|
2015 |
Liquidazione in favore della Coop. Sociale "TERRA VIVA" |
01676960741 |
14.355,11 |
DETERMINA N. 1054 DEL 09/06/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione in favore di "CITTA' SOLIDALE". |
01897890743 |
461,40 |
DETERMINA N. 984 DEL 29/05/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione in favore della Casa Protetta "ALBANOVA". |
03637880752 |
312,00 |
DETERMINA N. 970 DEL 27/05/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione in favore della RSA "San Raffaele". |
08118541005 |
30,00 |
DETERMINA N. 969 DEL 27/05/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
BG Costruzioni S.r.l. |
P.I.: 01765230741 |
12.932,06 |
Determinazione n° 1039 del 05/06/2015 |
Servizi Tecnici |
Gara |
|
|
2015 |
Liquidazione in favore della ditta "GE:SE:COM". |
01680520747 |
50,00 |
DETERMINA N. 1024 DEL 18/06/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA POTI' ANTONIO |
02051940746 |
1.348,77 |
DETERMINAZIONE N. 945 DEL 21.05.2015 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Mercato elettronico |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MAGGIOLI & FORMAZIONE PER UNA GIORNATA DI FORMAZIONE |
02066400405 |
170,00 |
DETERMINAZIONE N. 964 DEL 26.05.2015 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CALDARINI & ASSOCIATI PER UNA GIORNATA DI FORMAZIONE |
02365460357 |
212,00 |
DETERMINAZIONE N. 643 DEL 08.04.2015 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASL/BR1 PER VISITE FISCALI |
01647800745 |
110,00 |
DETERMINAZIONE N. 638 DEL 08.04.2015 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CONTROL S.R.L. PER GIORNATA DI FORMAZIONE |
01931730749 |
400,00 |
DETERMINAZIONE N. 630 DEL 08.04.2015 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI INFOPOL S.R.L. PER GIORNATA DI FORMAZIONE |
05812210960 |
60,00 |
DETERMINAZIONE N. 627 DEL 08.04.2015 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AD CONSULTING PER GIORNATA DI FORMAZIONE |
02178360745 |
1.900,00 |
DETERMINAZIONE N. 536 DEL 24.03.2015 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MAGGIOLI & FORMAZIONE PER UN CORSO DI FORMAZIONE |
02066400405 |
29,00 |
DETERMINAZIONE N. 536 DEL 24.03.2015 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI S.P.S. PER CORSO DI FORMAZIONE |
01732010747 |
900,00 |
DETERMINAZIONE N. 370 DEL 24.02.2015 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PARSEC PER CORSO DI FORMAZIONE |
03791010758 |
50,00 |
DETERMINAZIONE N. 467 DEL 11.03.2015 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CELNETWORK PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO |
01913760680 |
281,00 |
DETERMINAZIONE N. 469 DEL 11.03.2015 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FORMAT+ PER IL CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA |
00081030744 |
800,00 |
DETERMINAZIONE N. 134 DEL 22.01.2015 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AD CONSULTING PER ABBONAMENTO SERVIZIO INTEGRATIVO DI INFORMAZIONE |
02178360745 |
2.000,00 |
DETERMINAZIONE N. 269 DEL 12.02.2015 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASL/BR1 |
01647800745 |
328,00 |
DETERMINAZIONE N. 61 DEL 14.01.2015 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
CERIN srl - Riversamento per riscossione tributi |
03861120727 |
143.888,43 |
DETERMINA N. 570 DEL 30/03/2015- RIVERSAMENTO A FOVORE DEL COMUNE PER REISCOSSIONE TRIBUTI MINORI - AGGIO IN FAVORE DELLA SERIN S.R.L.--- ANNI 2013-2014-2015 |
Servizio Tributi |
Gara |
|
|
2015 |
DETERMINAZIONE N. 1593 DEL 08/09/2015 |
02516070618 |
1.050,00 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DIRITTOITALIA.IT PER CORSO DEL 17.12.2015 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
CELNETWORK Srl |
01913760680 |
303,78 |
Determina n. 804 del 30/04/2015 - liquidazione in favore di CELNETWORK srl |
Servizio Tributi |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo. |
02296110741 02135100747 |
116.731,78 |
