|
2015 |
Sveviapol Sud srl |
05048881006 |
1.537,25 |
Determinazione N. 2052 del 10.12.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2015 |
Liquidazione Borsa Lavoro |
utenti n. 9 |
3.684,32 |
Determina n. 32 del 12/01/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2015 |
DITTA SODI SCIENTIFICA SPA |
01573730486 |
976,00 |
DETERMINA NR. 1998 DEL 01.12.2014 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
DITTA ARCOSITALIA DI LATORRE GIORGIA BRINDISI |
01993190741 |
2.920,68 |
DETERMINA NR. 2049 DEL 10.12.2014 |
Polizia Municipale |
Mercato elettronico |
|
|
2015 |
DITTA GRAFICHE GASPARI SRL MORCIANO DI ROMAGNA |
00089070403 |
187,20 |
DETERMINA NR. 2050 DEL 10.12.2014 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
DITTA MAGGIOLI SPA SANTARCANGELO DI ROMAGNA |
00815250402 |
304,00 |
DETERMINA NR. 2050 DEL 10.12.2014 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
AD SOLUZIONI UFFICIO |
P.I.: 02308110747 |
7.996,48 |
Determinazione n° 2060 dell'11/12/2014 |
Servizi Finanziari |
Mercato elettronico |
|
|
2015 |
Liquidazione fatture in favore della Cooperativa "COMUNITA' SANESE" novembre 2014. |
02301290744 |
800,00 |
Determina n. 2103 del 17/12/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione fattura in favore della Cooperativa Sociale ONLUS "PEGASO" novembre 2014. |
01506320744 |
390,90 |
Determina n. 2104 del 17/12/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Fattura in favore della casa per la vita "Il Giglio". |
02388210748 |
1.247,40 |
Determina n. 2105 del 17/12/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione fattura rimessa dalla ditta Eredi DEVICIENTI novembre 2014. |
02123310746 |
1.636,80 |
Determina n. 2107 del 17/12/2014. |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione retta di ricovero in favore della Cooperativa "OASI". Novembre 2014. |
01313340745 |
12.662,00 |
Determina n. 2108 del 17/12/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione Campagna di sterilizzazione in favore del Medico Veterinario. |
00081030744 |
300,00 |
Determina n. 2113 del 18/12/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Liquidazione Borsa Lavoro |
2 NOMINATIVI |
921,32 |
Determina n. 2123 del 23/12/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Liquidazione Borsa Lavoro |
2 NOMINATIVI |
921,32 |
Determina n. 2123 del 23/12/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione fatture in favore delle strutture che ospitano nuclei famigliari a seguito del dissesto idrogeologico. |
SMM MRC84D17 F152X |
600,00 |
Determina n. 2038 del 09/12/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione fatture in favore della Coop. Sociale "Villa Rosa" novembre 2014. |
02172160745 |
883,00 |
Determina n. 2039 del 09/12/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione fatture in favore della Casa per la Vita "Take Care" per l'integrazione della retta di ricovero. novembre 2014. |
02316980743 |
612,90 |
Determina n. 2045 del 09/12/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione fatture in favore della Casa per la Vita "CEFA" novembre 2014. |
02301890741 |
981,30 |
Determina n. 2067 del 11/12/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione fatture in favore della Coop. Sociale "Azalea della Vita" mese di novembre 2014. |
02280610748 |
860,18 |
Determina n. 2073 del 11/12/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
liquidazione Casa Protetta per anziani "Madre Teresa srl" mese di ottobre 2014. |
02075210746 |
1.491,76 |
Determina n. 2074 del 11/12/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
liquidazione Cooperativa "Città Solidale" mese di novembre 2014. |
01897890743 |
1.295,70 |
determina n. 2082 del 15/12/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
liquidazione Cooperativa "Artemide" |
01908860743 |
2.745,04 |
determina n. 2084 del 15/12/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
assigem srl |
03404540712 |
13.440,00 |
DETERMINA N 2078 DEL 12/12/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ARTESTAMPA |
02299880746 |
440,00 |
DETERMINA N 1896 DEL 18/11/2014 |
