|
2015 |
MYO SRL |
03222970406 |
1.722,12 |
determina n 55 del 13/01/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
GLOBAL POWER SPA |
03443420231 |
84.682,48 |
determina n 80 del 15/01/2015 |
Servizi Finanziari |
Gara |
|
|
2015 |
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A. |
05815611008 |
986,30 |
determina n 81 del 15/01/2015 |
Servizi Finanziari |
Convenzione Consip |
|
|
2015 |
TELECOM ITALIA SPA |
00488410010 |
6.981,50 |
determina n 81 del 15/01/2015 |
Servizi Finanziari |
Convenzione Consip |
|
|
2015 |
TELECOM ITALIA SPA |
00488410010 |
3.658,84 |
determina n 29 del 09/01/2015 |
Servizi Finanziari |
Convenzione Consip |
|
|
2015 |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
06655971007 |
15.326,19 |
determina n 79 del 15/01/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione fattura in favore della piattaforma Web denominata "Resettami Com". |
00081030744 |
4.348,08 |
Determina n. 43 del 12/01/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Coop. Sociale "Azalea della Vita". |
02280610748 |
888,85 |
Determina n. 100 del 19/01/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione fatture in favore della Casa Protetta per anziani "Madre Teresa srl". |
02075210746 |
1.468,80 |
Determina n. 93 del 16/01/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione fatture in favore della RSA Consorzio"San Raffaele". |
08118541005 |
30,00 |
Determina n. 92 del 16/01/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Centro Educativo "Il Grillo" |
00950700757 |
502,32 |
Determina n. 59 del 14/01/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Coop. Sociale "Cresciamo insieme" |
00081030740 |
7.950,10 |
Determina n. 2121 del 19/12/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Coop. Sociale "Cresciamo insieme" |
00081030740 |
8.165,00 |
Determina n. 2122 del 19/12/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione in favore dell'Asilo Nido "L'Arca di Noè" di San Pancrazio Salentino. |
00081030744 |
5.152,00 |
Determina n. 2130 del 29/12/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione fattura in favore dell'Associazione "Arcobaleno". |
00081030744 |
7.817,00 |
Determina n. 2132 del 29/12/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquazione Contributi Economici Continuativi. |
utenti n. 67 |
10.320,00 |
Determina n. 114 del 20/01/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione contributi Economici Straordinari. |
utenti n. 4 |
1.120,00 |
Determina n. 104 del 19/01/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Liquidazione fattura Coop. Sociale "Alba" |
01302440746 |
3.205,68 |
Determinazione n. 12 del 08/01/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione in favore della Coop. Sociale "Alba" |
01302440746 |
269.385,00 |
Determina n. 10 del 08/01/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
ARTE INFISSI SOC. COOP. |
P.I.: 02184610745 |
2.800,00 |
Determinazione n° 168 del 29/01/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
CAVED SRL |
P.I.: 01365790748 |
3.856,00 |
Determinazione n° 167 del 29/01/2015 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Società Event Production" - Preto (PO) |
P.IVA 02175540976 |
120,00 |
Determina n. 145 del 26.01.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
A.S.D. Mickjldaus - Eventi - Brindisi |
C.F. 91057310749 - P.IVa 02415750740 |
300,00 |
Determina n. 138 del 22.01.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Assoc. Musicale Orchestra Barocca "la Confraternita dei Musici" - Brindisi |
C.F. 91040010745 |
1.000,00 |
Determina n. 135 del 22.01.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta Farina - Ostuni |
00210240743 |
305,00 |
Determina n. 126 del 21.01.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
FA.SE Audio - Mesagne |
02123350742 |
610,00 |
Determina n. 126 del 21.01.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Sig.ra RAHO ANNA MARIA |
RHA NMR 41 H 48 B 180U |
3.099,78 |
Determinazione N. 153 del 27.01.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Assoc. Ar.Tur - Brindisi |
C.F. 91060590741 |
2.000,00 |
Determina n. 149 del 27.01.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Convenzione |
|
|
2015 |
Assoc. PromoCultura - Mesagne |
C.F. 91066280743 |
2.000,00 |
Determina n. 149 del 27.01.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Convenzione |
|
|
2015 |
Ditta Arcos -Itali - Brindisi |
01993190741 |
599,02 |
Determina n.91 del 16.01.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta Ladisa S.p.a - di Modugno - (BA) |
05282230720 |
64.002,08 |
Determina n. 87 del 16.01.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2015 |
Coop. "Cresciamo Insieme" - Mesagne |
00729390740 |
28.022,02 |
Determina n. 71 del 15.01.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2015 |
Cartolibreria A Chiare Lettere di Mariagrazia CAMPANA, via Tancredi Normanno 30/D 72023 |
P. IVA 02392630741 |
124,17 |
det. n. 84 del 16.01.2015 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
La Carica dei 101 di Concetta Zanzico Via Sandonaci,20 - 72023 Mesagne |
P. IVA 01729780740 |
86,40 |
