|
2015 |
DITTA CALZATURIFICIO F.LLI SOLDINI CAPOLONA (AR) |
00100020510 |
659,60 |
DETERMINA NR.2205 DEL 5.12.2015 |
Polizia Municipale |
Mercato elettronico |
|
|
2015 |
DITTA JOLLY SCARPE VIA FELTRINA SUD NR.172 MONTEBELLUNA (TV) |
01549260261 |
1.631,00 |
DETERMINA NR.2158 DEL 28.11.2015 |
Polizia Municipale |
Mercato elettronico |
|
|
2015 |
DITTA ARCOSITALIA DI LATORRE GIORGIA BRINDISI |
01993190741 |
279,00 |
DETYERMINA NR.2128 DEL 20.11.2015 |
Polizia Municipale |
Mercato elettronico |
|
|
2015 |
DITTA CODEMA di DE MARTINIS ROSA MARIA VIA MAZZINI 6 STATTE(TA) |
00905270732 |
680,00 |
DETERMINA NR.1986 DEL 31.10.2015 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta RIZZO Angelo Raffaele |
P.I.: 01872100746 |
3.596,19 |
Determinazione n° 2231 del 10/12/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta GIOIA Giovanni |
P.I.: 01433790746 |
2.484,08 |
Determinazione n° 2231 del 10/12/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta RIZZO Angelo Raffaele |
P.I.: 01872100746 |
672,04 |
Determinazione n° 2227 del 10/12/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
NEW BAGNO |
P.I.: 01781120744 |
275,65 |
Determinazione n° 2227 del 10/12/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
DE.SA Forniture |
P.I.: 01765410749 |
1.581,49 |
Determinazione n° 2227 del 10/12/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta PUNZI s.a.s. |
P.I.: 02057750743 |
10.703,06 |
Determinazione n° 2227 del 10/12/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta DEVICIENTI Carla |
P.I.: 02397840741 |
443,37 |
Determinazione n° 2229 del 10/12/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
DE.SA Forniture |
P.I.: 01765410749 |
446,15 |
Determinazione n° 2229 del 10/12/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
EDIL SUD COOPERATIVA |
P.I.: IT02381650742 |
2.600,00 |
Determinazione n° 2225 del 10/12/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
A.N.A.S. Spa |
C.F.: 80208450587 |
6.929,42 |
Determinazione n° 2173 dell'01/12/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta DEVICIENTI Carla |
P.I.: 02397840741 |
3.890,65 |
Determinazione n° 2185 del 02/12/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
LEROY MERLIN |
P.I.: 05602710963 |
336,22 |
Determinazione n° 2185 del 02/12/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Società Cooperativa Agricola EuroService |
P.I.: 02197710748 |
244,00 |
Determinazione n° 2185 del 02/12/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta GRECO Marianna Giovanna |
P.I.: 02377390741 |
707,60 |
Determinazione n° 2185 del 02/12/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta F.D.M. srl |
P.I.: 01951020740 |
317,20 |
Determinazione n° 2185 del 02/12/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta DEVICIENTI AMBIENTE srl |
P.I.: 02123310746 |
183,00 |
Determinazione n° 2185 del 02/12/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta GIOIA Giovanni |
P.I.: 01433790746 |
425,16 |
Determinazione n° 2185 del 02/12/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
TECNOCOPY di Scalera Vincenzo |
P.I.: 01647970746 |
394,88 |
Determinazione n° 2185 del 02/12/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
NEW BAGNO |
P.I.: 01781120744 |
1.229,84 |
Determinazione n° 2185 del 02/12/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
DE.SA Forniture |
P.I.: 01765410749 |
1.729,47 |
Determinazione n° 2185 del 2/12/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta RIZZO Angelo Raffaele |
P.I.: 01872100746 |
1.701,59 |
Determinazione n° 2185 del 2/12/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta CELLINO Antonio |
P.I.: 02202570749 |
366,00 |
Determinazione n° 2185 del 2/12/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
CEL NETWORK S.r.l. |
P.I.: 01913760680 |
897,07 |
Determinazione n° 2185 del 2/12/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta AD Soluzioni Ufficio |
P.I.: 02308110747 |
60,00 |
Determinazione n° 2185 del 2/12/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta MACAGI srl |
P.I.: 0106527042 |
730,00 |
Determinazione n° 2182 del 01/12/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta DL Interni di Di Lauro Angelo |
P.I.: 01647800745 |
5.000,00 |
Determinazione n° 2179 del 01/12/2015 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
SIAE - Mandataria di Brindisi |
P.IVA 00987061009 |
