|
2015 |
Ditta CAPODIECI ANTONIO & FIGLI srl |
01748730742 |
541,49 |
Determinazione N. 1612 del 10.09.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2015 |
"PAC" LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO. |
01898690746 |
18.737,14 |
DETERMINA N. 1488 DEL 14/08/2015 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2015 |
Ditta SERVECO srl |
00788970739 |
5.512,00 |
Determinazione N. 1611 del 10.09.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Discarica FORMICA AMBIENTE srl |
05252621007 |
26.976,60 |
Determinazione N.1609 del 10.09.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
"PAC" LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO. |
01898690746 |
18.648,79 |
DETERMINA N. 1496 DEL 14/08/2015 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2015 |
Ditta NUBILE srl |
01637010743 |
29.087,56 |
Determinazione N. 1608 del 10.09.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2015 |
"PAC" LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO. |
01898690746 |
21.046,73 |
DETERMINA N.1495 DEL 14/08/2015 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2015 |
INFO srl |
04655100726 |
3.040,56 |
Determinazione N. 1603 del 9.9.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA TIMBRO/CUP |
02098950740 |
34,16 |
DETERMINA N. 1439 DEL 04/08/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Ditta RIZZO ANGELO RAFFAELE |
018721001746 |
60,02 |
Determnazione N. 1602 del 9.09.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta NUBILE srl |
01637010743 |
24.862,19 |
Determinazione N. 1591 del 07.09.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2015 |
Liquidazione "Erroi Ass.ni Brindisi". |
05032630963 |
370,00 |
DETERMINA N. 1637 DEL 15/09/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Liquidazione in favore della Coop." Villa Rosa". |
02172160745 |
883,00 |
DETERMINA N. 1602 DEL 06/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
LIQUIDAZIONE CASA PROTETTA ALBANOVA |
03637880752 |
600,00 |
DETERMINA N. 1599 DEL 06/10/2014 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione anziani di pubblica utilità |
anziani volontari 10 |
6.163,00 |
DETERMINA N. 1627 DEL 09/10/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2015 |
CASTORINI ASSICURAZIONI SAS UNIPOL ASSICURAZIONI AGENZIA GENERALE BRINDISI |
02360970749 |
159,72 |
DETERMINA NR. 1586 DEL 4.9.'15 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
DITTA NUOVA FISE SRL Z.I.SS101 GALATONE(LE) |
02279190751 |
440,00 |
DETERMINA NR.1427 DEL 3.8.2015 |
Polizia Municipale |
Mercato elettronico |
|
|
2015 |
DITTA NUOVA FISE SRL Z.I.SS101 GALATONE(LE) |
02279190751 |
1.110,00 |
DETERMINA NR.1454 DEL 7.8.2015 |
Polizia Municipale |
Mercato elettronico |
|
|
2015 |
Società AQP |
0034700721 |
15.683,31 |
Determinazione N. 1615 del 10.09.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2015 |
Ditta TennisTecnica |
P.I.: 04480810722 |
17.500,00 |
Determinazione n° 1595 dell'08/09/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Agenzia delle Entrate |
06363391001 |
537,00 |
Determinazione N. 1594 del 8.09.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Sig. NEGLIA Luigi |
NGLLGU42P20G098Y |
310,85 |
Determinazione N.1584 del 4.09.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Sig.ra RAHO Anna Maria |
RHANMR41H4813180U |
516,63 |
Determinazione N. 1573 del 3.09.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Cosmopol S.p.a. |
01764680649 |
1.712,65 |
Determinazione N. 1571 del 02.09.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2015 |
Cosmopol S.p.a. |
01764680649 |
10.275,89 |
Determinazione N. 1502 del 18.08.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2015 |
Società S.T.P. brindisi |
00112550744 |
19.676,78 |
Determinazione N. 1412 del 30.07.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
liquidazione in favore di un nucleo familiare coinvolto nel dissesto idrogeologico del 2014. |
utente n.1 |
600,00 |
DETERMINA N. 1595 DEL 06/10/1914. |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
liquidazione in favore di un nucleo familiare coinvolto nel dissesto idrogeologico del 2014. |
utente n.1 |
500,00 |
DETERMINA N. 1594 DEL 06/10/2014 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
SPS Servizi innovativi Sas di DENITTO D. |
01732010747 |
800,00 |
Determina Nr. 1448 del 06.08.2015.- |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Società INFO srl |
04655100726 |
3.019,46 |
Determinazione N. 1568 del 2.09.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta RIZZO Angelo Raffaele |
P.I.: 01872100746 |
298,63 |
Determinazione n° 1518 del 19/08/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta GIOIA Giovanni |
P.I.: 01433790746 |
125,23 |
Determinazione n° 1518 del 19/08/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
DE.SA Forniture |
P.I.: 01433790746 |
294,14 |
