|
2015 |
CONTRIBUTI ECONOMICI |
utenti n. 4 |
1.230,00 |
DETERMINA N. 1267 DEL 07/07/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione in favore del Medico Veterinario dott. Valentini Valerio Alfonso. |
02245320748 |
1.036,59 |
DETERMINA N. 1255 DEL 03/07/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione prestazione L.P.U. |
utente n.1 |
368,00 |
DETERMINA N. 1246 DEL 02/07/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta NUBILE s.r.l. |
016370107473 |
62.586,65 |
Determinazione N. 1254 del 3.07.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2015 |
FRATELLI ANGELO E CARMELO ROMEO BELLANOVA S.N.C. |
00173200742 |
9.468,57 |
Determinazione N. 1257 del 3.7.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Sig.ra Lupoli Maria Rachele |
LPL MRC 66A 69F 152F |
1.500,00 |
Determinazione N. 1234 del 1.07.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Sig.ra RAHO ANNA MARIA |
RHA NMR 41 H 48 B 180U |
516,63 |
Determinazione N. 1232 del 01.07.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta Bio.Ecoagrim S.r.l. |
03724640713 |
24.631,52 |
Determinazione N. 1210 del 29.06.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Itineris Ingegneri Associati |
P.I.: 03601790755 |
18.365,19 |
Determinazione n° 1242 del 02/07/2015 |
Servizi Tecnici |
Gara |
|
|
2015 |
Tesoreria Provinciale dello Stato |
P.I.: 00950501007 |
400,00 |
Determinazione n° 1198 del 25/06/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
"Aiutiamoli ad essere autonomi". |
utenti n.12 |
3.173,50 |
DETERMINA N. 1221 DEL 01/07/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta Costruzioni C.E.T. s.r.l. |
P.I.: 06470470722 |
121.200,00 |
Determinazione n° 1206 del 29/06/2015 |
Servizi Tecnici |
Gara |
|
|
2015 |
Geoprove s.a.s. |
P.I.: 03940580750 |
7.780,00 |
Determinazione n° 1205 del 29/06/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Agenzia delle Entrate |
06363391001 |
245,00 |
Determinazione N. 212 del 26.06.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Comune di Brindisi |
02200300737 |
8.241,40 |
Determinazione N.1154 del 22.06.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
A.N.AC. |
97584460584 |
1.080,00 |
Determinazione N. 1130del 19.06.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Comunità Sanese |
02301290744 |
1.600,00 |
DETERMINA N. 1200 DEL 26/06/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Agenzia delle Entrate |
06363391001 |
245,00 |
Determinazione N. 1098 del 17.06.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
CITTA' SOLIDALE |
01897890743 |
476,78 |
DETERMINA N. 1181 DEL 24/06/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Agenzia delle Entrate |
06363391001 |
245,00 |
Determinazione N. 1195 del 25.06.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Ditta IT.EL. GULLI srl |
P. IVA : 01422680742 |
1.140,00 |
Determinazione n° 1136 del 19/06/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta IT.EL.GULLI srl |
P. IVA : 01422680742 |
553,86 |
Determinazione n° 1124 del 19/06/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione fattura per partecipazione alla quinta Ed.ne del Maggio dei libri 2015, in favore del Sig. D'IGNAZIO Michele residente a RENDE (CS) |
C.F.: DGNMHL84A07D086L |
259,02 |
deternina n. 1145 del 22/06/2015 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
contributi economici |
utenti n. 4 |
1.230,00 |
DETERMINA N. 1155 DEL 23/06/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione fattura per partecipazione alla quinta Ed.ne del Maggio dei libri 2015, in favore della Ditta ANTARES - S.R.L. - Mesagne - |
p.iva 00660900747 |
75,00 |
Determina n. 1145 del 22/06/2015 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
S. ANTONIO DA PADOVA |
01482040746 |
1.046,87 |
DETERMINA N. 1147 DEL 22/06/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
ALBANOVA |
03637880752 |
312,00 |
DETERMINA N. 1141 DEL 19/06/ 2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
ARMONIA |
03577370756 |
713,16 |
DETERMINA N. 1138 DEL 19/06/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
SAN RAFFAELE |
08118541005 |
31,00 |
DETERMINA N. 1137 DEL 19/06/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Take Care s.r.l. |
02316980743 |
633,33 |
DETERMINA N. 1122 DEL 19/06/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
ENGINEERING TRIBUTI S.p.A. |
01973900838 |
126.095,09 |
DETERMINA N. 1055 DEL 09/06/2015 |
Servizio Tributi |
Gara |
|
|
2015 |
Ditta Cordella Daniela |
P.I.: 02293330748 |
1.990,00 |
Determinazione n° 1193 del 25/06/2015 |
Servizi Tecnici |
Gara |
|
|
2015 |
Ditta Cordella Daniela |
P.I.: 02293330748 |
3.800,00 |
Determinazione n° 1192 del 25/06/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Geom. Carlini Mirko |
C.F.: CRLMRK75C26L117Z |
1.822,18 |
Determinazione n° 1152 del 22/06/2015 |
Servizi Tecnici |
Gara |
|
|
2015 |
DITTA ANTONIO POTI'. |
02051940746 |
1.348,77 |
DETERMINA NR.1187 DEL 24/06/2015. |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Mercato elettronico |
