|
2015 |
ASSOC. MUSICALE PARSIFAL - MESAGNE |
C.F. 91047850747 |
1.200,00 |
DETERMINA N- 1802 DELL'8.10.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Sig. Marseglia Giacomo - Mesagne |
C.F. MRSGCM53E23F152P |
350,00 |
DETERMINA N. 1802 DEL 8.10.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta Crastolla Maria Carmela - Mesagne |
P.IVA 01822020747 |
1.269,65 |
DETERMINA N. 1811 del 12.10.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Mercato elettronico |
|
|
2015 |
Coop. Multiservizi "Arcobaleno" - Brindisi |
P.IVA 02397650744 |
3.750,00 |
DETERIMINA N. 1720 del 28.09.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Convenzione |
|
|
2015 |
Assoc. Sportiva "C.S.I. Santa Maria" - Mesagne |
C. F. DVGLSN51R26F152D |
880,00 |
DETERMINA N. 1707 DEL 25.09.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Assoc. Culturale "Flab Arts" (Lecce) |
C.F. 93126750756 |
400,00 |
DETERMINA N. 1542 DEL 27.08.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta GOLDENGAS spa |
0080300429 |
800,63 |
Determinazione N. 1805 del 9.10.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2015 |
Agenzia delle Entrate |
06363391001 |
245,00 |
Determinazione N. 1782 del 6.10.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Ditta DEVICIENTI CARLA |
dvccrl80l48c741t |
281,82 |
Determinazione N. 1683 del 23.09.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
CEL NETWORK S.R.L. |
01913760680 |
268,00 |
DETERMINAZIONE NR. 1775 DEL 06/10/2015. |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Ditta CELLINO Antonio |
P.I.: 02202570749 |
17.155,79 |
Determinazione n° 1828 del 14/10/2015 |
Servizi Tecnici |
Gara |
|
|
2015 |
DETERMINAZIONE N. 1845 DEL 15.10.2015 |
05994580727 |
700,00 |
PARTECIPAZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA OPERA-ORGANIZZAZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI. LIQUIDAZIONE CIG ZE01670D8D |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta Caroli Pietro Costruzioni |
C.F.: 02838140735 |
240.500,00 |
Determinazione n° 1733 del 06/10/2015 |
Servizi Tecnici |
Gara |
|
|
2015 |
Acquedotto Pugliese S.p.A. |
C.F.: 00347000721 |
3.023,15 |
Determinazione n° 1792 del 07/10/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta COSMOPOL |
01764680649 |
1.712,65 |
Determinazione n. 1799 del 9.10.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2015 |
R.T.I. AXA srl |
02285190753 |
133.618,80 |
Determinazone N. 1807 del 9.10.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2015 |
GIAL PLAST srl |
02431340757 |
133.618,80 |
Determinazione N. 1807 del 9.10.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2015 |
Ditta TECNOCOPY |
01647970746 |
109,80 |
Determinazione N. 1786 del 7.10.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Società FRATELLI ANGELO E CARMELO ROMEO BELLANOVA |
00173200742 |
9.468,57 |
Determinazone n. 1798 del 9.10.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
LEXMEDIA s.r.l. |
09147251004 |
1.335,47 |
Determinazione N. 1800 del 9.10.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI AGENZIA DI MESAGNE |
00957670151 |
400,00 |
DETERMINA NR.1607/15 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Associazione Radio C.B.Mesagne Servizio Emergenza Radio |
91006690746 |
2.550,00 |
DETERMINA NR.1728/15 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Associazione Protezione Volontaria Civile Mesagne |
91021300743 |
2.750,00 |
DETERMINA NR.1708/15 |
Polizia Municipale |
Convenzione |
|
|
2015 |
Associazione Radio C.B.Mesagne Servizio Emergenza Radio |
91006690746 |
2.750,00 |
DETERMINA NR.1708/15 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Coop. Vivere Fuori arl |
0187540749 |
50,74 |
Determinazione N. 1789 del 7.10.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Coop. Vivere Fuori arl |
01875140749 |
884,50 |
Determinazione N.1787 del 7.10.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Arch. Baratti Francesco |
C.F.: BRTFNC62D05L608H |
1.040,00 |
Determinazione n° 1735 del 30/09/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Lupoli Maria Rachele |
LPLMRC66A69F152F |
1.500,00 |
DETERMINAZIONE N. 1779 DEL 6.10.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
ANAC |
97584460584 |
1.830,00 |
Determinazione N. 1778 del 6.10.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Neglia Emanuele Gino |
NGLMLG77T01B180W |
810,00 |
Determinazione N. 1777 del 6.10.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Scalera Cosimo |
SCLCSM59E12F152S |
30.000,00 |
Determinazione N. 1776 del 6.10.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Raho Anna Maria |
RHANMR41H48B180U |
516,63 |
Determinazione N. 1768 del 5.10.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Agenzia delle Entrate |
06363391001 |
677,36 |
Determinazione n. 1757 del 5.10.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
KUWAIT PETROLEUM |
00891951006 |
18.549,23 |
DETERMINA N 1601 DEL 09/09/2015 |
Servizi Finanziari |
Convenzione Consip |
|
|
2015 |
SERVIZI INTERNET SRL |
03488920178 |
1.377,20 |
DETERMINA N 1687 DEL 24/09/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
SYSMAN |
01801960749 |
973,56 |
determina n 1687 del 24092015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
AD SOLUZIONI |
02308110747 |
5.831,42 |
determina n 1721 del 28/09/2015 |
Servizi Finanziari |
Mercato elettronico |
|
|
2015 |
Ditta Control s.r.l. |
P.I.: 01931730749 |
400,00 |
