|
2016 |
grenke |
13187000156 |
11.208,37 |
DETERMINA N 190 DEL 03/02/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
grenke |
13187000156 |
28.073,61 |
DETERMINA 187 DEL 03/02/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
BIBLIOTECA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTI LIBRI. - LA CARICA DEI 101 di Concetta ZANZICO - MESAGNE |
P. Iva: 01729780740 |
310,54 |
Det. n. 216 del 05/02/2016.- |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
ASL Brindisi |
C.F.: 01394200362 |
107,00 |
Determinazione n° 203 del 04/02/2016 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Comando Vigili del Fuoco |
P.I.: 01683450744 |
600,00 |
Determinazione n° 155 del 28/01/2016 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta 2M Segnaletica Sicurezza Stradale Srl |
P.I.: 03946320755 |
3.454,60 |
Determinazione n° 22 dell'11/01/2016 |
Servizi Tecnici |
Mercato elettronico |
|
|
2016 |
Ditta Adriatica Asfalti srl Unipersonale |
P.I.: 02395270412 |
1.396,00 |
Determinazione n° 20 dell'11/01/2016 |
Servizi Tecnici |
Mercato elettronico |
|
|
2016 |
BIBLIOTECA COMUNALE - Rassegna "Natale" 2015. Liquidazione fattura Ass.ne Operaprima Mesagne. |
02288930742 |
298,90 |
DETERMINA N. 191 del 03/02/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
PALUMBO Marisa |
PLM MRS 59B41 F152H |
328,89 |
Determinazione n. 180 del 03.02.2016 |
Servizio Urbanistica |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
CARLUCCIO Roberto |
CRL RRT 69M09 F152S |
519,87 |
Determinazione n. 180 del 03.02.2016 |
Servizio Urbanistica |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
CARLUCCIO Palumbo |
CRL RRT 69M09 F152S |
519,87 |
Determinazione n. 180 del 03.02.2016 |
Servizio Urbanistica |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
CAMPANA MARCO |
CMP MRC 79S04 F152A |
933,69 |
Determinazione n. 145 del 27.01.2016 |
Servizio Urbanistica |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
AQP S.p.a. BARI |
00347000721 |
3.588,36 |
Determinazione N. 178 del 2.2.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2016 |
Thalassia Società Cooperativa - Brindisi |
CF. 01938210745 |
1.060,80 |
Determina n.108 del 21.01.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Convenzione |
|
|
2016 |
Ditta Centro Stampe Castorini - Mesagne |
P.IVA 02098950740 |
439,20 |
Determina n.108 del 21.01.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta Ladisa Spa - Bari |
P.IVA 05282230720 |
33.760,56 |
Determina n.179 del 3.02.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2016 |
BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE SPESE PER L' EVENTO LIBRIAMOCI "Sindaco mi racconti una storia?" IN FAVORE DELLA DITTA BLUE TECHNOLOGY - MESAGNE |
P.IVA 02185320740 |
280,60 |
DET. N.2351 DEL 31/12/2015 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE SPESE PER L' EVENTO LIBRIAMOCI "Sindaco mi racconti una storia?" IN FAVORE DEL SIG. SAPONARO ERRICO -FRANCAVILLA FONTANA |
C. F. SPNNRC88L17D761P |
187,50 |
DET. 2381 DEL 31/12/2015 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Assoc. Concerto Bandistico "Fasano Leo" - Mesagne |
P.IVA 91008530742 |
600,00 |
Determina n. 2304 del 22.12.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta Atof snc - Mesagne |
P.IVA 01494930744 |
420,00 |
Determina n. 2304 del 22.12.2015 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta Tecno Copy - Mesagne |
P.IVA 01647970746 |
331,10 |
Determina n. 2304 del 22.12.205 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Libreria Lettera 22 - Mesagne |
P.IVA 02364880746 |
849,00 |
Determina n. 109 del 21.01.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta Flash di Guarini Giovanni - Mesagne |
P.IVA IT 01693930743 |
488,00 |
Determina n. 93 del 20.01.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Libreria La Carica dei 101 - Mesagne |
P.IVA IT 01729780740 |
5.135,00 |
Determina n. 61 del 14.01.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Cartolibreria Scuola Ufficio - Mesagne |
P.iva 00169220746 |
19.842,00 |
Determina n. 61 del 14.01.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Cartolibreria Palma Antonio - Mesagne |
P.IVA 01713550745 |
12.793,00 |
Determina n. 61 del 14.01.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Dott. Pasquale Fina - Componente commissione di gara |
C.F. FNIPQL60E011066B1 |
632,30 |