|
|
2015 |
Ditta SUD GAS s.r.l. |
02517940751 |
11.108,04 |
Determinazione N. 1189 del 24.06.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2015 |
Ditta Bri.Ecologica |
02197850742 |
4.333,40 |
Determinazione N. 1185 del 24.06.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2015 |
Ditta SERVECO srl |
00788970739 |
5.321,64 |
Determinazione N. 1183 del 24.06.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta ASECO s.p.a. |
02200300737 |
74.428,04 |
Determinazione N.1180 del 24.06.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2015 |
VIVERE FUORI s.r.l. |
01875140749 |
878,40 |
Determinazione N. 1160 del 23.06.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2015 |
VIVERE FUORI s.r.l. |
01875140749 |
884,50 |
Determinazione N. 1158 del 23.06.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2015 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
09633951000 |
1.731,67 |
Determinazione N. 1156 del 23.06.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2015 |
Società PRIMA s.a.s di De Mauro Ermes |
01819010743 |
25.245,35 |
Determinazione N. 1135 del 19.06.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Ditta VIVERE FUORI a.r.l. |
01875140749 |
878,40 |
Determinazione N. 1129 del 19.06.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2015 |
Ditta VIVERE FUORI a.r.l. |
01875140749 |
850,74 |
Determinazione N. 1127 del 19.06.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2015 |
Ditta Rizzo Angelo Raffaele |
018721001746 |
379,42 |
Determinazione N. 1126 del 19.06.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
AQP S.p.a. BARI |
00347000721 |
3.194,44 |
Determinazione N. 1117 del 18.06.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2015 |
Ditta Grafiche E. Gasperi Srl |
00089070403 |
1.620,02 |
Determinazione N. 1112 del 18.06.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
DITTA MAGGIOLI SPA SANTARCANGELO DI ROMAGNA |
00815250402 |
146,46 |
DETERMINA NR. 1090 DEL 16.6.2015 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Agenzia delle Entrate |
06363391001 |
494,00 |
Determinazione N. 113 del 18.06.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Sig. Neglia Emanuele Gino |
NGL MLG 77 T01 B 180 W |
810,00 |
Determinazione N. 1016 del 3.06.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Liquidazione "GEA". |
03157090725 |
4.974,55 |
DETERMINA N. 1107 DEL 17/06/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione in favore "E. DE NICOLA". |
01313340745 |
12.667,20 |
DETERMINA N. 1106 DEL 17/06/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione in favore della Coop. "DIVENIRE" |
02235990740 |
22.612,72 |
DETERMINA N. 1103 DEL 17/06/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
liquidazione dei volontari anziani iinseriti nei L.P.U. |
utenti n. 9 |
3.296,00 |
DETERMINA N. 1088 DEL 15/06/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2015 |
Ditta EdilCavi s.n.c. |
P.I.: P.IVA 02308210745 |
13.000,00 |
Determinazione n° 1095 del 16/06/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Coop. Sociale "Cresciamo Insieme" - Mesagne |
P.IVA 00729390740 |
28.022,02 |
Determina n. 1074 del 10.06.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2015 |
Ditta ArcoItalia - Brindisi |
P.IVA 01993190741 |
16.268,70 |
Determina n. 1053 del 08.06.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Mercato elettronico |
|
|
2015 |
Ditta Ladisa SPA |
P.IVA 05282230720 |
58.830,38 |
Determina n. 1048 del 08.06.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2015 |
Consorzio Elpendù - Bari |
P.IVA 04645010721 |
25.511,33 |
Determina n. 1047 del 08.06.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Convenzione |
|
|
2015 |
Assoc. Mesagnesera |
P.IVA 01938230743 |
1.000,00 |
Determina n. 995 del 01.06.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Società Video Nice s.a.s. |
P.IVA 02271950749 |
732,00 |
Determina n. 978 del 28/05/2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
DITTA ELTRAFF SRL CONCOREZZO (MB) |
00917650962 |
13.607,00 |
DETERMINA NR.1093 DEL 16.6.'15 |
Polizia Municipale |
Mercato elettronico |
|
|
2015 |
DITTA GIANFORT SRL MUSSOLENTE (VI) |
03477090249 |
1.972,00 |
DETERMINA NR.1091 DEL 16.6.'15 |
Polizia Municipale |
Mercato elettronico |
|
|
2015 |
Contributo economico |
DLESFN77M56E471X |
1.400,00 |
DETERMINA N. 1087 DEL 15/06/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta "MEDISER". |
00987750502 |
304,02 |
DETERMINA N. 1084 DEL 15/06/2015 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2015 |
Progetto "Aiutiamoli ad essere autonomi" |
utenti n.11 |
4.902,15 |
DETERMINA N. 1086 DEL 15/06/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2015 |
Agenzia delle Entrate |
06363391001 |
245,00 |
Determinazione N. 1078 del 12.06.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Agenzia delle Entrate |
06363391001 |
245,00 |
Determinazione N. 1050 del 08.06.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Ditta Andrea Gatti |
