|
2014 |
Ditta SI2GI |
02390900427 |
1.270,50 |
Determinazione N.2026 del 04.12.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AD CONSULTING & FORMAZIONE PER GIORNATA DI STUDIO |
02178360745 |
600,00 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AD CONSULTING & FORMAZIONE PER GIORNATA DI STUDIO |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CELNETWORK S.R.L. PER FORNITURA STAMPATI |
01913760680 |
95,00 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CELNETWORK S.R.L. PER FORNITURA STAMPATI |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Mercato elettronico |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ICASYSTEM S.R.L. PER GIORNATA DI STUDIO |
03309550717 |
150,00 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ICASYSTEM S.R.L. PER GIORNATA DI STUDIO |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI OPERA S.R.L. PER GIORNATA DI STUDIO |
05994580727 |
640,00 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI OPERA S.R.L. PER GIORNATA DI STUDIO |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASL/BR1 PER VISITE FISCALI |
01647800745 |
110,00 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASL/BR1 PER VISITE FISCALI |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AD CONSULTING & FORMAZIONE PER GIORNATA DI STUDIO |
02178360745 |
1.050,00 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AD CONSULTING & FORMAZIONE PER GIORNATA DI STUDIO |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
LIQUIDADIZIONE IN FAVORE DI ASL TARANTO PER VISITE FISCALI |
02026690731 |
58,50 |
LIQUIDADIZIONE IN FAVORE DI ASL TARANTO PER VISITE FISCALI |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AD CONSULTING & FORMAZIONE PER GIORNATA DI STUDIO |
02178360745 |
500,00 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AD CONSULTING & FORMAZIONE PER GIORNATA DI STUDIO |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SELESTA INGEGNERIA S.P.A. PER MANUTENZIONE SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE |
06294880965 |
2.492,95 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SELESTA INGEGNERIA S.P.A. PER MANUTENZIONE SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SELESTA INGEGNERIA S.P.A. PER MANUTENZIONE SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE |
06294880965 |
2.500,00 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SELESTA INGEGNERIA S.P.A. PER MANUTENZIONE SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MAGGIOLI S.R.L. PER GIORNATA DI STUDIO |
02066400405 |
560,00 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MAGGIOLI S.R.L. PER GIORNATA DI STUDIO |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASL/BR1 PER VISITE FISCALI |
01647800745 |
110,00 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASL/BR1 PER VISITE FISCALI |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AD CONSULTING & FORMAZIONE PER GIORNATA DI STUDIO |
02178360745 |
525,00 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AD CONSULTING & FORMAZIONE PER GIORNATA DI STUDIO |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AD CONSULTING & FORMAZIONE PER GIORNATA DI STUDIO |
02178360745 |
480,00 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AD CONSULTING & FORMAZIONE PER GIORNATA DI STUDIO |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AD CONSULTING & FORMAZIONE PER GIORNATA DI STUDIO |
02178360745 |
675,00 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AD CONSULTING & FORMAZIONE PER GIORNATA DI STUDIO |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione contributi canone di locazione. |
un nominativo |
1.074,27 |
Determina n°1983 del 28/11/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura a seguito del dissesto idrogeologico. |
SMMMRC84D17F152X |
600,00 |
Determina n°1879 del 17/11/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura "F.lli Cavaliere" |
00910040724 |
366,00 |
Determina n°1881 del 17/11/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Ambito Territoriale nr.4 - liquidazione fattura Cooperativa "Alba" |
01302440746 |
3.673,46 |
Determina n°1972 del 27/11/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Ambito Territoriale nr.4 - liquidazione fattura Cooperativa "Alba" |
01302440746 |
3.661,68 |
Determina n°1975 del 27/11/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
CONSORZIO ENERGIA VENETO |
03274810237 |
382,24 |
DETERMINAZIONE N. 1913 DEL 19/11/2014 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Convenzione |
|
|
2014 |
DEVICIENTI AMBIENTE SRL |
02123310746 |
488,00 |
DETERMINAZIONE N. 1886 DEL 17/11/2014 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione cooperativa "Terra Viva" |
01676960741 |
14.583,78 |
Determina n°1991 del 01/12/2014 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2014 |
Ing. FAVALE Ernani |
FVLRNN78H01C978X |
5.450,84 |
DETERMINAZIONE N. 1858 DEL 13/11/2014 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura Casa Protetta "Albanova" |
03637880752 |
600,00 |
Determina n°1978 del 27/11/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura RSSA "S.Antonio da Padova" |
01482040746 |
10.144,44 |
Determina n°1979 del 27/11/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura RSSA "Le Ali" |
03066990759 |
1.240,00 |