det. n. 73 del 15/01/2015 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
La Carica dei 101 di Concetta Zanzico Via Sandonaci,20 - 72023 Mesagne |
P. IVA 01729780740 |
37,90 |
Det. n. 73 del 15/01/2015 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
La Carica dei 101 di Concetta Zanzico Via Sandonaci,20 - 72023 Mesagne |
P. IVA 01729780740 |
200,00 |
det. n. 69 del 15/01/2015 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Rimborso spese di €35,00 al Resp. Del Servizio Cultura Dott.ssa Alessia Galiano |
GLNLSS68H53F152Y |
35,00 |
det. n.60 del 14.01.2015 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Osteria del VICOLETTO di Giovanni Dell’Atti Vico Quercia, 1 - 72023 MESAGNE |
P. IVA: 02310820747 |
40,00 |
det. n. 60 del 14.01.2015 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
EDICOLA CIRIBI’ di Angela MARINOSCI via Castello, 34 - MESAGNE 72023- |
P. IVA 01898690746 |
77,60 |
det.n. 60 del 14/01/2015 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
FASE AUDIO di Cosimo Luca Sergio FAGGIANO via San Donaci, 203 72023 – MESAGNE |
P.IVA 02123350742 |
244,00 |
det. n.60 del 14.01.2015 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
LAZZARI STUMENTI MUSICALI DI ANNA AGIOLILLO VIA V. VENETO, 125 SOGLIANO CAVOUR (LE) |
P.IVA 02670580758 |
244,00 |
Det. n. 60 del 14/01/2015 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
tecno copy - Mesagne |
p.iva 01647970746 |
324,52 |
det. n.60 del 14.10.2015 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Maggioli s.p.a. |
02066400405 |
62,00 |
Determinazione N. 128 del 21.01.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
INFO s.r.l. |
04655100726 |
1.297,00 |
Determinazione N. 123 del 21.01.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
INFO s.r.l. |
04655100726 |
2.085,73 |
Determinazione N. 122 del 21.01.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
FRATELLI ANGELO E CARMELO ROMEO BELLANOVA S.N.C. |
00173200742 |
9.468,57 |
dETERMINAZIONE n. 120 DEL 21.01.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
IT.EL. GULLI srl |
P.I.: 01422680742 |
1.140,00 |
Determinazione n° 2146 del 30/12/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
IT.EL. GULLI srl |
P.I.: 01422680742 |
295,50 |
Determinazione n° 2144 del 30/12/2014 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
D'AMICO srl Forniture e Servizi |
P.I.: 08703561004 |
364,00 |
Determinazione n° 115 del 20/01/2015 |
Servizi Tecnici |
Mercato elettronico |
|
|
2015 |
PROFILOMARMI |
P.I.: 02006790741 |
1.300,00 |
Determinazione n° 111 del 20/01/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione Contributo progetto abitativo - anno 2015 |
Beneficiario n. 1 |
300,00 |
Determina n. 88 del 16/01/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Sig. STRIDI MARCELLO |
STRMCL72H09B180E |
450,00 |
DETERMINAZIONE N. 132 DEL 22.01.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Sig.ra Vantaggiato Patrizia |
VNTPRZ61C53B180Y |
70,00 |
Determinazione N. 51 del 13.01.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Ditta GOLDEN GAS spa |
0080300429 |
1.756,56 |
Determinazione N. 49 del 13.01.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2015 |
Sveviapol Sud srl |
05048881006 |
1.537,25 |
Determinazione N. 13 del 08.01.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2015 |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A |
05779711000 |
26,60 |
DETERMINAZIONE N. 2028 DEL 05/12/2014 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
PAN.ECO. S.R.L. |
04929500728 |
14.323,36 |
DETERMINAZIONE N. 2016 DEL 03/12/2014 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Gara |
|
|
2015 |
PROVINCIA DI BRINDISI - SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE |
00184540748 |
270,00 |
DETERMINAZIONE N. 1984 DEL 28/11/2014 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
TECNOCOSTRUZIONI DE MARCO G. SRL |
04227700756 |
3.620,17 |
DETERMINAZIONE N. 1965 DEL 26/11/2014 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Gara |
|
|
2015 |
BAGNATO LUIGI |
00635040744 |
43.111,99 |
DETERMINAZIONE N. 70 DEL 15/01/2015 |
Servizi Ambientali ed Energetici |
Gara |
|
|
2015 |
Ambito territoriale n. 4 - (Progetto di Vita Indipendente) Liquidazione 1° acconto |
Beneficiario n. 1 |
3.120,00 |
Determina n. 113 del 20/01/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Ambito territoriale n. 4 - (Progetto di Vita Indipendente) Liquidazione 1° acconto |
Beneficiario n. 1 |
1.571,20 |
Determina n. 112 del 20/01/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Ambito territoriale n. 4 - (Progetto di Vita Indipendente) Liquidazione 1° acconto |
Nominativo n. 1 |
5.368,97 |
Determina n. 110 del 20/01/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Ditta NUBILE s.r.l. |
01637010743 |
46.925,87 |
Determinazione N. 101 del 19.01.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2015 |
Associazione PromoCultura - Mesagne |
91066280743 |
1.000,00 |
Determina nr. 8 del 8.01.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Convenzione |
|
|
2015 |
Associazione ArTur - Brindisi |
02291850747 |
1.000,00 |
Determina nr. 8 del 08.01.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Convenzione |