DETERMINA N. 966 DEL 26/05/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione in favore del Medico Veterinario dott. Valentini Valerio Alfonso. |
02245320748 |
1.036,59 |
DETERMINA N. 915 DEL 14/05/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione in favore della R.S.S.A "VILLA IRIS" |
03415300759 |
4.348,92 |
DETERMINA N. 889 DEL 12/05/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione in favore della RSSA "S. ANTONIO DA PADOVA". |
01482040746 |
32.765,00 |
DETERMINA N. 917 DEL 14/05/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione in favore della Coop. "OASI" |
01313340745 |
12.480,00 |
DETERMINA N. 914 DEL 14/05/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione in favore della ditta "MEDISER". |
00987750502 |
1.836,61 |
DETERMINA N. 910 DEL 14/05/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2015 |
Liquidazione in favore della Coop. "ARMONIA" |
03577370756 |
906,60 |
DETERMINA N. 890 DEL 12/05/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione in favore "TAKE CARE". |
02316980743 |
612,90 |
DETERMINA N. 927 DEL 19/05/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liaquidazione polizze assicurative " Allianz Assicurazioni" |
05032630963 |
123,00 |
DETERMINA N. 961 DEL 26/05/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Società Cooperativa "DIVENIRE". |
02235990740 |
21.049,60 |
DETERMINA N. 913 DEL 14/05/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione in favore della Coop. Sociale ONLUS "SAN BERNARDO" |
01898690746 |
28.758,55 |
DETERMINA N. 35 DEL 12/01/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
C.Educativo e riabilitativo " VILLA CAVALIERE" |
0130440746 |
6.247,76 |
COPIA DETERMINA N. 19 DEL 09/01/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione in favore della Coop. "ALBA" |
01302440746 |
11.416,00 |
COPIA DETERMINA N. 17 DEL 08/01/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Società Cooperativa "ALBA". |
01302440746 |
28.069,65 |
COPIA DETERMINAZIONE N. 20 DEL 09/01/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta SUD GAS s.r.l. |
02517940751 |
20.741,66 |
Determinazione N.972 del 27.05.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2015 |
WOLTER kLUVER ITALIA SRL |
10209790152 |
77,00 |
DETERMINA N 968 DEL 27/05/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
MYO SRL |
03222970406 |
500,53 |
DETERMINA N 968 DEL 27/05/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
AD SOLUZIONI |
02308110747 |
6.066,35 |
DETERMINA N 968 DEL 27/05/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta NUBILE s.r.l. |
01637010743 |
30.021,07 |
Determinazione N. 965 del 26.05.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2015 |
Società STP Brindisi |
00112550744 |
51,00 |
Determinazione N.954 del 22.05.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Agenzia delle Entrate |
06363391001 |
494,00 |
Determinazione N. 951 del 22.05.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Ditta F.lli Panarese s.n.c. |
P.I.: 01863640759 |
169.303,04 |
Determinazione n°948 21/052015 |
Servizi Tecnici |
Gara |
|
|
2015 |
Ditta IT.EL. GULLI srl |
P.I.: 01422680742 |
292,80 |
Determinazione n° 955 del 25/05/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta IT.EL. GULLI s.r.l. |
P.I.: 01422680742 |
282,84 |
Determinazione n° 957 del 25/05/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Agenzia delle Entrate |
06363391001 |
245,00 |
Determinazione N. 922 del 18.05.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Ditta S.I.F.I.C. srl |
00205740426 |
1.290,00 |
Determinazione N. 923 del 18.05.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Soc. Coop. VIVERE FUORI a.r.l. |
01875140749 |
850,74 |
Determinazione N. 928 del 19.05.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2015 |
Ing. Summa Antonio |
C.F.: SMNNTN51M16F152P |
13.223,14 |
Determinazione n° 911 del 14/05/2015 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
GLOBAL POWER SPA |
