|
2016 |
Ambito Territoriale 4 Impegno di spesa e Liquidazione Soc. Coop. Sociale onlus Alba - Retta Trasporto utenti Centro Diurno "Pino Pagliara - Periodo mese di Luglio 2015 |
P. I. 01302440746 |
11.587,06 |
Determina n. 1620 del 10/09/2015 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2016 |
Ambito Territoriale 4 - Servizio di Inserimento e trasporto disabili - Impegno di spesa e liquidazione Soc. Coop. Soc. onlus Alba Centro Villa Cavaliere - periodo mese di Luglio 2015 |
P. I. 01302440746 |
5.456,82 |
Determina n. 1622 del 10/09/2015 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2016 |
Ambito Territoriale 4 Servizio ADE - Liquidazione Soc. Coop. Soc. onlus arl "Divenire" - mese di Luglio 2015 |
P. I. 02235990740 |
28.430,39 |
Determina n. 1664 del 18/09/2015 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2016 |
Ambito Territoriale 4 Servizio Integrazione Scolastica - Liquidazione fatture Coop. Soc. arl "Il Millepiedi" - Periodo 2° Trimestre 2015 |
P. I. 01932240409 |
1.008,25 |
Determina n. 1665 del 18/09/2015 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2016 |
Ambito Territoriale 4 ServizioIntegrazione Scolastica - ATI Coop. Soc. arl San Bernardo Liquidazione mese di Dicembre 2014 |
P. I. 01898690746 |
69.267,20 |
Determina n. 258 del 09/02/2015 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2016 |
Ambito Territoriale 4 Servizio Assistenza Domiciliare Territoriale Anziani - ATI Coop. Soc. arl San Bernardo Liquidazione mese di Gennaio 2015 |
P. I. 01898690746 |
29.358,78 |
Determina n. 724 del 16/04/2015 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2016 |
Ambito Territoriale 4 Servizio SAD - ATI Coop. Soc. arl San Bernardo Liquidazione mese di Febbraio 2015 |
P. I. 01898690746 |
17.156,65 |
Determina n. 1000 DEL 01/06/2015 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2016 |
Ambito Territoriale 4 Servizio ADI - ATI Coop. Soc. arl San Bernardo Liquidazione mese di Febbraio 2015 |
P. I. 01898690746 |
21.099,76 |
Determina n. 1001 del 01/06/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione Società Cooperativa Sociale onlus a.r.l. "Divenire" - Servizio ADE Minori - periodo Marzo 2015. |
P. I. 02235990740 |
30.889,39 |
Determina n. 866 del 08/05/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione Coop. Sociale onlus a.r.l. "San Bernardo" Servizio ADE - Periodo Dicembre 2014 |
P. I. 01898690746 |
22.121,50 |
Determina n. 260 del 09/02/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Impegno di spesa e Liquidazione Società Coop. Soc. onlus ALBA - Centro "Villa Cavaliere" - Periodo Marzo 2015 |
P. I. 01302440746 |
4.458,80 |
Determina n. 908 del 13/05/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Impegno di spesa e Liquidazione Società Coop. Soc. onlus ALBA - Centro "Pino Pagliara" - Periodo Marzo 2015 |
P. I. 01302440746 |
12.394,20 |
Determina n. 909 del 13/05/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione n. 35 polizze assicurative emesse da Allianz Ass. 'ERROI - Progetto "Aiutiamoli ad essere autonomi" |
P. I. 05032630963 |
4.236,50 |
Determina n. 2267 del 15/12/2015 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione acconto sostegno accesso alle abitazioni in locazione - Anno 2013 |
n. 131 nominativi |
76.662,68 |
Determina n. 2260 del 14/12/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione contributo economico per dissesto idrogeologico |
C. F. CVLMDL39S67F152W |
1.200,00 |
DETERMINA N. 2226 DEL 10/12/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione ditta Tecno Copy |
P. I. 01647970746 |
43,86 |
Determina n. 2216 del 09/12/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione Contributi Economici Straordinari |
n. 1 nucleo familiare |
500,00 |
Determina n. 2237 del 10/12/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione farmacia Nocera S.a.S. per acquisto farmaci |
C.F. 02434530743 |
95,10 |
Determina n. 2104 del 17/11/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
DETERMINA N. 2352 DEL 31/12/2015. |
P.I. 02392630741 |
201,16 |
DETERMINA N. 2352 DEL 31/12/2015 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
BIBLIOTECA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTI QUOTIDIANI.- |
P.IVA 02392630741 |
194,22 |
