n. 1712 del 22/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Centro Polivalente Anziani |
91057280744 |
2.184,00 |
Determina n. 1718 del 23/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
contritbuti canone di locazione |
nuclei familiari n. 9 |
10.303,48 |
Determina n. 1713 del 23/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Enel distribuzione S.p.A. |
P.I.: 05779711000 |
122,00 |
Determinazione n° 1727 del 24/10/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
AQP SPA |
P.IVA: 00347000721 |
4.434,84 |
Determinazione n° 1726 del 24/10/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
GLOBAL POWER SPA |
03443420231 |
71.038,32 |
DETERMINA N 1731 DEL 27/10/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A. |
05815611008 |
2.958,90 |
DETERMINA N.1730 DEL 24/10/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
TELECOM ITALIA SPA |
00488410010 |
7.504,50 |
DETERMINA N .1730 DEL 24/10/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
CONGEDO FEDELE |
03682550755 |
2.000,00 |
DETERMINA N 1702 DEL 21/10/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
GELAO ANDREA |
06221450726 |
1.500,00 |
DETERMINA N 1702 DEL 21/10/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
FACECCHIA ANNA COSTANZA |
02143100747 |
5.000,00 |
DETERMINA N 1701 DEL 21/10/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ARNESANO RAFFAELLA |
04305910756 |
5.000,00 |
DETERMINA N 1699 DEL 21/10/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
MYO SRL |
03222970406 |
2.440,00 |
DETERMINA N 1649 DEL 10/10/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
SYSMAN |
01801960749 |
2.781,60 |
DETERMINA N 1649 DEL 10/10/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
AD SOLUZIONI |
02308110747 |
2.422,88 |
DETERMINA N 1649 DEL 10/10/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
CENTRO STAMPE CASTORINI |
02098950740 |
324,52 |
DETERMINA N 1649 DEL 10/10/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
CELN |
01913760680 |
1.045,96 |
DETERMINA N 1649 DEL 10/10/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
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2014 |
MAGGIOLI SPA |
02066400405 |
168,00 |
DETERMINA N 1649 DEL 10/10/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
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2014 |
WOLTER kLUVER ITALIA SRL |
10209790152 |
73,00 |
DETERMINA N 1649 DEL 10/10/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Contributi canone di locazione |
Nuclei familiari n. 26 |
30.851,44 |
Determina n. 1675 del 16/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Contributi economici straordinari |
Nuclei familiari n. 107 |
11.850,00 |
Determina n. 1690 del 20/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Trasporto anziani Torre Canne |
91018370741 |
728,00 |
Determina n.1698 del 20/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Casa per la vita "Il Giglio" di Latiano |
02388210748 |
1.247,40 |
Determina n.1688 del 17/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Città Solidale |
01897890743 |
1.295,70 |
Determina n. 1682 del 17/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Ditta GE.SE.COM. S.R.L. di Mesagne. |
01680520747 |
1.350,00 |
Determina n. 1677 del 16/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Coop. Alba |
01302440746 |
30.372,17 |
Determina n. 993 del 13/06/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Coop. Sociale "Alba" |
01302440746 |
26.228,49 |
Determina n. 839 del 19/05/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Coop. Sociale "S. Bernardo" |
01898690746 |
27.214,30 |
Determina n.562 del 31/03/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Coop.Sociale "San Bernardo" |
01898690746 |
26.387,25 |
Determina n. 560 del 31/03/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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