P.I.: 01731660351 |
3.260,00 |
Determinazione n° 1049 del 08/06/2015 |
Servizi Tecnici |
Mercato elettronico |
|
|
2015 |
Soc. Coop. Vivere Fuori A.r.l. |
P.I.: 01875140749 |
244,00 |
Determinazione n° 1066 del 10/06/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta Gioia GIOVANNI |
P.I.: 01433790746 |
5,37 |
Determinazione n° ,1066 del 10/06/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta New Bagno s.n.c. |
P.I.: 01781120744 |
903,42 |
Determinazione n° 1066 del 10/06/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta Devicienti Carla |
P.I.: 02397840741 |
515,76 |
Determinazione n° 1066 del 10/06/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta Rizzo Angelo Raffaele |
P.I.: 01872100746 |
1.164,54 |
Determinazione n° 1066 del 10/06/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta Rizzo Angelo Raffaele |
P.I.: 01872100746 |
3.383,43 |
Determinazione n° 1068 del 10/06/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta Gioia Giovanni |
P.I.: 01433790746 |
1.970,02 |
Determinazione n° 1068 del 10/06/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta Devicienti Carla |
P.I.: 02397840741 |
24,90 |
Determinazione n° 1068 del 10/06/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta Cordella Daniela |
P.I.: IT02355260981 |
1.095,08 |
Determinazione n° 1071 del 10/06/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta Globo s.r.l. |
P.I.: 02021070749 |
247,36 |
Determinazione n° 1071 del 10/06/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta Devicienti Carla |
P.I.: 02397840741 |
52,80 |
Determinazione n° 1071 del 10/06/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Sig.ra Stranieri Anna Maria |
STRNMR58E52F152M |
886,74 |
Determinazione N. 1075 del 11.06.2015. |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
"F.LLI CAVALIERE" |
00910040724 |
686,25 |
DETERMINA N. 1074 DEL 25/06/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
SOCIETA' OMNIAVIS SRL UNIPERSONALE FIRENZE |
05661600485 |
38,00 |
DETERMINA NR. 1045 DEL 5.6.2015 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
DITTA AD SOLUZIONI UFFICIO DI A.DI MONTE MESAGNE |
023081110747 |
166,78 |
DETERMINA NR.1044 DEL 5.6.2015 |
Polizia Municipale |
Mercato elettronico |
|
|
2015 |
DITTA NUOVA FISE SRL Z.I.SS101 GALATONE(LE) |
02279190751 |
1.515,00 |
DETERMINA NR. 1043 DEL 5.6.2015 |
Polizia Municipale |
Mercato elettronico |
|
|
2015 |
FALC ELETTRONICA VIA CARAVAGGIO NR. 72 MESAGNE |
01536390741 |
7.800,00 |
DETERMINA NR. 1042 DEL 5.6.2015 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Ditta Gial Plast s.r.l. |
02431340757 |
133.618,80 |
Determinazione N. 1073 del 10.06.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
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2015 |
Ditta Axa S.r.l |
02285190753 |
133.618,80 |
Determinazione N. 1073 del 10.06.2015. |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
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2015 |
Condominio Tostine |
91003830741 |
653,41 |
Determinazione N. 1057 del 09.06.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
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2015 |
Sig. De Gregorio Antonio |
DGR GSI 71R68E815F |
29.500,00 |
DETERMINAZIONE n. 1041 del 05.06.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
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2015 |
Sig.ra RAHO ANNA MARIA |
RHA NMR 41 H 48 B 180U |
516,63 |
Determinazione N. 1009 del 03.06.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
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2015 |
Agenzia delle Entrate |
06363391001 |
25.390,00 |
Determinazione N.975 del 28.05.15 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
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2015 |
assigem srl |
03404540712 |
30.000,00 |
determina n 1028 del 03/06/2015 |
Servizi Finanziari |
Procedura selettiva |
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2015 |
assigem srl |
03404540712 |
20.899,33 |
determina n 982 del 29/05/2015 |
Servizi Finanziari |
Procedura selettiva |
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2015 |
CELNETWORK |
01913760680 |
719,20 |
determina n 968 del 27/05/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
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2015 |
SAN RAFFAELE |
08118541005 |
593,52 |
DETERMINA N.1043 DEL 20/06/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Tecnosistemi Società Cooperativa |
P.I.: 02842150738 |
19.750,00 |
Determinazione n° 1030 del 04/06/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Liquidazione Borsa Lavoro. |
utenti n. 7 |
3.224,62 |
DETERMINA N. 1042 DEL 20/06/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
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2015 |
Liquidazione in favore della Casa Protetta "ALBANOVA". |
03637880752 |
300,00 |
DETERMINA N. 1046 DEL 20/06/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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