DETERMINA N.2352 DEL 31.12.2015 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Sig. RAMMAZZO Luca |
RMMLCU91T31F152Y |
50,00 |
Determinazione N. 44 del 12.01.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Ditta SERVECO srl |
00788970739 |
5.669,72 |
Determinazione N. 42 del 11.01.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta BRIECOLOGICA |
02197850742 |
2.476,49 |
Determinazione N. 41 del 11.01.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2016 |
Ditta FER METAL SUD |
01710950740 |
6.130,12 |
Determinazione N. 40 del 11.01.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta Gial Plast s.r.l. |
02431340757 |
133.618,80 |
Determinazione N. 35 del 11.01.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2016 |
Ditta Axa S.r.l |
02285190753 |
133.618,80 |
Determinazione N. 35 del11.01.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2016 |
Società Coop. VIVERE FUORI a r. l. |
01875140749 |
850,74 |
Determinazione N. 23 del 11.01.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta GOLDEN GAS spa |
0080300429 |
869,25 |
Determinazione N. 2331 del 29.12.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2016 |
AQP S.p.a. BARI |
00347000721 |
3.442,10 |
Determinazione N.2326 del 28.12.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2016 |
Liquidazione Società Coop. arl "La Bottega della Fantasia" - mese di luglio 2015 |
P. I. 01437970740 |
2.457,00 |
Determina n. 1965 del 28/10/2015 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2016 |
Liquidazione Società Coop. arl "La Bottega della Fantasia" periodo maggio - giugno 2015 |
P. I. 01437970740 |
3.348,00 |
Determina n. 1964 del 28/10/2015 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2016 |
Progetto "Aiutiamoli ad essere autonomi" - anno 2015/2016-Liquidazione periodo dal 07/11/2015 - 07/12/2015 |
n. 30 tirocinanti |
13.758,00 |
Determina n. 2211 del 07/12/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione Contributi Economici Continuativi - anno 2015 |
n. 12 nuclei familiari |
2.450,00 |
Determina n. 2208 del 07/12/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Progetti abitativi anno 2015 - Liquidazione mese di dicembre |
n. 3 nuclei familiari |
1.610,00 |
Determina n. 2202 del 04/12/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione Erogazione Servizi in Assistenza domiciliare socio-assistenziale per anziani non autosufficienti non in ADI - Settembre 2015 |
P. I. 01898690746 |
19.254,04 |
Determina n. 2155 del 27/11/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione Centro Ludico l'Albero Azzurro - Ottobre 2015 |
P. I. 02105460741 |
3.012,50 |
Determina n. 2096 del 17/11/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione Centro Ludico l'Albero Azzurro - settembre 2015 |
P. I. 02105460741 |
2.866,25 |
Determina n. 2090 del 16/11/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione intervento straordinario per dissesto idrogeologico alla Società Cooperativa Sociale "Fuori dal Sommerso"e B&B di Angelita Bruno |
C. F. 01915030744 -, C. F. BRNNLT73S59D508K |
1.867,49 |
Determina n. 2199 del 04/12/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione lavori di pubblica utilità - Novembre 2015 |
n. 7 anziani volontari |
2.268,00 |
Determina n. 2212 del 07/12/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione Medico Veterinario mese di novembre |
P. I. 02245320748 |
1.036,59 |
Determina n. 2213 del 09/12/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta Ladisa Spa - Bari |
P.IVA 05282230720 |
54.953,82 |
Determina n. 2348 del 31.12.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2016 |
Coop. Sociale Cresciamo Insieme - Mesagne |
C.F. 00729390740 |
39.399,36 |
Determina n. 2246 del 11.12.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2016 |
Editoriale Tuttoscuola s.r.l. - Roma |
C.F. 80176950584 |
610,00 |
Determina n. 2176 del 1.12.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
ASD Mesagne Calcio 2011 - Mesagne |
P.IVA 01525750350 |
4.575,00 |
Determina n. 2244 del 11.12.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta ladisa S.p.A -Bari |
P.IVA 05282230720 |
16.721,45 |
Determina n. 2228 del 10.12.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2016 |
Sig.ra Ilaria Dellomonaco |
C.F. DLLLRI83T42F152F |
125,00 |