4.953,51 |
Determina n. 2073 del 13/11/2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Assoc. Culturale "Metodo Simultaneo" - Trescore Cremasco |
P.IVA 91037150199 |
1.200,00 |
Determina n. 2172 del 01/12/2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Università del salento - Lecce |
P.IVA 006646640755 - c.f. 80008870752 |
15.000,00 |
Determina n. 2077 del 13/11/2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Convenzione |
|
|
2015 |
Università del salento - Lecce |
P.IVA 006646640755 - c.f. 80008870752 |
15.000,00 |
Determina n. 2077 del 13/11/2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Convenzione |
|
|
2015 |
Ditta Farina Pianoforti - Ostuni |
P.IVA 210240743 |
366,00 |
Determina n. 2076 del 13/11/2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Sig. Cosi Gianluca - Brindisi |
C.F. CSOGLG76C24B180V |
1.300,00 |
Determina n. 2076 del 13/11/2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Assoc. Culturale "La settima Luna" - Mesagne |
P.IVA 91072400749 |
1.200,00 |
Determina n. 2076 del 13/11/2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Assoc. Culturale "Lydian" - Mesagne |
P.IVA 93120080754 |
2.500,00 |
Determina n. 2076 del 13/11/2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Associazione Culturale "Mesagne nel cuore" - Mesagne |
p.iva 91079850748 |
400,00 |
Determina n. 2076 del 13/11/2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Associazione "Cabiria" - Mesagne |
C.F. 91067860741 |
2.100,00 |
Determina n. 2076 del 13/11/2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Sig. De Nitto Cosimo - Mesagne |
C.F. DNT CSM81R19F152V |
1.300,00 |
Determina n. 2076 del 13/11/2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Associazione Culturale "I Cromatoni" - Catania |
P.IVA 93158540877 |
350,00 |
Determina n. 2076 del 13/11/2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Associazione Culturale Harmony - Mesagne |
P.IVA 91069920741 |
1.000,00 |
Determina n. 2076 del 13/11/2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta FA.SE.Audio - Mesagne |
P.IVA 02123350742 |
976,00 |
Determina n. 2076 del 13/11/2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta Filorizzo - Brindisi |
C.F. FLRDG173H22F152N |
90,00 |
Determina n.2074 del 13/11/2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Coop. Cresciamo Insieme" s.r.l.- Mesagne |
P.IVA 00729390740 |
39.399,36 |
Determina n. 2057 del 12.11.2015 |
Servizi Finanziari |
Gara |
|
|
2015 |
Società TE.BE.SCO - s.rl. |
P.IVA 104283330152 |
205,57 |
Determina n. 2058 del 12/11/2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Convenzione |
|
|
2015 |
Centro Stampe Castorini - Mesagne |
P.IVA 02098950740 |
727,12 |
Determina n. 2019 del 06/11/2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Mercato elettronico |
|
|
2015 |
Assicuarazione Generali spa Agenzia 213 - Brindisi |
P.IVA 00885351007 |
2.271,00 |
Determina n. 2021 del 06/11/2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Coop. Cresciamo Insieme" - Mesagne |
P.IVA 00729390740 |
39.399,36 |
Determina n. 2018 del 08/11/2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2015 |
Assoc. "Pro Loco" - Mesagne |
C.F. 80002990747 |
1.250,00 |
Determina n. 1958 del 28/10/2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Convenzione |
|
|
2015 |
Associazione Cicloamici FIAB - Mesagne |
C.F. 9104218074 |
199,70 |
Determina n. 1956 del 28/10/2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Sig.ra D'Errico Emanuela - Mesagne |
C.F. DRR MNL 81E42 F152Y |
270,00 |
Determina n. 1949 del 28/10/2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Assoc. "Cabiria" - Mesagne |
P.IVA 91067860741 |
500,00 |
Determina n. 1895 del 21/10/2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta "Jacobus" s.n.c. |
P.IVA 02090250743 |
385,00 |
Determina n. 1803 del 09/10/2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Teatro Pubblico Pugliese - Bari |
P.IVA 01071540726 |
5.313,87 |
Determina n. 1803 del 09/10/2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta Bri.Ecologica |
02197850742 |
2.304,06 |
Determinazione N. 2189 del 2.12.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2015 |
Liquidazione Coop. Soc. "OASI" mese di ottobre 2015 |
P. I. 01313340745 |
4.992,00 |
Determina n. 2142 del 26/11/2015 n. |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione Coop. Soc. "Universo" del mese di ottobre 2015 |