Determina n. 3 del 05.01.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Coop. Cresciamo Insieme" s.r.l.- Mesagne |
P.IVA 00729390740 |
39.399,36 |
Determina n. 2 del 5.01.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2016 |
Coop. Cresciamo Insieme" s.r.l.- Mesagne |
P.IVA 00729390740 |
39.399,36 |
Determina n. 2 del 5.01.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2016 |
Pitney Bowes |
09346150155 |
786,90 |
Determinazione n. 1842 del 15.10.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
SUPERNOVA |
01945360749 |
825,13 |
Determinazione n. 1861 del 16.10.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
BUFANO Pamela |
BFN PML 82T49 F152O |
303,40 |
Determinazione n. 1865 del 19.10.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
LAPORTA Danilo |
LPR DNL 84D15 F152Q |
303,40 |
Determinazione n. 1865 del 19.10.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
URGESE Antonio |
RGS NTN 64D15 F152R |
355,95 |
Determinazione n. 1865 del 19.10.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
DELLE GROTTAGLIE Silvia |
DLL SLV 85H60 F152Y |
723,42 |
Determinazione n. 1903 del 22.10.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
LEO Alessandro |
LEO LSM 76M15 D761G |
517,59 |
Determinazione n. 1933 del 27.10.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
IDEA RADIO |
01461790741 |
1.098,00 |
determinazione n. 1981 del 30.10.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione Consip |
|
|
2016 |
Ditta Sesa di Cosimo Scrascia e C. sas |
020226730743 |
2.384,79 |
Determinazione n. 2014 del 05.11.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2016 |
Cartoleria Cavaliere Alberto |
02226650741 |
542,90 |
Determinazione n. 2015 del 05.11.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
DIEMME STENOSERVICE |
02744760733 |
198,75 |
Determinazione n. 2043 del 10.11.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2016 |
PASIMENI Luigi |
PSM LGU 69D26 F152S |
13,07 |
Determinazione n. 2050 dell'11.11.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
GALASSO Paolo Antonio Matteo |
GLS PNT 84R30 F152M |
93,74 |
Determinazione n. 2050 dell'11.11.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
DELL'ATTI Giovanni |
DLL GNN 81D17 F152R |
860,68 |
Determinazione n. 2121 del 20.11.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta Sesa di Cosimo Scrascia e C. sas |
020226730743 |
23.084,79 |
Determinazione n. 2200 del 04.12.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2016 |
DIPIETRANGELO Cosimo Stefano |
DPT CMS 82L12 F152Q |
516,57 |
Determinazioni n. 2252 del 14.12.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
MITRUGNO Pietro Vincenzo |
MTR PRV 64E23 F152L |
337,38 |
Determinazione n. 2273 del 16.12.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
ZEZZA Sergio |
ZZZ SGD 60D26 B180A |
372,25 |
Determinazione n. 2336 del 29.12.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
MUSCIO Massimo |
MSC MSM 66R04 F152A |
198,74 |
Determinazione n. 2336 del 29.12.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta Sesa di Cosimo Scrascia e C. sas |
020226730743 |
23.084,79 |
Determinazione n. 171 del 02.02.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2016 |
LUCENTE Pasquale |
LCN PQL 59M12 L571F |
4.237,67 |
Determinazione n. 128 del 25.01.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
DE DONNO Carola |
02164060754 |
3.790,42 |
Determinazione n. 128 del 25.01.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
ORSI Damiano Cosimo |
03751000757 |
5.489,02 |
Determinazione n. 128 del 25.01.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
DIEMME STENOSERVICE |
02744760733 |
341,25 |
Determinazione n. 60 del 14.01.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione Consip |
|
|
2016 |
Malchionna Laura |
MLC LNT 62S66 F152T |
433,30 |
Determinazione n. 91 del 20.01.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Sconosciuto Mario Rosario |
SCN MRS 61R07 B180T |
360,40 |
Determinazione n. 91 del 20.01.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
ERRICO Loredana |
RRC LDN 66T65 E 471F |
875,68 |
Determinazione n. 91 del 20.01.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
IDEA RADIO |
01461790741 |
366,00 |
Determinazione n. 62 del 14.01.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Pitney Bowes |
09346150155 |
786,90 |