Determinazione n° 1518 del 19/08/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta ZIZZI Vincenzo |
P.I.: 02228080749 |
159,41 |
Detreminazione n° 1518 del 19/08/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta RIZZO Angelo Raffaele |
P.I.: 01872100746 |
2.235,00 |
Determinazione n° 1519 del 19/08/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta GIOIA Giovanni |
P.I.: 01433790746 |
1.164,12 |
Determinazione n° 1519 del 19/08/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta Athena srl |
P.I.: 02562270138 |
656,00 |
Determinazione n° 1480 del 13/08/2015 |
Servizi Tecnici |
Mercato elettronico |
|
|
2015 |
Coop. VIVERE FUORI a r.l. |
01875140749 |
884,50 |
Determinazione N. 1569 del 2.09.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Coop. VIVERE FUORI a r.l. |
01875140749 |
850,74 |
Determinazione N. 1570 del 2.09.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
DETERMINAZIONE N. 1593 DEL 08.09.2015 |
02516070618 |
1.050,00 |
PARTECIPAZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA DIRTITTOITALIA.IT - LIQUIDAZIONE |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
DITTA ANTONIO POTI' |
PTONTN77B06F152X |
1.348,77 |
DETERMINA NR. 1489 DEL 14/08/2015.- |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Mercato elettronico |
|
|
2015 |
L'ALBERO AZZURRO |
IT02105460741 |
2.100,00 |
DETERMINA N. 1507 DEL 18/08/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
L'ALBERO AZZURRO |
IT021105460741 |
95,00 |
DETERMINA N. 1508 DEL 18/08/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Coop. Sociale "Alba" |
IT01302440746 |
4.005,70 |
DETERMINA N. 1544 DEL 27/08/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Coop. Sociale "Alba" |
IT01302440746 |
1.251,07 |
DETERMINA N. 1545 DEL 27/08/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
La bottega della fantasia |
IT01437970740 |
2.727,00 |
DETERMINA N. 1554 DEL 31/08/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
La bottega della fantasia |
IT01437970740 |
2.808,00 |
DETERMINA N. 1555 DEL 31/08/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
La bottega della fantasia |
IT04437970740 |
3.348,00 |
DETERMINA N. 1556 DEL 31/08/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
La bottega della fantasia |
01437970740 |
3.078,00 |
DETERMINA N. 1562 DEL 01/09/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Soc. Coop. Vivere Fuori a r.l. |
01875140749 |
268,40 |
Determinazione N. 1551 dell 31.08.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Società Golden Gas |
00893861005 |
832,65 |
Determinazione N. 1552 del 31.08.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2015 |
Ditta INFO srl |
04655100726 |
396,46 |
Determinazione N. 1560 del 1.09.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta Rizzo Angelo Raffaele |
018721001746 |
58,34 |
Determinazione N.1462 del 7.08.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Cooperativa VIVERE FUORI a.r.l. |
01875140749 |
884,50 |
Determinazione n. 1461 del 7.08.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Cooperativa VIVERE FUORI a.r.l. |
01875140749 |
850,74 |
Determinazione N. 1460 DEL 7.08.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Associazione EMS |
93109850755 |
1.258,00 |
Determinazione N. 1457 del 07/08/2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Associazione EMS |
93109850755 |
1.258,00 |
Determinazione N. 1411 del 29/07/2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
ENGINEERING TRIBUTI S.p.A. |
01973900838 |
45.879,41 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.1280 DEL 08/07/2015 |
Servizio Tributi |
Gara |
|
|
2015 |
ANTONIO POTI' |
02051940746 |
1.348,77 |
Determinazione nr 1489 del 14.07.2015 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Mercato elettronico |
|
|
2015 |
Società CETMA - Cittadella della Ricerca - BR |
P.IVA 01638210748 |
6.100,00 |
Determina n. 1358 del 21.07.2015 |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
MENGASI ANTONIO |
01286590748 |
689,53 |
DETERMINA N 1539 DEL 26/08/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
SALAMINA SANTO |
00106000748 |
1.525,00 |
DETERMINA N 1539 DEL 26/08/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
GIANGRECO RAFFAELLA |
02239420744 |
831,60 |
DETERMINA N 1540 DEL 26/08/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione "Azalea della Vita" mese di Giugno |
P.I. 02280610748 |
860,18 |
Determina N. 1526 del 20/08/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione "COMUNITA' SANESE" mese di Giugno |
P.I. 02301290744 |
800,00 |
Determina N. 1523 del 19/08/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione Coop. soc. "Villa Rosa" mese di Luglio |
P.I. 02172160745 |
883,00 |
Determina N. 1522 del 19/08/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione Coop. soc. "Città Solidale" mese di Luglio |
P.I. 01897890743 |