P. I. 02301890741 |
1.454,21 |
Determina n. 2139 del 25/11/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione "Albanova" mese di Ottobre 2015 |
P. I. 03637880752 |
312,00 |
Determina n. 2138 del 25/11/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione Casa Amata S.r.l. - Integrazione retta ricovero - ottobre 2015 |
P. I. 03066990759 |
1.240,00 |
Determina n. 2137 del 25/11/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione Coop. soc. "L'Arcobaleno" di Cellino S. Marco" - periodo ottobre 2015 |
02062250747 |
5.915,00 |
Determina n. 2098 del 17/11/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Liquidazione Coop. soc. arl A.T.I. S. Bernardo - ADI - settembre 2015 |
P. I. 01898690746 |
17.129,88 |
Determina n. 2151 del 27/11/2015 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2015 |
Liquidazione Coop. soc. a.r.l. San Bernardo prestazioni PUA - mese di settembre 2015 |
P. I. 01898690746 |
9.181,60 |
Determina n. 2152 del 27/11/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Liquidazione Coop. soc. Cresciamo Insieme - (PAC) per micro nido S. Pancrazio periodo ottobre 2015 |
P. I. 00729390740 |
7.530,56 |
Determina n. 2100 del 17/11/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Liquidazione Coop. soc. "L'Arcobaleno" di Cellino S. Marco" - periodo settembre 2015 |
P. I. 02062250747 |
5.017,50 |
Determina n. 2089 del 16/11/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Liquidazione Coop. soc. Cresciamo Insieme - (PAC) per micro nido S. Pancrazio periodo settembre 2015 |
P. I. 00729390740 |
7.530,56 |
Determina n. 2095 del 17/11/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Liquidazione Coop. soc. Cresciamo Insieme - (PAC) periodo settembre 2015 |
P. I. 00729390740 |
7.970,00 |
Determina n. 2091 del 17/11/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Liquidazione compensi professionali per decreto ingiuntivo n. 528/2015 |
C. F. VLNCMB54R61F280I |
3.532,79 |
Determina n. 2088 del 16/11/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Liquidazione Progetto "Aiutiamoli ad essere autonomi" - periodo 21/10/2015 - 20/11/2015 |
n. 4 tirocinanti |
1.844,00 |
Determina n. 2125 del 20/11/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2015 |
Liquidazione Pro.V.I 6° acconto |
cod. pratica n. W82HWC5 |
2.082,20 |
Determina n. 2067 del 12/11/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Liquidazione Tirocinanti Stages Formativi 2015 |
n. 3 tirocinanti |
3.000,00 |
Determina n. 2123 del 20/11/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2015 |
Liquidazione Medico Veterinario mese di ottobre 2015 |
P. I. 02245320748 |
1.036,59 |
Determina n. 2084 del 16/11/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2015 |
Liquidazione Casa Protetta "MADRE TERESA" mese di ottobre 2015 |
P. I. 02075210746 |
1.491,76 |
Determina n. 2085 del 16/11/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione R.S.S.A "Villa Iris" - integrazione retta ricovero anziani - mese di ottobre 2015 |
P. I. 03415300759 |
4.350,78 |
Determina n. 2086 del 16/11/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione Società Cooperativa Sociale "Armonia" - integrazione retta ricovero anziani - mese di ottobre 2015 |
P. I. 03577370756 |
683,40 |
Determina n. 2092 del 17/11/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione Società Cooperativa Sociale "L'ADELFIA" per minore - mese di ottobre 2015 |
P. I. 00950700757 |
1.209,00 |
Determina n. 2102 del 17/11/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Liquidazione Società Cooperativa Sociale "Dimensione Famiglia" - Integrazione retta di ricovero periodo agosto-settembre 2015 |
C. F. 07221490720 |
2.430,00 |
Determina n. 2097 del 17/11/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Impegno di spesa e Liquidazione Società Coop. Soc. onlus ALBA - Centro "Villa Cavaliere" - Periodo Gennaio 2015 |
P. I. 01302440746 |
3.733,46 |
Determina n. 363 del 23/02/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
LA LOCANDA DEI MESSAPI di VIZZINO COSIMA. |
VZZCSM60P67F152K |
400,00 |
Determina Nr. 2183 del 02.12.2015. |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Società Cardelis srl |
08691900966 |
2.081,93 |
Determinazione N. 2116 del 19.11.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2015 |