Servizi Finanziari |
Mercato elettronico |
|
|
2014 |
AD SOLUZIONI |
02308110747 |
1.537,20 |
DETERMINA N 1926 DEL 20/11/2014 |
Servizi Finanziari |
Mercato elettronico |
|
|
2014 |
MAGGIOLI SPA |
02066400405 |
74,00 |
DETERMINA N 1926 DEL 20/11/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
CENTRO STAMPE CASTORINI |
02098950740 |
488,00 |
DETERMINA N 1926 DEL 20/11/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
EASY COMPUTER |
02035010749 |
78,48 |
DETERMINA N 1926 DEL 20/11/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
CELNETWORK |
01913760680 |
99,10 |
DETERMINA N 1926 DEL 20/11/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
SYSMAN |
01801960749 |
2.905,92 |
DETERMINA N 1926 DEL 20/11/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ARTESTAMPA |
02299880746 |
95,00 |
DETERMINA N 1926 DEL 20/11/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ARCOBALENO COOP MULTISERVIZI |
02397650744 |
381,15 |
DETERMINA N 1982 DEL 28/11/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
CELNETWORK |
01913760680 |
189,88 |
DETERMINA N 1982 DEL 28/11/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
MAGGIOLI SPA |
02066400405 |
98,00 |
DETERMINA N 1982 DEL 28/11/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
CENTRO STAMPE CASTORINI |
02098950740 |
102,48 |
DETERMINA N 1982 DEL 28/11/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
AD SOLUZIONI |
02308110747 |
7.966,48 |
DETERMINA N 2060 DEL 11/12/2014 |
Servizi Finanziari |
Mercato elettronico |
|
|
2014 |
icasystems srl |
03309550717 |
6.691,30 |
DETERMINA N 2093 DEL 15/12/2014 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
CONGEDO FEDELE |
03682550755 |
1.750,00 |
DETERMINA N 2061 DEL 11/12/2014 |
Servizi Finanziari |
Gara |
|
|
2014 |
GELAO ANDREA |
06221450726 |
1.750,00 |
DETERMINA N 2061 DEL 11/12/2014 |
Servizi Finanziari |
Gara |
|
|
2014 |
CELNETWORK |
01913760680 |
312,32 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.1901 DEL 19/11/2014 IN FAVORE DI CELNETWORK srl |
Servizio Tributi |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Devicienti Carla |
P.I.: 02397840741 |
48,06 |
Determinazione n° 2069 dell'11/12/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta RIZZO Angelo Raffaele |
P.I.: 01872100746 |
1.898,32 |
Determinazione n° 2069 dell'11/12/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Ditta GUARINI Umberto |
P.I.: 02087000747 |
1.537,20 |
Determinazione n° 2068 dell/12/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
NEW BAGNO |
P.I.: 01781120744 |
286,11 |
Determinazione n° 2068 dell'11/12/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
PUNZI s.a.s. |
P.I.: 02057750743 |
1.976,40 |
Determinazione 2068 dell'11/12/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Profilo Antonio |
P.I.: 01240230746 |
939,40 |
Determinazione n° 2068 dell/11/12/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Tecnoemmedi s.n.c. |
P.I.: 02270330745 |
1.390,80 |
Determinazione n° 2068 dell'11/12/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
RIZZO Angelo Raffaele |
RZZNLR77L19F152Z |
855,78 |
Determinazione n° 2068 del l'11/12/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Devicienti Carla |
P.I.: 02397840741 |
733,09 |
Determinazione n° 2068 dell'11/12/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
MUSTICH ANASTASIA |
C.F.: MSTNTS64S70D761E |
923,76 |
DETERMINAZIONE N° 2047 DEL 09/12/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
RUBINO GIUSEPPE |
C.F.: RBNGPP33S18E471L |
783,00 |
DETERMINAZIONE N° 1842 DEL 12/11/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
BECHON VALERIA |
C.F.: BCHVRS49B42Z133Y |
246,88 |
DETERMINAZIONE N° 1842 DEL 12/11/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ROGOLI YVANO |
RGLYVN71P20Z133U |
246,88 |
DETERMINAZIONE N° 1842 DEL 12/11/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ROGOLI FABIO |
RGLFBA69L07Z133Z |
246,88 |
DETERMINAZIONE N° 1842 DEL 12/11/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
ROGOLI GABRIELA |
C.F.: RGLGRL59D61F152P |
740,65 |