476,78 |
Determina N. 1521 del 19/08/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione "Albanova" mese di Giugno e Luglio |
P.I 03637880752 |
624,00 |
Determina N. 1491 del 14/08/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione Coop. soc. "L'Adelfia" mese di Luglio |
P. I. 00950700757 |
975,00 |
Determina N. 1513 del 19/08/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
AD SOLUZIONI |
02308110747 |
2.739,45 |
DETERMINA N 1533 DEL 24/08/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
icasystems srl |
03309550717 |
1.000,40 |
DETERMINA N 1533 DEL 24/08/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
CELNETWORK |
01913760680 |
356,00 |
DETERMINA N 1533 DEL 24/08/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
NEVE VINCENZO |
0073970048 |
183,00 |
DETERMINA N 1533 DEL 24/08/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
MYO SRL |
03222970406 |
3.414,78 |
DETERMINA N 1533 DEL 24/08/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
MAGGIOLI SPA |
02066400405 |
78,90 |
DETERMINA N 1533 DEL 24/08/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
ARUBA PEC |
01879020517 |
134,20 |
DETERMINA N 1533 DEL 24/08/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
CENTRO STAMPE CASTORINI |
02098950740 |
4.294,40 |
DETERMINA N 1533 DEL 24/08/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
faggiano andrea |
03765760750 |
158,60 |
DETERMINA N 1217 DEL 29/06/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
CELNETWORK |
01913760680 |
411,14 |
DETERMINA N 1217 DEL 29/06/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
AD SOLUZIONI |
02308110747 |
6.697,80 |
DETERMINA N 1217 DEL 29/06/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
MARINO ANTONIO SALVATORE |
01311650749 |
1.420,46 |
DETERMINA N 1216 DEL 29/06/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
SALAMINA SANTO |
00106000748 |
2.005,07 |
DETERMINA N 1216 DEL 29/06/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
MURI ROSA |
00077030740 |
259,68 |
DETERMINA N 1216 DEL 29/06/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
DEPUNZIO ANTONIO |
02263840742 |
716,75 |
DETERMINA N 1216 DEL 29/06/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
GUARINI MONICA ST. SERVIZIO KUWAIT |
01912310743 |
249,66 |
DETERMINA N 1216 DEL 29/06/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
OLIVA ANTONIO AUTOCARROZZERIA |
01335070742 |
4.031,59 |
DETERMINA N 1216 DEL 29/06/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
MENGASI ANTONIO |
01286590748 |
1.084,17 |
DETERMINA N 1216 DEL 29/06/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione Medico Veterinario mese di Luglio |
P.I. 02245320748 |
1.036,59 |
Determina N. 1487 del 14/08/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2015 |
Liquidazione Coop. soc. "Azalea della Vita" mese di Luglio |
P.I. 02280610748 |
888,86 |
Determina N. 1520 del 19/08/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Liquidazione "Take Care srl" mese di Luglio |
P.I 02316980743 |
633,33 |
Determina N. 1517 del 19/08/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Liquidazione Casa Protetta "MADRE TERESA" mese di Luglio |
P.I. 02075210746 |
1.491,76 |
Determina N. 1516 del 19/08/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Liquidazione R.S.S.A "Villa Iris" mese di Luglio |
P.I. 03415300759 |
4.450,92 |
Determina N. 1515 del 19/08/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Liquidazione RSA "San Raffaele" mese di Luglio |
08118541005 |
31,00 |
Determina N. 1512 del 19/08/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Liquidazione "CEFA" mese di Giugno |
02301890741 |
1.407,30 |
Determina N. 1511 del 19/08/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Liquidazione R.S.S.A "Casa Amata" mese di Luglio |
P.I. 03066990759 |
1.240,00 |
Determina N. 1510 del 19/08/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Liquidazione Coop. soc. "ARMONIA" mese di Luglio |
P.I. 03577370756 |
683,40 |
Determina N. 1529 del 20/08/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Liquidazione "Casa di Valentina" mese di Giugno |
P.I. 02226090740 |
1.200,00 |
Determina N. 1527 del 20/08/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Coop. Sociale "Cresciamo Insieme" - Mesagne |
P.IVa 00729390740 |
28.022,02 |
Determina n. 1467 del 11.08.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
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2015 |
Agenzia Teatrale "New Music" di Nigro Anna - ceglie Messapica |
C.F. NGRNNA58H70C424F |
4.500,00 |
Determina n. 1468 del 11.08.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Agenzia Teatrale "New Music" di Nigro Anna - Ceglie Messapica |
C.F. NGRNNA58H70C424F |
7.000,00 |
Determina n. 1469 del 11.08.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
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