ENGINEERING TRIBUTI SPA |
01973900838 |
12.326,87 |
DETERMINA N.2110 DEL 18/11/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA ENGINEERING TRIBUTI SPA - PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2015 E CONGUAGLIO GIUGNO -LUGLIO-AGOSTO 2015 SUPPORTO TRIBUTI MINORI |
Servizio Tributi |
Gara |
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2015 |
BIBLIOTECA COMUNALE – Rimborso spese per l’attività del Centro Estivo “Sulle ali della fantasia”. |
Cod. Fiscale 02197060748 |
1.500,00 |
determina n.2080 del 16/11/2015 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
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2015 |
AQP. Spa |
P.I.: 00347000721 |
4.384,80 |
Determinazione n° 2063 del 12/11/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Ditta Tecnosistemi Società Cooperativa |
P.I.: 02842150738 |
2.250,00 |
Determinazione n° 2035 del 10/11/2015 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Ditta Cosmopol S.p.a. |
01764680649 |
3.425,30 |
Determinazione N.2115 del 19.112015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
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2015 |
Agenzia delle Entrate |
06363391001 |
3.440,00 |
Determinazione N. 2130 del 24.11.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
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2015 |
AQP S.p.a. BARI |
00347000721 |
658,03 |
Determinazione N. 2083 del 16.11.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
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2015 |
DITTA CENTRO STAMPE CASTORINI SNC VIA EPIFANIO FERDINANDO 108 MESAGNE |
02098950740 |
140,00 |
DETERMINAZIONE NR.1916 DEL 23.10.2015 |
Polizia Municipale |
Mercato elettronico |
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2015 |
DITTA EGAF EDIZIONI SRL FORLI' |
02227450406 |
660,80 |
DETERMINA NR.1979 DEL 30.10.2015 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Liquidazione Coop. soc. onlus a.r.l. "San Bernardo" per Servizio di Integrazione Scolastica - novembre 2014 |
P. I. 01898690746 |
92.744,48 |
Determina n. 37 del 12/01/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Liquidazione Coop. soc. onlus a.r.l. "San Bernardo" per Servizio Ass. Dom. Educativa per Minori - novembre 2014 |
P. I. 01898690746 |
22.083,75 |
Determina n. 39 del 12/01/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Liquidazione Coop. soc. onlus a.r.l. "San Bernardo" per Servizio Ass. Dom. Terr.Anziani - Disabili - novembre 2014 |
P. I. 01898690746 |
27.143,30 |
Determina n. 36 del 12/01/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Impegno di spesa e Liquidazione Società Coop. Soc. onlus ALBA - Centro "Pino Pagliara" - Periodo Febbraio 2015 |
P. I. 013002440746 |
11.329,30 |
Determina n. 541 del 24/03/2015 |
Servizi Sociali |
Gara |
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2015 |
Impegno di spesa e Liquidazione Società Coop. Soc. onlus ALBA - Centro "Villa Cavaliere" - Periodo Febbraio 2015 |
P. I. 01302440746 |
3.830,29 |
Determina n. 542 del 24/03/2015 |
Servizi Sociali |
Gara |
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2015 |
Liquidazione Società Cooperativa Sociale onlus "Alba" - periodo Gennaio 2015 |
P. I. 01302440746 |
28.390,10 |
Determina n. 361 del 23/02/2015 |
Servizi Sociali |
Gara |
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2015 |
BIBLIOTECA COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA. |
P.I. 02502030733 |
248,80 |
Determina n. 2081 del 16.11.2015 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
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2015 |
STRAORDINARIO PERIODO OTTOBRE - ELENCO BENEFICIARI DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO RISORSE UMANE |
000000000 |
878,42 |
DETERMINA N.2111 DEL 18/11/2015 |
Servizio Tributi |
Assegnazione diretta |
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2015 |
STRAORDINARIO PERIODO APRILE MAGGIO 2015 - ELENCO BENEFICIARI DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO RISORSE UMANE |
00000 |
810,25 |
DETERMINA N.1072 DEL 10/06/2015 |
Servizio Tributi |
Assegnazione diretta |
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2015 |
E.M.S. Ente Modelli Sostenibili |
93109850755 |
1.258,00 |
Determinazione N. 2078 del 13.11.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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