Determinazione n. 67 del 14.01.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Cartoleria Cavaliere Alberto |
02226650741 |
262,80 |
Determinazione n. 74 del 15.01.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Agenzia Supernova |
01945360749 |
629,96 |
Determinazione n. 119 del 22.01.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2016 |
Buoni Viveri - Liquidazione fattura Ditta Penny Market di Mesagne |
03286870286 |
1.350,00 |
Determina n. 78 del 15/01/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione Medico Veterinario periodo dicembre 2015 |
P. I. 02245320748 |
1.036,59 |
Determina n. 96 del 20/01/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2016 |
Integrazione rette di ricovero anziani - Liquidazione in favore di Coop. Soc. "Universo" - Mese di Novembre 2015 |
P. I. 02301890741 |
1.407,30 |
Determina n. 75 del 15/01/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Progetto "Aiutiamoli ad essere autonomi" - Tirocini di inclusione sociale - anno 2015/2016-Liquidazione periodo dal 21/12/2015 - 20/01/2016 |
n. 35 tirocinanti |
15.801,75 |
Determina n. 125 del 25/01/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Integrazione rette di ricovero anziani - Liquidazione "Azalea della Vita" - Mesi di Novembre e Dicembre 2015 |
P. I. 02280610748 |
1.918,94 |
Determina n. 95 del 20/01/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Integrazione rette di ricovero anziani - Liquidazione "Take Care srl" - Mese di Novembre e Dicembre 2015 |
P. I. 02316980743 |
1.264,23 |
Determina n. 72 del 15/01/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Integrazione rette di ricovero anziani - Liquidazione "Casa Amata srl" - Mese di Dicembre 2015 |
P. I. 03066990759 |
1.240,00 |
Determina n. 85 del 19/01/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Progetto abitativo - Liquidazione contributo economico per il mese di gennaio 2016 in favore di n. 1 nucleo familiare |
n. 1 nucleo familiare |
300,00 |
Determina n. 100 del 20/01/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione contributi economici straordinari |
n. 2 nuclei familiari |
400,00 |
Determina n. 112 del 21/01/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Progetto abitativo - Liquidazione contributo economico per il mese di gennaio 2016 in favore di n. 1 nucleo familiare |
n. 1 nucleo familiare |
300,00 |
Determina n. 98 del 20/01/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Progetto abitativo - Liquidazione contributo economico per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015 in favore di n. 1 nucleo familiare |
n. 1 nucleo familiare |
1.200,00 |
Determina n. 56 del 14/01/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Progetti abitativi - Liquidazione mese di gennaio 2016 |
n. 3 nuclei familiari |
780,00 |
Determina n. 101 del 20/01/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta Rizzo Angelo Raffaele |
P.I.: 01872100746 |
6.985,12 |
Determinazione n° 130 del 25/01/2016 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Geom. Caramia Carmelo |
C.F.: CRMCML59D06D152A |
1.200,00 |
Determinazione n° 2242 dell'11/12/2015 |
Servizi Tecnici |
Cottimo Fiduciario |
|
|
2016 |
AQP spa Bari |
0034700721 |
963,69 |
Determinazione N.88 del 19.01.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2016 |
Ditta Bri.Ecologica |
02197850742 |
3.321,84 |
Determinazione N.47 del 12.01.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2016 |
MUSCIO Massimo |
MSC MSM 66R04 F152A |
198,74 |
Determinazione n. 2336 del 29.12.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
ZEZZA Sergio |
ZZZ SGD 60D26 B180A |
372,25 |
Determinazione n. 2336 del 29.12.2015 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta F.lli De Carlo s.n.c.di De Carlo Gianluca |
01748730742 |
459,82 |
Determinazione N. 38 del 11.01.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta Sesa di Cosimo Scrascia e C. sas |
020226730743 |
23.084,79 |
Determinazione n. 37 dell'11.01.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2016 |
Ditta CAPODIECI Antonio & Figli s.r.l. |
01748730742 |
573,93 |
Determinazione N. 36 del 11.01.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2016 |
D'ALOISIO Roberto |
DLS RRT 64E20 F152Q |
286,60 |
Determinazione n. 58 del 14.01.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta Antonio POTI' |
