|
2015 |
Società Progetto S.r.l. Trento |
C.F./P.IVA 01403510223 |
610,00 |
DETERMINA N. 579 DEL 01.04.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Interplan servizi di ingegneria |
P.I.: 01917060749 |
6.090,24 |
Determinazione n° 653 del 09/04/2015 |
Servizi Tecnici |
Gara |
|
|
2015 |
Ditta CONGLOBIT di Ercolino G. & E. srl |
P.I.: 00612010645 |
2.283,06 |
Determinazione n° 781 del 27/04/2015 |
Servizi Tecnici |
Mercato elettronico |
|
|
2015 |
CONTROL S.R.L. |
01931730749 |
400,00 |
DETERMINA NR.630 DEL 08/04/2015.- |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR |
01647800745 |
110,00 |
DETERMINA NR.638 DEL 08/04/2015.- |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
INFOPOL S.R.L. |
05812210960 |
60,00 |
DETERMINA NR.627 DEL 08.04.2015.- |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. |
02365460357 |
212,00 |
DETERMINA NR.643 DEL 08.04.2015. |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Mercato elettronico |
|
|
2015 |
DITTA ANTONIO POTI' |
IT02051940746 |
1.348,77 |
DETERMINA NR. 790 DEL 28/04/2015. |
Servizi Finanziari |
Convenzione Consip |
|
|
2015 |
CELNETWORK |
01913760680 |
633,04 |
DETERMINA N 562 DEL 27/03/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
ARUBA PEC |
01879020517 |
24,40 |
DETERMINA N 562 DEL 27/03/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
TECNO COPY |
01647970746 |
406,75 |
DETERMINA N 562 DEL 27/03/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
ARTESTAMPA |
02299880746 |
245,00 |
DETERMINA N 562 DEL 27/03/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
MAGGIOLI SPA |
02066400405 |
355,20 |
DETERMINA N 562 DEL 27/03/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
CENTRO STAMPE CASTORINI |
02098950740 |
1.527,42 |
DETERMINA N 562 DEL 27/03/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
AD SOLUZIONI |
02308110747 |
3.313,52 |
DETERMINA N 562 DEL 27/03/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
MYO SRL |
03222970406 |
1.298,96 |
DETERMINA N 562 DEL 27/03/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
AD SOLUZIONI |
02308110747 |
866,46 |
DETERMINA N 562 DEL 27/03/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI |
utenti n. 7 |
1.300,00 |
DETERMINA N. 778 DEL 27/04/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Associazione " La scatola magica A.P.S. " Mesagne |
02434970741 |
4.000,00 |
DETERMINA N. 744 DEL 21/04/2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta Arcos Italia-Br |
P. IVA 01993190741 |
2.684,00 |
DETERMINA N. 708 DEL 14/04/2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Mercato elettronico |
|
|
2015 |
società Mediterranea S.p.a con sede in Bari |
P. IVA 00254380728 |
375,76 |
DETERMINA N. 489 DEL 16/03/2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta FER.METAL.SUD s.r.l. |
01710950740 |
316,80 |
Determinazione N. 716 del 15.04.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
AQP S.p.a. BARI |
00347000721 |
13.503,53 |
Determinazione N. 767 del 23.04.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2015 |
Impresa Edile Stella Donato |
IT00797510724 |
14.640,00 |
Determinazione N.768 del 23.04.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
OLIVA ANTONIO AUTOCARROZZERIA |
01335070742 |
5.600,01 |
DETERMINA N 571 DEL 30/03/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
BORRELLO GIOVANNI |
01232840742 |
30,00 |
DETERMINA N 571 DEL 30/03/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
GOMMA SERVICE 3 |
02374990741 |
1.319,26 |
DETERMINA N 571 DEL 30/03/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
DELOR SERVICE S.R.L. |
01539610749 |
1.197,26 |
DETERMINA N 571 DEL 30/03/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
MARZULLO GIOVANNI |
01965780743 |
252,00 |
DETERMINA N 571 DEL 30/03/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
DEPUNZIO ANTONIO |
02263840742 |
1.781,20 |
DETERMINA N 571 DEL 30/03/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
MARINO ANTONIO SALVATORE |
01311650749 |
3.211,52 |
DETERMINA N 571 DEL 30/03/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
MENGASI ANTONIO |
01286590748 |
1.113,95 |
DETERMINA N 571 DEL 30/03/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
SALAMINA |
00106000748 |
427,00 |
DETERMINA N 571 DEL 30/03/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
assigem srl |
03404540712 |
12.620,00 |
DETERMINA N504 DEL 17/03/2015 |
Servizi Finanziari |
Gara |
|
|
2015 |
assigem srl |
03404540712 |
1.800,00 |
DETERMINA N 503 DEL 17/03/2015 |
Servizi Finanziari |
Gara |
|
|
2015 |
FANTINI MARIO |
02003510746 |
4.240,04 |
DETERMINA N 539 DEL 24/03/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
TELECOM ITALIA SPA |
00488410010 |
7.489,00 |
DETERMINA N 493 DEL 17/03/2015 |
Servizi Finanziari |
Convenzione Consip |
|
|
2015 |
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A. |
05815611008 |
1.972,60 |