Determinazione n° 1842 del 12/11/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
VIVERE FUORI s.r.l. |
01875140749 |
712,06 |
Determinazione N. 2088 del 15.12.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
Ditta ArcosItalia- Brindisi |
01993190741 |
976,00 |
Determina n. 2014 del 03.12.2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Mercato elettronico |
|
|
2014 |
Consorzio Elpendù - Mola di Bari (BA) |
04645010721 |
1.394,00 |
Determina n. 2043 del 9.12.2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2014 |
Coop. Sociale onlus "Cresciamo Insieme" - Mesagne |
00729390740 |
28.022,02 |
Determina n. 2007 del 3.12.2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2014 |
Liquidazione contributo economico |
un nucleo familiare |
380,00 |
Determina n°2094 del 16/12/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione medico veterinario canile comunale. |
02245320748 |
2.073,18 |
Determina n°2037 del 09/12/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Liquidazione medico veterinario per campagna di sterilizzazione gratuita. |
un medico veterinario |
300,00 |
Determina n°2035 del 09/12/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Liquidazione medico veterinario per campagna di sterilizzazione gratuita. |
un medico veterinario |
500,00 |
Determina n°2034 del 09/12/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Sig.ra Mustich Anastasia |
MSTNTS64S70D761E |
923,76 |
DETERMINAZIONE n. 2047 DEL 9.12.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Società PRIMA s.a.s di De Mauro Ermes |
01819010743 |
800,00 |
Determinazione N. 2041 del 9.12.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Ditta Gial Plast s.r.l. |
02431340757 |
130.166,61 |
Determinazione N. 2042 del 9.12.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
Ditta Axa S.r.l |
02285190753 |
130.166,61 |
Determinazione N. 2042 del 9.12.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
Ditta Gial Plast s.r.l. |
02431340757 |
34.008,74 |
Determinazione N. 2055 del 10.412.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
DITTA EUROCOMPANY SRL VIA TAVERNA CAMPANILE II TRAV.1, MONTEFORTE IRPINO (AV) |
02301170649 |
8.733,61 |
DETERMINA NR.2032 DEL 6.12.2014 |
Polizia Municipale |
Mercato elettronico |
|
|
2014 |
Ditta Axa S.r.l |
02285190753 |
34.008,74 |
Determinazione N. 2055 del 10.12.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2014 |
Briecologica |
02197850742 |
2.883,65 |
Determinazione N. 2077 del 12.12.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
ASECO S.p.a. |
02200300737 |
30.754,14 |
Determinazione N. 2079 del 12.12.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2014 |
Dr.Nicolì Cosimo Damiano |
NCLCMD56R26F152E |
240,00 |
Determina n.2058/2014 |
Servizio Politiche Economiche |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
liquidazione fattura per fornitura quotidiani mese di ottobre 2014 . - Cartolibreria A Chiare Lettere di Mariagrazia CAMPANA, via Tancredi Normanno 30/D 72023 |
P. IVA 02392630741 |
66,09 |
DETERMINA N.1902 DEL 19/11/2014 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Dr.Fina Pasquale |
FNIPQL60E01I066B |
560,00 |
Determina n.2058 del 10/12/2014 |
Servizio Politiche Economiche |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
conributi economici straordinari |
utenti n. 7 |
1.550,00 |
determina n. 2071 del 11/12/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione contributo economico |
utenti n. 68 |
5.310,00 |
determina n. 2059 del 11/12/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
anziani di pubblica utilità |
utenti n. 9 |
2.828,00 |
determina n. 2021 del 04/12/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione borse lavoro |
14 nominativi |
6.255,90 |
Determina n°2005 del 02/12/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2014 |
Soc. Coop. "Divenire" |
02235990740 |
19.073,60 |
Determina n°2013 del 03/12/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione contributo economico |
4 nuclei familiari |
2.400,00 |
Determina n°2011 del 03/12/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione contributo a seguito del dissesto idrogeologico. |