Determinazione n° 1717 del 28/09/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta Devicienti Carla |
P.I.: 02397840741 |
3.384,60 |
Determinazione n° 1712 del 28/09/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta Trivelsonda s.r.l. |
P.I.: 02305780757 |
1.464,00 |
Determinazione n° 1712 del 28/09/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta Rizzo Angelo Raffaele |
P.I.: 01872100746 |
418,46 |
Determinazione n° 1712 del 28/09/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
F.D.M. srl |
P.I.: 01951020740 |
2.537,60 |
Determinazione n° 1712 del 28/09/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta DE.SA Forniture |
P.I.: 01765410749 |
881,33 |
Determinazione n° 1712 del 28/09/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta Tecnoemmedi s.n.c. |
P.I.: 02270330745 |
2.494,90 |
Determinazione n°1712 del 28/09/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta Globo srl |
P.I.: 02021070749 |
70,10 |
Determinazione n° 1712 del 28/09/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta F.lli Madaghiele s.n.c. |
P.I.: 00103400743 |
208,40 |
Determinazione n° 1712 del 28/09/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
liquidazione fattura Cooperativa Sociale Universo |
02301890741 |
1.454,21 |
determina nr.1702 del 25/09/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
liquidazione fattura RSSA Congregazione delle suore Oblate S.Antonio |
80000150740 |
7.491,46 |
determina nr.1701 del 25/09/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
liquidazione fattura Casa Protetta Albanova |
03637880752 |
312,00 |
determina nr.1696 del 24/09/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
liquidazione allianz assicurazioni |
05032630963 |
126,50 |
determina nr.1684 del 23/09/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
progetto di Vita Indipendente, liquidazione codice pratica w82hwc5 - 5° acconto |
un assistente al personale |
2.082,00 |
determina nr.1662 del 18/09/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
progetto di Vita Indipendente, liquidazione codice pratica pm0gku2 - 9° acconto |
un assistente al personale |
625,47 |
determina nr.1679 del 22/09/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
progetto di Vita Indipendente, liquidazione codice pratica epu3p98 - 5° acconto |
un assistente al personale |
2.523,33 |
determina nr.1663 del 18/09/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
ASSOC. CULTURALE "FLAB ARTS" - LECCE |
C.F. 93126750756 |
1.100,00 |
DETERMINA N. 1658 DEL 18.09.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
liquidazione fattura asilo nido l'Arca di Noè di S. Pancrazio |
02077700744 |
5.152,00 |
determina nr.1676 del 22/09/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
liquidazione prestazioni porta unica di accesso |
it01898690746 |
9.635,94 |
determina nr.1670 del 22/09/2015 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2015 |
AGENZIA PROLIVE SOCIETA' COOPERATIVA - CREMONA |
c.f.01559570351 |
4.300,00 |
DETERMINA N. 1634 DEL 15.09.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
liquidazione fattura asilo nido l'Arca di Noè di S. Pancrazio |
02077700744 |
5.152,00 |
determina nr.1675 del 22/09/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
TEATRO PUBBLICO PUGLIESE - BARI |
P.IVA 01071540726 |
5.000,00 |
DETERMINA N. 1600 DEL 09.09.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
liquidazione fattura asilo nido l'Arca di Noè di S. Pancrazio |
02077700744 |
4.977,00 |
determina nr.1673 del 22/09/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
liquidazione fattura asilo nido l'Arca di Noè di S. Pancrazio |
02077700744 |
5.152,00 |
determina nr.1674 del 22/09/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
COOPERATIVA SOCIALE "Multiservizi-Arcobaleno" - BRINDISI |
P.IVA 02397650744 |
7.500,00 |
DETERMINA N. 1557 DEL 01.09.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Convenzione |
|
|
2015 |
AGENZIA MUSIC ONE ITALIA S.R.L. - Milano |
C.F.08554510969 |
25.000,00 |
DETERMINA N. 1503 DEL 18.08.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
DITTA LADISA S.p.a. - di Modugno (BA) |
P.IVA 05282230720 |
57.781,65 |
DETERMINA N. 1268 DEL 07.07.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2015 |
liquidazione fattura Cooperativa Sociale Oasi |
01313340745 |
260,00 |
determina nr.1695 del 24/09/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
liquidazione fattura Take Care |
it02316980743 |
633,33 |
determina nr.1689 del 24/09/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
liquidazione fattura Cooperativa Sociale Azalea della Vita |
02280610748 |
888,86 |
determina nr.1691 del 24/09/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
liquidazione fattura Cooperativa Sociale Città Solidale |
01897890743 |
476,78 |
determina nr.1693 del 24/09/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione fattura RSSA Casa Amata |
03066990759 |
3.680,00 |
determina nr.1694 del 24/09/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
liquidazione Casa Protetta Madre Teresa |
02075210746 |
1.491,76 |
determina nr.1699 del 24/09/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
FER.METAL.SUD |
01710950740 |
44.103,00 |
Determinazione N. 1719 del 28.09.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
BIBLIOTECA COMUNALE – Rimborso spese evento: “Notte sotto le stelle”. |
Cod. Fiscale MRCGNNB27E506U; |
300,00 |