DETERMINA N 493 DEL 17/03/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
GLOBAL POWER SPA |
03443420231 |
74.676,27 |
DETERMINA N 596 DEL 02/04/2015 |
Servizi Finanziari |
Gara |
|
|
2015 |
icasystems srl |
03309550717 |
976,00 |
DETERMINA N 646 DEL 09/04/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
06655971007 |
25.883,14 |
DETERMINA N 704 DEL 14/04/2015 |
Servizi Finanziari |
Gara |
|
|
2015 |
TELECOM ITALIA SPA |
00488410010 |
3.318,29 |
DETERMINA N 728 DEL 17/04/2015 |
Servizi Finanziari |
Convenzione Consip |
|
|
2015 |
Casa Famiglia "OASI" |
01313340745 |
12.180,00 |
DETERMINA N. 757 DEL 22/04/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Casa per la Vita "CEFA" |
02301890741 |
1.454,21 |
DETERMINA N. 756 DEL 22/04/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Villa Iris |
03415300759 |
4.348,92 |
DETERMINA N. 754 DEL 22/04/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
CASTORINI ASSICURAZIONI SAS UNIPOL ASSICURAZIONI AGENZIA GENERALE BRINDISI |
02360970749 |
17.200,00 |
DETERMINA NR.94 DEL 17.1.2015 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta GIOIA Giovanni |
P.I.: 01433790746 |
1.169,83 |
Determinazione n° 760 del 22/04/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
CENTRO EDILIZIA s.r.l. |
P.I.: 02271560746 |
601,00 |
Determinazione n° 759 del 22/04/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
DE.SA Forniture |
P.I.: 01765410749 |
863,60 |
Determinazione n° 759 del 22/04/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
DITTA EUROCOMPANY SRL VIA TAVERNA CAMPANILE II TRAV.1, MONTEFORTE IRPINO (AV) |
02301170649 |
475,00 |
DETERMINA NR.652 DEL 9.4.'15 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquazione Contributi Economici Straordinari. |
utenti n. 7 |
1.088,00 |
DETERMINA N. 731 DEL 17/04/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
DITTA MYO SRL UNIPERSONALE TORRIANA (RN) |
03222970406 |
2.275,00 |
DETERMINA NR.655 DEL 9.4.'15 |
Polizia Municipale |
Mercato elettronico |
|
|
2015 |
DITTA MAGGIOLI SPA SANTARCANGELO DI ROMAGNA |
00815250402 |
317,20 |
DETERMINA NR.654 DEL 9.4.'15 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
artestampa |
02299880746 |
114,00 |
DETERMINA NR. 654 DEL 9.4.'15 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione fatture in favore della IBS.it (INTERNET BOOKSHOP ITALIA s.r.l.), Via Verdi, 8 - 20090 Assago (MI) |
P. IVA:12252360156 |
17,79 |
DETERMINAZIONE N. 698 del 13/04/2015 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione fattura in favore della LA CARICA DEI 101 di Concetta ZANZICO, Via Sandonaci, 20 - MESAGNE |
C.F.:ZNZCCT67A41FI 52X |
149,32 |
DETERMINAZIONE N. 698 del 13/04/2015 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione fatture in favore della LIBRERIA LETTERA 22 di Domenico Pinto & C. s.n.c., Via Marconi, 133 – MESAGNE |
P. Iva:02364880746 |
242,90 |
DETERMINAZIONE N. 696 del 13/04/2015 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione fattura in favore della LA CARICA DEI 101 di Concetta ZANZICO, Via Sandonaci, 20 - MESAGNE |
C.F.:ZNZCCT67A41FI 52X |
450,09 |
DETERMINAZIONE N. 696 del 13/04/2015 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE come da notula di pagamento rimessa dalla Sig.ra Schito Sofia Residente a Felline (LE) in Via Melissano, . |
C.F.: SCHSFO81M51D883A |
100,00 |
DETERMINAZIONE N. 694 del 13/04/2015 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
liquidazione spese per Ricorrenza "Giornata della Memoria" 2015.- Ditta bluetchonology srl - Mesagne |
P. IVA 02185320740 |
253,76 |
DETERMINAZIONE N. 694 del 13/04/2015 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione fattura in favore della Cartolibreria A Chiare Lettere di Mariagrazia CAMPANA via Tancredi Normanno 30/D 72023 Mesagne |
P. IVA 02392630741 |
94,00 |
Det. n.631 del 08/04/2015 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta Cosimo VALENTE |
01922230741 |
603,90 |
Determinazione N. 727 del 17.04.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Pacchetto Localizzativo Brindisi |
01625910748 |
380.000,00 |
Determinazione N. 689 del 13.04.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Ditta SUD GAS s.r.l. |
02517940751 |
18.094,61 |
Determinazione N. 640 del 08.04.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2015 |
Fischetto Dario |
C.F.: FSCDRA71E27B180Z |
2.650,00 |
Determinazione n° 690 del 13/04/2015 |
Servizi Tecnici |
Gara |
|
|
2015 |
Coop. Sociale "ARMONIA" |
03577370756 |
914,04 |
DETERMINA N. 723 DEL 16/04/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
COOP. SOCIALE A.R.L. "AZALEA PER LA VITA". |
02280610748 |
888,86 |
DETERMINA N. 722 DEL 16/04/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Casa per la Vita "Casa di Valentina" |
02226090740 |
1.200,00 |
DETERMINA N. 721 DEL 16/04/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Casa per la Vita "Take Care" |