Determina n. 2181 del 1.12.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Sig.ra Franco Concetta |
C.F.FRNCCT59S51F152A |
85,00 |
Determina n. 2181 del 1.12.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Assoc. promoCultura - Mesagne |
C.F. 91066280743 |
30,00 |
Determina n. 2181 del 1.12.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Convenzione |
|
|
2016 |
Assoc. promoCultura - Mesagne |
C.F. 91066280743 |
30,00 |
Determina n. 2181 del 1.12.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Convenzione |
|
|
2016 |
Assoc. promoCultura - Mesagne |
C.F. 91066280743 |
30,00 |
Determina n. 2181 del 1.12.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Convenzione |
|
|
2016 |
Sig.ra Franco Concetta |
C.F. FRNCCT59S51F152A |
315,00 |
Determina n. 2178 del 1.12.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Assoc. PromoCultura - mesagne |
C.F. 91066280743 |
50,00 |
Determina n. 2178 del 1.12.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta Valentino Emanuele - - Mesagne |
C.F. VLNMNL76F152R |
150,00 |
Determina n. 2171 del 1.12.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Sig.ra Triario Giovanna (presid. Assoc. "Il Vecchio Castello" - |
C.F. TRCGNN82A59F152I |
200,00 |
Determina n. 2184 del 2.12.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Sig. Livieri Antonio (Presid. Assoc. Micologica Naturalistica) |
C.F. LVRNTN67C03F152S |
200,00 |
Determina n. 2148 del 2.12.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Assoc. Pro Loco - Mesagne |
C.F. 80002990747- 01926870740 |
300,00 |
Determina n. 2184 del 2.12.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Pignataro Antonio Fabrizio - Mesagne |
C.F. PGNNNF61L20F152B |
150,00 |
Determina n. 2184 del 2.12.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ing. Antonio Summa - Mesagne |
C.F. SMMNTN51M16F152P |
855,00 |
Determina n. 2184 del 02.12.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
SIAE Mandataria di Brindisi |
P.IVA 00987061009 |
859,49 |
Determina n. 2184 del 2.12.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
Ditta Antonio Potì. |
02051940746 |
1.348,77 |
Determina Nr. 2284 del 17/12/2015. |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Mercato elettronico |
|
|
2015 |
Publika S.r.l. |
02213820208 |
3.000,00 |
Determina nr. 2311 del 23/12/2015.- Formazione del personale. |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
ATOF SNC DI ROMANO P. |
01494930744 |
59,94 |
DETERMINA DEL 2287 DEL 17/12/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
CELNETWORK |
01913760680 |
385,32 |
DETERMINA 2287 DEL 17/12/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
AD SOLUZIONI |
02308110747 |
1.356,87 |
DETERMINA 2287 DEL 17/12/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
GIANGRECO RAFFAELLA |
02239420744 |
622,28 |
DETERMINA N 2288 DEL 17/12/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
MURI ROSA |
00077030740 |
710,00 |
DETERMINA N 2288 DEL17/12/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
MENGASI ANTONIO |
01286590748 |
1.232,12 |
DETERMINA N 2288 DEL 17/12/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
MARZULLO GIOVANNI |
01965780743 |
640,00 |
DETERMINA N 2288 DEL 17/12/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
OLIVA ANTONIO AUTOCARROZZERIA |
01335070742 |
4.834,36 |
DETERMINA N 2288 DEL 17/12/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
OLIVA ANTONIO AUTOCARROZZERIA |
01335070742 |
5.243,63 |
DETERMINA N 2288 DEL 17/12/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
DEPUNZIO ANTONIO |
02263840742 |
413,58 |
DETERMINA N 2288 DEL 17/12/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
assigem srl |
03404540712 |
13.440,00 |
DETERMINA N 1891 DEL 20/10/2015 |
Servizi Finanziari |
Gara |
|
|
2015 |
MARINO ANTONIO SALVATORE |
01311650749 |
2.049,04 |
DETERMINA N 1841 DEL 15/10/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
DEPUNZIO ANTONIO |
02263840742 |
3.009,13 |
DETERMINA N1841 DEL 15/10/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
MARZULLO GIOVANNI |
01965780743 |
448,01 |
DETERMINA N 1841 DEL 15/10/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
icasystems srl |
03309550717 |
1.836,10 |
DETERMINA N 1837 DEL 14/10/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