03443420231 |
136.767,27 |
determina n 926 del 18/05/2015 |
Servizi Finanziari |
Gara |
|
|
2015 |
Consorzio Elpendù - Mola di Bari |
P.IVA 04645010721 |
24.366,07 |
DETERMINA N: 912 DEL 14.05.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Convenzione |
|
|
2015 |
Sig.ra Rubino Patrizia - Mesagne |
C.F. RBNPRZ72H57A479Q |
177,00 |
DETERMINA N: 887 DEL 12.05.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Edicola Ciribì - Mesagne |
P.IVA 02298100740 |
115,00 |
DETERMINA N. 887 DEL 12.05.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Cartolibreria Scuola Ufficio - Mesagne |
P.IVA 00169220746 |
250,00 |
DETERMINA N. 887 DEL 12.05.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Agenzia delle Entrate |
06363391001 |
245,00 |
Determinazione N. 897 del 13.05.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Cartolibreria Palma Antonio - Mesagne |
P.IVA 01713550745 |
50,00 |
DETERMINA N. 887 DEL 121.05.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta Bertelè Sport - Lurago d'Erba (CO) |
C.F./P.IVA 01798330138 |
924,76 |
DETERMINA N. 876 DEL 11.05.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta Tutto Sport s.r.l. - Carosino |
C.F. 01020020739 |
300,00 |
DETERMINA n. 886 DEL 12.05.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
ASD Mesagne Calcio 2011 - Mesagne |
C.F. TDSVCN64T13A294C |
300,00 |
DETERMINA N. 843 DEL 6.5.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Coop. Sociale "Cresciamo Insieme" - Mesagne |
P.IVA 00729390740 |
28.022,02 |
DETERMINA N: 854 del 7.5.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2015 |
Coordinamento degli enti locali per la pace - Filiale di Perugia |
C.F.94030940541 |
880,00 |
DETERMINA N. 635 DEL 8.4.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
AQP S.p.a. BARI |
00347000721 |
9.976,97 |
Determiinazione N. 859 del 07.05.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2015 |
ANCITEL SPA ROMA |
01718201005 |
309,87 |
DETERMINA NR. 817 DEL 2.5.2015 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
DITTA OPEN SOFTWARE SRL |
02810000279 |
2.436,00 |
DETERMINA NR.780 DEL 27.4.2015 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A. |
05815611008 |
1.872,68 |
determina n 899 del 13/05/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
TELECOM ITALIA SPA |
00488410010 |
7.289,50 |
determina n 899 del 13/05/2015 |
Servizi Finanziari |
Convenzione Consip |
|
|
2015 |
Casa Protetta "ALBANOVA" |
03637880752 |
312,00 |
DETERMINA N. 882 DEL 11/05/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
"COMUNITà SANESE" |
02301290744 |
800,00 |
DETERMINA N. 881 DEL 11/05/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione in favore della RSA Consorsio "San Raffaele". |
08118541005 |
31,00 |
DETERMINA N. 878 DEL 11/05/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione in favore di "Città Solidale" |
01897890743 |
476,78 |
DETERMINA N. 874 DEL 11/05/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione in favore della Casa Protetta per anziani "MADRE TERESA". |
02075210746 |
2.960,56 |
DETERMINA N. 873 DEL 11/05/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Coop.Sociale "Villa Rosa" |
02172160745 |
883,00 |
DETERMINA N. 865 DEL 08/05/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
AQP S.p.a. BARI |
0034700721 |
527,52 |
Determinazione N. 842 del 06.05.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2015 |
Ditta GOLDEN GAS spa |
0080300429 |
1.574,17 |
Determinazione N. 837 del 06.05.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2015 |
Casa per la vita "Azalea della vita" |
02280610748 |
860,18 |
DETERMINA N. 857 DEL 07/05/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Casa per la Vita "Casa di Valentina" |
02226090740 |
1.200,00 |
DETERMINA N. 856 DEL 07/05/2015 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2015 |
Liquazione Contributi Economici. |
nominativi n.4 |
1.230,00 |
DETERMINA N. 850 DEL 07/05/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2015 |