DETERMINAZIONE N. 1397 del 28/07/2015 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta DEVICIENTI Carla |
P.I.: 02397840741 |
312,66 |
Determinazione n° 1715 del 28/09/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta CAPODIECI A. & Figli s.r.l. |
P.I.: 01748730742 |
244,00 |
Determinazione n° 1715 del 28/09/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta DE.SA Forniture |
P.I.: 01765410749 |
1.112,40 |
Determinazione n° 1715 del 28/09/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta CAPODIECI A. & Figli srl |
P.I.: 01748730742 |
756,40 |
Determinazione n° 1713 del 28/09/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta RIZZO Angelo Raffaele |
P.I.: 01872100746 |
1.853,35 |
Determinazione n° 1713 del 28/09/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta GIOIA Giovanni |
P.I.: 01433790746 |
1.861,53 |
Determinazione n° 1713 del 28/09/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
DETERMINAZIONE n° 2072 DEL 11/12/2014 |
07189200723 |
150,00 |
LIQUIDAZIONE FATTURA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA MEDIA CONSULT. |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
DETERMINAZIONE n° 460 DEL 130/03/2014 |
02178360745 |
525,00 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA A.D. CONSULTING & FORMAZIONE |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
DETERMINAZIONE n° 461 |
02178360745 |
675,00 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA A.D. CONSULTING & FORMAZIONE |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
DETERMINAZIONE n° 463 DEL 13/03/2014 |
02178360745 |
480,00 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA A.D. CONSULTING & FORMAZIONE |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
DETERMINAZIONE n° 465 DEL 13/03/2014 |
02178360745 |
525,00 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA A.D. CONSULTING & FORMAZIONE |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
DETERMINAZIONE n° 946 DEL 05/06/2014 |
02178360745 |
500,00 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA A.D. CONSULTING & FORMAZIONE |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
DETERMINAZIONE n° 1214 DEL 18/07/2014 |
02178360745 |
1.050,00 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORSO DI FORMAZIONE - A.D. CONSULTING & FORMAZIONE |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Assegnazione diretta |
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2015 |
DETERMINA NR.1671DEL 22.09.2015 |
06294880965 |
2.492,95 |
Liquidazione contratto di manutenzione Hardware e Software sul sistema di rilevazione delle presenze sistema "TEAM Web" canone annuo 2015. |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Procedura prevista della legge. |
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2015 |
DETERMINANR.1657 DEL 18/09/2015 |
02051940746 |
1.348,77 |
Liquidazione fattura in favore della ditta Antonio Poti'.- |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Mercato elettronico |
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2015 |
A.N.U.T.E.L. "Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali" |
02035210794 |
1.200,00 |
LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'A.N.U.T.E.L. |
Servizio Tributi |
Assegnazione diretta |
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2015 |
COM DATAGRAPH SRL |
00695690362 |
4.484,85 |
LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI ASSISTENZA - DETERMINA N. 1650 DEL 17/09/2015 |
Servizio Tributi |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Ditta Centro Stampe Castorini s.n.c. |
02098950740 |
488,00 |
Determinazione N. 1639 del 15.09.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Ditta GIALPLAST srl |
02431340757 |
133.618,80 |
Determinazione N. 1625 del 11.09.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
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2015 |
Ditta AXA srl |
02285190753 |
133.618,80 |
Determinazione N. 1625 del 11.09.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
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2015 |
Ditta LEXMEDIA srl |
09147251004 |
1.377,74 |
Determinazione N. 1621 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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2015 |
BIBLIOTECA COMUNALE – Liquidazione fattura acquisto quotidiani.- |
P. IVA 02392630741 |
28,78 |
DETERMINAZIONE N. 1633 del 14/09/2015 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Società AQP |
00347000721 |
4.299,94 |
Determinazione N. 1638 del 15.09.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
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2015 |
Contributi straordinari |
nuclei familiari n. 2 |
553,95 |
DETERMINA N. 1635 DEL 15/09/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Ditta F.LLI DE CASTRO |
00081030744 |
157,34 |
Determinazione 1619 del 10.09.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Ditta SUD GAS srl |
02517940751 |
9.954,12 |
Determinazione N. 1616 del 10.09.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
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2015 |
Ditta ASECO spa |
02200300737 |
91.569,63 |
Determinazione N.1614 del 10.09.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
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2015 |
"PAC" LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO. |
01898690746 |
16.555,73 |
DETERMINA N. 1490 DEL 14/08/2015 |
Servizi Sociali |
Gara |
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