Determina n°1915 del 19/11/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ing. ROMANO Danilo |
RMNDNL78T13F152G |
5.450,84 |
DETERMINAZIONE N.1858 DEL 13/11/2014 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura RSA "San Raffaele" |
08118541005 |
728,52 |
Determina n°1917 del 19/11/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura Società Cooperativa "Armonia" |
03577370756 |
918,04 |
Determina n°1916 del 19/11/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione fattura Centro Educativo "Il Grillo" |
00950700757 |
1.112,28 |
Determina n°1880 del 17/11/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ing. DE PASCALIS Lorenzo |
04465240754 |
4.508,22 |
DETERMINAZIONE N. 1860 DEL 13/11/2014 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta FER.METAL.SUD s.r.l. |
01710950740 |
6.780,40 |
Determinazione N. 1992 del 01.12.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta SERVECO srl |
00788970739 |
5.448,52 |
Determinazione N. 1989 del 01.12.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta SUD GAS s.r.l. |
02517940751 |
11.089,32 |
Determinazione N. 1993 del 01.12.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
DITTA ORGRAF SRL VIA R. BONFADINI 40 MILANO |
03251360156 |
2.745,00 |
DETERMINA NR. 1996 DEL 1.12.2014 |
Polizia Municipale |
Mercato elettronico |
|
|
2014 |
DITTA CODEMA di DE MARTINIS ROSA MARIA VIA MAZZINI 6 STATTE(TA) |
00905270732 |
1.217,56 |
DETERMINA NR. 1997 DEL 1.12.2014 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DIREZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BRINDISI |
80006250742 |
3.011,58 |
DETERMINA NR. 1964 DEL 26.11.2014 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DITTA MYO SRL UNIPERSONALE TORRIANA (RN) |
03222970406 |
396,50 |
DETERMINA NR. 1876 DEL 15.11.2014 |
Polizia Municipale |
Mercato elettronico |
|
|
2014 |
Società italiana autori ed editori (SIAE) - Mandataria di Brindisi |
P.IVA 00987061009 |
4.030,53 |
Determina n. 1920 del 20.11.2014 - Liquidazione oneri |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Consorzio Coop. Sociali "Elpendu" - Mola di Bari (BA |
P.IVA 04645010721 |
25.010,69 |
Determina n. 1898 del 18/11/2014 - Liquidazione spese |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2014 |
Ditta Favero di Treviso |
P.IVA 00606620268 |
180,56 |
Determina n. 1885 del 17/11/2014 - Liquidazione fattura |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Cartolibreria Scuola Ufficio - Mesagne |
P.IVA 00169220746 |
14.765,83 |
Determina n. 1878 del 17/11/2014 - Liquidazione fattura |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Cartolibreria La carica dei 101 - Mesagne |
C.F. ZNZCCT67A41F152X |
6.473,66 |
DETERMINA N. 1878 DEL 17/11/2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Cartolibreria Palma Antonio - Mesagne |
P.IVA 01713550745 |
13.433,94 |
Determina n. 1878 del 17/11/2014 - Liquidazione fattura |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta Grafiche E. Gasperi Srl |
0008907403 |
181,78 |
Determinazione N. 1929 del 20.11.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
RIZZO Angelo Raffaele |
P.I.: 01872100746 |
1.713,37 |
Determinazione n° 1938 del 21/11/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
GIOIA Giovanni |
P.I.: 01433790746 |
1.928,99 |
Determinazione n° 1938 del 21/11/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DEVICIENTI Carla |
P.I.: 02397840741 |
21,15 |
Determinazione n° 1938 del 21/11/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
F.D.M. srl |
P.I.: 01951020740 |
661,24 |
Determinazione n° 1936 del 21/11/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
GLOBO srl |
P.I.: 02021070749 |
264,44 |
Determinazione n° 1936 del 21/11/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DEVICIENTI Carla |
P.I.: 02397840741 |
97,04 |
Determinazione n° 1936 del 21/11/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DE.SA Forniture |
P.I.: 01765410749 |
2.130,90 |
Determinazione n° 1936 del 21/11/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Vetreria PETITI |
P.I.: 01793070747 |
511,12 |
Determinazione n° 1935 del 21/11/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Concessionario Olivetti |
P.I.: 02579700731 |
48,80 |
Determinazione n° 1935 del 21/11/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
CELNETWORK srl |
P.I.: 01913760680 |
614,88 |
Determinazione n° 1935 del 21/11/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
F.D.M. srl |
P.I.: 01951020740 |
518,50 |
Determinazione n° 1935 del 21/11/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
PROFILOMARMI |
P.I.: 02006790741 |
43,92 |
Determinazione n° 1935 del 21/11/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
NEW BAGNO di Librato M. ed M. & C. snc |
P.I.: 01781120744 |
1.488,46 |
Determinazione n° 1935 del 21/11/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ZIZZI Vincenzo |
P.I.: 00067130740 |
459,36 |
Determinazione n° 1935 del 21/11/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
GUARINI Umberto |
P.I.: 02087000747 |
1.403,00 |
Determinazione n° 1935 del 21/11/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
PUNZI s.a.s. |
P.I.: 02057750743 |
445,30 |
Determinazione n° 1535 del 21/11/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
DE.SA. Forniture |
P.I.: 01765410749 |