|
|
2015 |
Associazione APS Visitmessapia - Copertino |
P.IVA 04574670750 |
500,00 |
Determina n. 2062 del 11.12.2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Centro Stampe Castorini - Mesagne |
P.IVA 02098950740 |
634,40 |
Determina n. 2065 del 11.12.2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Mercato elettronico |
|
|
2015 |
Tipografia Artestampa - Mesagne |
P.IVA 02299880746 |
100,00 |
Determina n. 2065 del 11.12.2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta FA.SE.Audio - Mesagne |
P.IVA 02123350742 |
244,00 |
Determina n. 2046 del 9.12.2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Mercato elettronico |
|
|
2015 |
Centro Stampe Castorini - Mesagne |
P.IVA 02098950740 |
256,20 |
Determina n. 2046 del 09.12.2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Procedura ristretta |
|
|
2015 |
Ditta Ladisa S.p.a - di Modugno - (BA) |
P.IVA 052822300720 |
65.991,50 |
Determina n. 2025 del 04.12.2014 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2015 |
Banca D'Italia Tesoreria Provinciale Dello Stato - Brindisi |
00950501007 |
880,00 |
Determinazione N. 38 del 12.01.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Società PRIMA s.a.s di De Mauro Ermes |
01819010743 |
25.245,35 |
Determinazione N. 46 del 13.01.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Ditta Gial Plast s.r.l. |
02431340757 |
130.166,61 |
Determinazione N. 50 del 13.01.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2015 |
Ditta Axa S.r.l |
02285190753 |
130.166,61 |
Determinazione N. 50 del 13.01.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2015 |
Società STP Brindisi |
00112550744 |
19.676,78 |
Determinazione N. 48 del 13.01.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2015 |
DITTA CARDELIS srl |
08691900966 |
2.034,98 |
Determinazione N. 47 del 13.01.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2015 |
Ditta Rizzo Angelo Raffaele |
018721001746 |
1.273,89 |
Determinazione N. 30 del 12.01.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
AQP S.p.a. BARI |
00347000721 |
4.531,55 |
Determinazione N. 14 del 08.01.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2015 |
Liquidazione S. Antonio da Padova |
01482040746 |
42.155,50 |
Determina n. 54 del 13/01/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione " nucleo familiare per dissesto idrogeologico" |
PSSSMN72B57M052Q |
500,00 |
Determina n. 45 del 13/01/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Coop. Sociale "S. Bernardo" |
01898690746 |
25.043,35 |
Determina n. 1604 del 06/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Coop. Sociale "Alba" |
01302440746 |
60.503,05 |
Determina n. 1591 del 03/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Coop. Sociale "S. Bernardo" |
01898690746 |
26.332,72 |
Determina n. 1252 del 30/07/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Coop. Sociale "S. Bernardo" |
01898690746 |
24.567,70 |
Determina n. 1254 del 30/07/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Coop. Sociale "S. Bernardo" |
01898690746 |
26.557,97 |
Determina n. 1255 del 30/07/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Coop. Sociale "S. Bernardo" |
01898690746 |
28.055,80 |
Determina n. 1055 del 23/06/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Coop. Sociale "S. Bernardo" |
01898690746 |
29.749,00 |
Determina n. 1057 del 23/06/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Coop. Sociale "S. Bernardo" |
01898690746 |
81.369,64 |
Determina n. 1058 del 23/06/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Coop. Sociale "S. Bernardo" |
01898690746 |
27.006,35 |
Determina N. 992 del 13/06/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Coop. Sociale "S. Bernardo" |
01898690746 |
61.262,42 |
Determina N. 991 del 13/06/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
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2015 |
Coop. Sociale "S. Bernardo" |
0189690746 |
28.222,50 |
Determina N. 990 del 13/06/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Coop. Sociale "S. Bernardo" |
01898690746 |
28.222,50 |
Determina N. 990 del 13/06/2014 |
Servizi Sociali |
Gara |
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2015 |
C.E.T. srl |
P.I.: 06470470722 |
179.300,00 |
Determinazione n° 27 del 09/01/2015 |
Servizi Tecnici |
Gara |
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2015 |
Coop. Sociale "S. Bernardo" |
0189690746 |
83.211,86 |
Determina N. 687 del 23/04/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Enel Distribuzione S.p.A |
C.F./P.I.: 05779711000 |
2.492,31 |
Determinazione n° 23 del 09/01/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Coop. Sociale "S. Bernardo" |
01898690746 |
28.493,70 |
Determina nN. 688 del 23/04/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Coop. Sociale "S. Bernardo" |
01898690746 |
28.222,50 |
Determina n. 689 del 23/04/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Ditta CAPODIECI Antonio & Figli s.r.l. |
01748730742 |
1.456,79 |
Determinazione N. 2064 del 11.12.2014 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
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