AD SOLUZIONI |
02308110747 |
1.978,64 |
DETERMINA N 1837 DEL 14/10/2015 |
Servizi Finanziari |
Convenzione Consip |
|
|
2015 |
CELNETWORK |
01913760680 |
366,00 |
DETERMINA N 1837 DEL 14/10/2015 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
camposeo vito |
01512150747 |
474,73 |
DETERMINA N 2141 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2015 |
KUWAIT PETROLEUM |
00891951006 |
15.289,50 |
determina n 2134 del 25/11/2015 |
Servizi Finanziari |
Convenzione Consip |
|
|
2015 |
Ditta SELESTA Ingegneria S.p.A. |
06294880965 |
488,00 |
Determina Nr. 2291 del 17.12.2015.- |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2015 |
Ditta Lindosan |
01897350748 |
106,87 |
Determinazione N. 2275 del 16.12.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Discarica Formica Ambiente Srl |
05252621007 |
47.620,10 |
Determinazione N. 2256 del 14.12.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
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2015 |
Ditta Gial Plast s.r.l. |
02431340757 |
133.618,80 |
Determinazione N. 2245 del 11.12.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
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2015 |
Ditta Axa S.r.l |
02285190753 |
133.618,80 |
Determinazione N. 2245 del 11.12.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
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2015 |
Coop. VIVERE FUORI a r.l. |
01875140749 |
850,74 |
Determinazione N. 2230 del 10.12.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
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2015 |
Ditta IPAS spa |
02495130011 |
948,00 |
Determinazione N. 2217 del 9.12.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
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2015 |
Ditta FER.METAL.SUD s.r.l. |
01710950740 |
8.304,08 |
Determinazione N. 2263 del 14.12.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Ditta Capodieci & figli srl |
01748730742 |
513,79 |
Determinazione N. 2261 del 14.12.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Ditta SUD GAS s.r.l. |
02517940751 |
23.794,76 |
Determinazione N. 2259 del 14.12.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
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2015 |
Ditta ASECO s.p.a. |
02200300737 |
77.788,48 |
Determinazione N. 2258 del 14.12.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
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2015 |
Ditta NUBILE s.r.l. |
01637010743 |
20.368,55 |
Determinazione N. 2257 del 14.12.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
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2015 |
Ditta SERVECO srl |
00788970739 |
4.765,32 |
Determinazione N. 2255 del 14.12.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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2015 |
LU PUTICHINO di Muscio Massimo |
01285310742 |
2.780,38 |
Determinazione N. 2254 del 14.12.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Studio Legale IAIA |
00700480742 |
5.151,23 |
Determinazione N. 2248 del 11.12.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
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2015 |
Condominio Villa dei Pini "Via Irpinia" |
91024210741 |
4.291,28 |
Determinazione N. 2248 del 11.12.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
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2015 |
Associazione EMS - Ente Modelli Sostenibili |
93109850755 |
1.260,00 |
Determinazione N. 2250 del 11.12.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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2015 |
Avv. Roberto PALMISANO |
IT00661380741 |
3.738,33 |
Determinazione N. 2187 del 2.12.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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2015 |
DITTA CENTRO STAMPE CASTORINI SNC VIA EPIFANIO FERDINANDO 108 MESAGNE |
02098950740 |
399,00 |
DETERMINA NR.2206 DEL 5.12.2015 |
Polizia Municipale |
Mercato elettronico |
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2015 |
DITTA DEVICIENTI CARLA VIALE INDIPENDENZA 51/A MESAGNE |
02397840741 |
37,80 |
DETERMINA NR.2207 DEL 5.12.2015 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
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