un nucleo familiare |
500,00 |
Determina n°2008 del 03/12/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione contributi straordinari |
7 nuclei familiari |
1.400,00 |
Determina n°2015 del 03/12/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2014 |
Liquidazione ad Allianz Assicurazioni |
05032630963 |
1.183,70 |
Determina n°2017 del 04/12/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2014 |
Ambito Territoriale nr.4 - liquidazione fattura Cooperativa "Alba" - luglio-agosto 2014 |
01302440746 |
22.318,42 |
Determina n°1495 del 19/09/2014 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2014 |
Ambito Territoriale nr.4 - liquidazione fattura Villa Cavaliere - luglio-agosto 2014 |
01302440746 |
8.856,93 |
Determina n°1590 del 03/10/2014 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2014 |
Ambito Territoriale nr.4 - liquidazione fattura Cooperativa "Alba" - aprile 2014 |
01302440746 |
12.232,10 |
Determina n°831 del 16/05/2014 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2014 |
Ambito Territoriale nr.4 - liquidazione fattura Villa Cavaliere - aprile 2014 |
01302440746 |
7.311,49 |
Determina n°832 del 16/05/2014 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
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2014 |
Ambito Territoriale nr.4 - liquidazione fattura Cooperativa "Alba" - maggio 2014 |
01302440746 |
12.967,02 |
Determina n°995 del 13/06/2014
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Servizi Sociali |
Gara |
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2014 |
Ambito Territoriale nr.4 - liquidazione fattura Villa Cavaliere - maggio 2014 |
01302440746 |
6.971,79 |
Determina n°996 del 13/06/2014 |
Servizi Sociali |
Gara |
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2014 |
Liquidazione contributo straordinario |
un nucleo familiare |
200,00 |
Determina n°1244 del 29/07/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2014 |
Ambito Territoriale nr.4 - liquidazione fattura Cooperativa "Alba" - giugno 2014 |
01302440746 |
11.739,00 |
Determina n°1247 del 29/07/2014 |
Servizi Sociali |
Gara |
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2014 |
Ambito Territoriale nr.4 - liquidazione fattura Villa Cavaliere - GIUGNO 2014 |
01302440746 |
4.820,00 |
Determina n°1251 del 30/07/2014 |
Servizi Sociali |
Gara |
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2014 |
Ambito Territoriale nr.4 - liquidazione fattura Villa Cavaliere - marzo 2014 |
01302440746 |
7.908,74 |
Determina n°647 del 14/04/2014 |
Servizi Sociali |
Gara |
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2014 |
Ambito Territoriale nr.4 - liquidazione fattura Cooperativa "Alba" - marzo 2014 |
01302440746 |
12.797,62 |
Determina n°646 del 14/04/2014 |
Servizi Sociali |
Gara |
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2014 |
Ambito Territoriale nr.4 - liquidazione fattura Villa Cavaliere - febbraio 2014 |
01302440746 |
7.502,60 |
Determina n°542 del 26/03/2014 |
Servizi Sociali |
Gara |
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2014 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASL/BR1 PER VISITE FISCALI |
01647800745 |
218,00 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASL/BR1 PER VISITE FISCALI |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
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2014 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CONTROL S.R.L. PER GIORNATA DI STUDIO IN MODALITA' F.A.D. |
01931730749 |
150,00 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CONTROL S.R.L. PER GIORNATA DI STUDIO IN MODALITA' F.A.D. |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
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2014 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MEDIA CONSULT PER GIORNATA DI STUDIO |
07189200723 |
1.000,00 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MEDIA CONSULT PER GIORNATA DI STUDIO |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
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