lavoratori di pubblica utilità. |
utenti n. 9 |
2.516,00 |
determina n. 849 del 07/05/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2015 |
DITTA CALZATURIFICIO F.LLI SOLDINI CAPOLONA (AR) |
00100020510 |
398,80 |
DETERMINA NR.818 DEL 2.5.'15 |
Polizia Municipale |
Mercato elettronico |
|
|
2015 |
DITTA CENTRO STAMPE CASTORINI SNC VIA EPIFANIO FERDINANDO 108 MESAGNE |
02098950740 |
153,00 |
DETERMINA NR.816 DEL 2.5.'15 |
Polizia Municipale |
Mercato elettronico |
|
|
2015 |
ANCITEL SPA ROMA |
01718201005 |
1.199,00 |
DETERMINA NR.815 DEL 2.5.'15 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
DITTA LAZZARI SRL VIA F.LLI PICCINNO 70 MAGLIE |
04215390750 |
3.490,00 |
DETERMINA NR.814 DEL 2.5.'15 |
Polizia Municipale |
Mercato elettronico |
|
|
2015 |
DITTA CI.GI.ESSE VIA CASTROMEDIANO 134 BARI |
04974590723 |
675,00 |
DETERMINA NR.813 DEL 2.5.'15 |
Polizia Municipale |
Mercato elettronico |
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2015 |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
06655971007 |
67.796,83 |
DETERMINA N 861 DEL 08/05/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Sig.ra RAHO ANNA MARIA |
RHA NMR 41 H 48 B 180U |
516,63 |
Determinazione N. 822 del 04.05.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
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2015 |
FRATELLI ANGELO E CARMELO ROMEO BELLANOVA S.N.C. |
00173200742 |
468,57 |
Determinazione N. 833 del 05.05.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
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2015 |
Coop. VIVERE FUORI a r.l. |
01875140749 |
850,74 |
Determinazione N. 834 del 05.05.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
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2015 |
Ditta Eco Chimica |
03324890718 |
493,66 |
Determinazione N. 835 del 05.05.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Ditta Gial Plast s.r.l. |
02431340757 |
133.618,80 |
Determinazione N. 848 del 06.05.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
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2015 |
Ditta Axa S.r.l |
02285190753 |
133.618,80 |
Determinazione N. 848 del 06.05.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
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2015 |
LU PUTICHINO di Muscio Massimo |
01285310742 |
905,65 |
Determinazione N. 706 del 14.04.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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2015 |
LU PUTICHINO di Muscio Massimo |
01285310742 |
1.388,26 |
Determinazione N. 702 del 14.04.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Coop. Sociale "Terra Viva" |
01676960741 |
13.926,74 |
DETERMINA N. 829 DEL 05/05/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
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2015 |
Progetto "Aiutiamoli ad essere autonomi" |
utenti n.11 |
4.902,15 |
DETERMINA N. 827 DEL 05/05/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
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2015 |
Progetto "Aiutiamoli ad essere autonomi" |
utenti n. 3 |
1.416,60 |
DETERMINA N. 808 DEL 30/04/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
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2015 |
Ditta Crastolla M.Carmela - Mesagne |
P.IVA 01822020747 |
5.038,60 |
DETERMINA N. 820 DEL 04.05.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Cottimo Fiduciario |
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2015 |
DITTA LADISA S.p.a. - di Modugno (BA) |
P.IVA 05282230720 |
72.890,21 |
DETERMINA N. 819 DEL 04.05.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
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2015 |
Coop. Sociale "Cresciamo Insieme" - Mesagne |
C.F. /P.IVA 00729390740 |
28.022,00 |
DETERMINA N. 783 DEL 27.4.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
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