02316980743 |
1.205,37 |
DETERMINA N. 719 DEL 16/04/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
TECNO COPY |
01647970746 |
226,68 |
DETERMINA N. 677 DEL 10/04/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2015 |
Manifesti stage formativi |
02098950740 |
85,40 |
DETERMINA N. 602 DEL 02/04/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
ASSOC. UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA - BRINDISI |
C.F. 80002040741 |
150,00 |
DETERMINA N. 526 DEL 23.3.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
ASSOC. PACCIOLLA STUDIO DANZA - MESAGNE |
P.IVA 91048260748 |
150,00 |
DETERMINA N. 526 DEL 23.3.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
ASSOC. GRUPPO PARI OPPORTUNITA' - MESAGNE |
P.IVA 91046990742 |
200,00 |
DETERMINA N. 526 DEL 2.3.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
ASSOC. RICREAZIONE - MESAGNE |
P.IVA 91077790748 |
300,00 |
DETERMINA N.526 DEL 23.3.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
ASSOC. PARSIFAL - MESAGNE |
P.IVA 91047850747 |
2.000,00 |
DETERMINA N. 526 DEL 23.3.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
ASSOC. CNA PROVINCIALE DI BRINDISI |
P.IVA 80008280747 |
300,00 |
DETERMINA N. 526 DEL 23.3.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
ASSOC. BOTTEGA DEL TEATRO - MESAGNE |
P.IVA 01811110749 |
150,00 |
DETERMINA N. 526 DEL 23.3.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
ASSOC. NOTE NEL PENTAGRAMMA - MESAGNE |
P.IVA 91046360748 |
250,00 |
DETERMINA N. 526 DEL 23.3.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
ASSOC. GRUPPO STORICO CITTA' DI MESAGNE |
P.IVA 91042300748 |
1.000,00 |
DETERMINA N. 526 DEL 23.3.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
SIG. CAMPANA COSIMO - MESAGNE |
C.F. CMPCSM55H02F152X |
500,00 |
DETERMINA N. 526 DEL 23.3.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
ASSOC.PRO LOCO - MESAGNE |
C.F. 80002990747 - 01926870740 |
2.100,00 |
DETERMINA N. 526 DEL 23.3.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
DITTA FA.SE. Audio - Mesagne |
P.IVA 02123350742 |
2.684,00 |
DETERMINA N. 526 DEL 23.3.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta Effebi - Francavilla Fontana |
P.IVA 00081030744 |
50,00 |
DETERMINA N. 526 DEL 23.3.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta Gruppo Editoriale Effemeti srl |
03563130719 |
1.037,00 |
Determinazione N. 685 del 13.04.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta P.B.S s.r.l. Unipersonale |
0218140743 |
1.668,96 |
Determinazione N. 695 del 13.04.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
AQP spa |
00347000721 |
1.973,64 |
Determinazione N. 675 del 10.04.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2015 |
"Villa Rosa" di Mesagne |
02172160745 |
883,00 |
DETERMINA N. 657 DEL 09/04/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Casa protetta "Madre Teresa srl" |
02075210746 |
1.422,88 |
DETERMINA N. 647 DEL 09/04/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2015 |
R.S.S.A "LE ALI" DI CASA AMATA. |
03066990759 |
1.120,00 |
DETERMINA N. 661 DEL 09/04/2015. |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Casa Protetta "ALBANOVA" |
03637880752 |
312,00 |
DETERMINA N. 660 09/04/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2015 |
RSA " San Raffaele" |
08118541005 |
28,00 |
DETERMINA N. 662 DEL 09/04/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2015 |
VETERINARIO DOTT. VALENTINI VALERIO ALFONSO. |
02245320748 |
1.036,58 |
DETERMINA N. 663 DEL 09/04/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Ditta GE.SE.COM. S.R.L. di Mesagne. |
01680520747 |
50,00 |
DETERMINA N. 665 DEL 09/04/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
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2015 |
Ditta ASECO s.p.a. |
02200300737 |
32.659,09 |
Determinazione N. 673 del 10.04.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
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2015 |
Ditta CAPODIECI Antonio & Figli s.r.l. |
01748730742 |
458,39 |
Determinazione N. 672 del 10.04.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
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2015 |
Ditta Gial Plast s.r.l. |
02431340757 |
133.618,80 |
Determinazione N. 671 del 10.04.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
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2015 |
Ditta Axa S.r.l |
02285190753 |
133.618,80 |
Determinazione N.671 dl 10.04.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
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2015 |
Ditta SERVECO srl |
00788970739 |
5.291,75 |
Determinazione N.644 del 08.04.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Ditta SUD GAS s.r.l. |
02517940751 |
18.081,41 |
Determinazione N. 640 del 08.04.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
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