876,02 |
Determinazione n° 1935 del 21/11/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
TECNO COPY |
P.I.: 01647970746 |
104,83 |
Determinazione n° 1935 del 21/11/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
RIZZO Angelo Raffaele |
P.I.: 01872100746 |
1.953,12 |
Determinazione n° 1935 del 21/11/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Devicienti Carla |
P.I.: 02397840741 |
1.923,66 |
Determinazione n° 1935 del 21/11/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
GIOIA Giovanni |
P.I.: 01433790746 |
769,70 |
Determinazione n° 1935 del 21/11/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Arch. VERARDI Gabriella |
P.I.: 01612420743 |
57.508,49 |
Determinazione n° 1967 del 26/11/2014 |
Servizi Tecnici |
Gara |
|
|
2014 |
DITTA NUOVA FISE SRL Z.I.SS101 GALATONE(LE) |
02279190751 |
10.368,78 |
DETERMINA NR.1943 DEL 22.11.2014 |
Polizia Municipale |
Mercato elettronico |
|
|
2014 |
Agenzia delle Entrate |
06363391001 |
7.057,00 |
Determinazione N.1946 del 24.11.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Sveviapol Sud srl |
05048881006 |
1.537,25 |
Determinazione N. 1927 del 20.11.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
AQP S.p.a. BARI |
00347000721 |
2.030,51 |
Determinazione N. 1958 del 25.11.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
CSC Centro Stampe Castorini snc |
02098950740 |
195,20 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.1895 DEL 18.11.2014 IN FAVORE DI CSC Centro Stampe Castorini |
Servizio Tributi |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
MAGGIOLI S.p.A. |
06188330150 |
145,00 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 1784 DEL 03/11/2014 IN FAVORE DI MAGGIOLI S.p.A. |
Servizio Tributi |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ENGINEERING TRIBUTI S.p.A. |
IT01973900838 |
62.814,95 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 1786 DEL 03/11/2014 IN FAVORE DI ENGINEERING TRIBUTI S.p.A. |
Servizio Tributi |
Gara |
|
|
2014 |
DATAGRAPH srl |
00695690362 |
1.952,00 |
DETEMINA DI LIQUIDAZIONE N.1894 DEL 18.11.2014 |
Servizio Tributi |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Facecchia Luigi |
FCC LGU 51P03 F152B |
1.032,95 |
Determinazione N. 1950 del 24.11.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Facecchia Luigi |
FCC LGU 51P03 F152B |
1.032,95 |
Determinazione N. 1950 del 24.11.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Facecchia Luigi |
FCC LGU 51P03 F152B |
1.032,95 |
Determinazione N. 1950 del 24.11.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Facecchia Luigi |
FCC LGU 51P03 F152B |
2.065,90 |
Determinazione N. 1950 del 24.11.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Facecchia Luigi |
FCC LGU 51 P03 F152B |
1.032,95 |
Determinazione N. 1950 del 24.11.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Agenzia delle Entrate |
06363391001 |
8.117,00 |
Determinazione N. 1953 del 24.11.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
contributo economico straordinario |
utente n.1 |
200,00 |
Determina n. 1951 del 24/11/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Borsa lavoro anno 2014 |
utenti n. 3 |
1.340,55 |
Determina n. 1944 del 24/11/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Contributo straordinario |
utente n.1 |
250,00 |
Determina n. 1924 del 20/11/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Rubino Giuseppe |
C.F.: RBNGPP33S18E471L |
783,00 |
Determinazione n° 1842 del 12/11/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Bechon Valeria |
C.F.: BCHVRS49B42Z133Y |
246,88 |
Determinazione n° 1842 del 12/11/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Rogoli Yvano |
RGLYVN71P20Z133U |
246,88 |
Determinazione n° 1842 del 12/11/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Rogoli Fabio |
C.F.: RGLFBA69L07Z133Z |
246,88 |
Determinazione n° 1842 del 12/11/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ROGOLI GABRIELA |
C.F.: RGLGRL59D61F152P |
740,65 |
Determinazione n° 1842 del 12/11/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
F.lli Angelo e Carmelo Romeo Bellanova |
00173200742 |
31.044,48 |
Determinazione N. 1925 del 20.11.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
DITTA CARDELIS |
08691900966 |
1.929,11 |
Determinazione N.1888 del 17.11.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
09633951000 |
3.010,04 |
Determinazione N.1909 del 19.11.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
Ditta Bri.Ecologica |
02197850742 |
3.427,33 |
Determinazione N. 1908 del 19.11.2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Convenzione |
|
|
2014 |
Ditta ASECO s.p.a. |
02200300737 |
37.853,75 |
Determinazione N. 1907 del 19.11.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
Società Parsec |
03791010758 |
2.922,00 |
Determinazione N. 1906 del 19.11.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta TECNOCOPY |
01647970746 |
135,10 |
Determinazione N. 1905 del 19.11.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta Eco Chimica |
03324890718 |
1.308,86 |
Determinazione N. 1904 del 19.11.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta GOLDEN GAS spa |
0080300429 |
1.588,44 |
Determinazione N. 1903 del 19.11.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