02051940746 |
1.348,77 |
DETERMINA NR. 80 DEL 18/01/2016.- |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Mercato elettronico |
|
|
2016 |
Ditta Rizzo Angelo Raffaele |
018721001746 |
86,86 |
Determinazione N.24 del 11.01.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
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2016 |
Cartoleria Cavaliere Alberto |
02226650741 |
262,80 |
Determinazione n. 74 del 15.01.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
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2016 |
Agenzia Supernova |
01945360749 |
951,06 |
Determinazione n. 57 del 14.01.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
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2016 |
Agenzia Supernova |
01945360749 |
951,06 |
Determinazione n. 57 del 14.01.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
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2016 |
Liquidazione Premialità sostegno accesso alle abitazioni in locazione - Anno 2013 |
n. 131 nominativi |
45.230,90 |
Determina n. 64 del 14/01/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
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2016 |
Liquidazione lavori di pubblica utilità - Dicembre 2015 |
n. 7 anziani volontari |
1.688,00 |
Determina n. 28 del 11/01/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
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2016 |
Liquidazione Progetto "Aiutiamoli ad essere autonomi" - periodo 07/12/2015 - 05/01/2016 |
n. 1 tirocinante |
461,00 |
Determina n. 19 del 11/01/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
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2016 |
Liquidazione Coop. Terra Viva - Mese di Dicembre 2015 |
P. I. 01676960741 |
15.103,40 |
Determina n. 1 del 05/01/2016 |
Servizi Sociali |
Gara |
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2016 |
Liquidazione Coop. Terra Viva - Mese di Dicembre 2015 |
P. I. 01676960741 |
15.103,40 |
Determina n. 1 del 05/01/2016 |
Servizi Sociali |
Gara |
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2016 |
Liquidazione rette ricovero minori Coop. Soc. "Oasi" - Mese di novembre 2015 |
P. I. 01313340745 |
5.408,00 |
Determina n. 2283 del 17/12/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2016 |
Integrazione rette di ricovero anziani - Liquidazione Soc. Coop. "Pegaso"srl" - Mese di Novembre 2015 |
P. I. 01506320744 |
390,90 |
Determina n. 2289 del 17/12/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2016 |
Liquidazione Soc. Coop. Sociale arl onlus "Divenire" - Mese di Novembre 2015 |
P. I. 02235990740 |
17.940,00 |
Determina n. 2279 del 17/12/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2016 |
Ambito Territoriale 4 - Servizio di Inserimento e trasporto disabili - Impegno di spesa e liquidazione Soc. Coop. Soc. onlus Alba Centro Villa Cavaliere - periodo mese di Aprile 2015 |
P. I. 01302440746 |
4.110,60 |
Determina n. 990 del 29/05/2015 |
Servizi Sociali |
Gara |
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2016 |
Ambito Territoriale 4 Impegno di spesa e Liquidazione Soc. Coop. Sociale onlus Alba - Retta Trasporto utenti Centro Diurno "Pino Pagliara" - Periodo mese di Aprile 2015 |
P. I. 01302440746 |
12.498,80 |
Determina n. 989 del 29/05/2015 |
Servizi Sociali |
Gara |
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2016 |
Ambito Territoriale 4 - Servizio di Inserimento e trasporto disabili - Impegno di spesa e liquidazione Soc. Coop. Soc. onlus Alba Centro Villa Cavaliere - periodo mese di Maggio 2015 |
P. I. 01302440746 |
4.155,93 |
Determina n. 1175 del 23/06/2015 |
Servizi Sociali |
Gara |
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2016 |
Ambito Territoriale 4 - Servizio di Inserimento e trasporto disabili - Impegno di spesa e liquidazione Soc. Coop. Soc. onlus Alba Centro Villa Cavaliere - periodo mese di Giugno 2015 |
P. I. 01302440746 |
4.956,76 |
Determina n. 1388 del 24/07/2015 |
Servizi Sociali |
Gara |
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2016 |
Ambito Territoriale 4 Impegno di spesa e Liquidazione Soc. Coop. Sociale onlus Alba - Retta Trasporto utenti Centro Diurno "Pino Pagliara" - Periodo mese di Giugno 2015 |
P. I. 01302440746 |
11.060,00 |
Determina n. 1389 del 24/07/2015 |
Servizi Sociali |
Gara |
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