|
2016 |
Ditta SUD GAS srl |
02517940751 |
17.815,82 |
Determinazione N. 46 del 12.01.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2016 |
Società Sportiva ASD "Mesagne Calcio 2011" |
01525750350 |
3.505,00 |
Determinazione N.497 del 21.03.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2016 |
Ditta ANTONIO POTI'. |
02051940746 |
1.348,77 |
Determina Nr. 493 del 21/03/2016. |
Segreteria - Risorse Umane - Innovazione Tecnologica e Comunicazione |
Mercato elettronico |
|
|
2016 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA PRIMA |
02288930742 |
372,10 |
DETERMINA N.169 DEL 2/2/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
PACILIO RITA |
PCL RTI 63H56A783F |
100,00 |
DETERMINA N.159 DEL 29/01/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
JORIO PAOLO |
RIO PLA 57C02F839U |
100,00 |
DETERMINA N.159 DEL 29/01/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
ERICA ANNA MONTANARO |
MNTRNN94D54F152A |
100,00 |
DETERMINA N.159 DEL 29/01/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
CIARAMELLA MARCO |
CRM MRC64P25G483F |
200,00 |
DETERMINA N.159 DEL 29/01/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
GRETA RABITTI |
RBTGRT96C62H223A |
100,00 |
DETERMINA N.159 DEL 29/01/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
VITO SANTORO |
SNTVRN66A18B180D |
150,00 |
DETERMINA N.159 DEL 29/01/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
ANDREA MAURI |
MRA NDR66P05H501 |
350,00 |
DETERMINA N,159 DEL 29/01/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
REPETTO GIOVANNA |
RPTGNN45S52D969H |
500,00 |
DETERMINA N.159 DEL 29/01/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
LORIANA CAPECCHI |
CPCLRN43A50G713D |
500,00 |
DETERMINA N.159 DEL 29/01/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
PAOLO MARIA BORSONI |
BRSPMR50E08A271C |
500,00 |
DETERMINA N.159 DEL 29/01/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
TROTOLO MARCELLO- AGENTE UNIPOL SAI |
02293570749 |
1.632,00 |
DETERMINA N.84 DEL 18/1/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
GIANFRANCO DIMITRI |
DMTGFR71P25E882L |
305,00 |
DETERMINA N.76 DEL 15/1/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
FERRAMENTA DI DEVICIENTI CARLA |
DVCCRL80L48C741T |
226,58 |
DETERMINA N.11 DEL 7/1/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta GIOIA Giovanni |
P.I.: 01433790746 |
247,12 |
Determinazione n° 510 del 22/03/2016 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta CONTROL srl |
P.I.: 01931730749 |
366,00 |
Determinazione n° 510 del 22/03/2016 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
EDICOLA CIRIBI' DI MARINOSCI ANGELA |
MRNNGL64T59F152M |
266,40 |
DETERMINA N.10 DEL 7/01/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta DEVICIENTI Carla |
P.I.: 02397840741 |
1.502,17 |
Determinazione n° 510 del 22/03/2016 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta RIZZO Angelo Raffaele |
P.I.: 01872100746 |
1.806,62 |
Determinazione n° 510 del 22/03/2016 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta IDROEDIL Multiservizi di Perrucci Carmelo |
P.I.: 02279590745 |
5.209,40 |
Determinazione n° 510 del 22/03/2016 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Ditta ZIZZI Vincenzo |
P.I.: 00067130740 |
404,17 |
Determinazione n° 510 del 22/03/2016 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Progetto abitativo - Liquidazione contributo economicofavore di n. 1 nucleo familiare |
n. 1 nucleo familiare |
1.750,00 |
Determina n. 462 del 17/03/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione contributi economici straordinari |
n. 2 nuclei familiari |
550,00 |
Determina n. 463 del 17/03/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione contributi economici straordinari |
n. 2 nuclei familiari |
550,00 |
Determina n. 463 del 17/03/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta F.D.M. S.r.l. |
P.I.: 01951020740 |
5.772,00 |
Determinazione n° 137 del 26/01/2016 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione Ditta Penny Market |
P. I. 03286870286 |
1.750,00 |
Determina n. 154 del 28/01/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione Medico Veterinario mese di febbraio 2016 |
P. I. 02245320748 |
1.036,59 |
Determina n. 419 del 09/03/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
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2016 |
Liquidazione Casa Amata srl - mesi di gennaio e febbraio 2016 |
P. I. 03066990759 |
2.400,00 |
Determina n. 412 del 09/03/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
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2016 |
Liquidazione Società Cooperativa Sociale "L'ADELFIA"- mesi di dicembre 2015 e gennaio 2016 |
P. I. 00950700757 |
2.418,00 |
Determina n. 335 del 25/02/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione Società CooperativaSociale "GEA" |
P. I. 03157090725 |
2.528,05 |
Determina n. 332 del 25/02/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione Coop. Soc. "Universo" mesi dicembre 2015 e gennaio 2016 |
P. I. 02301890741 |
2.981,13 |
Determina n. 314 del 23/02/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione Madre Teresa srl - mesi di dicembre 2015 e gennaio 2016 |
P. I. 02075210746 |
2.983,52 |
Determina n. 306 del 23/02/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
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2016 |
Liquidazione Società Cooperativa Sociale "L'ADELFIA"- mese di novembre 2015 |
P. I. 00950700757 |
1.170,00 |
Determina n. 2306 del 22/12/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
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2016 |
Liquidazione farmacia Nocera S.a.S. per acquisto farmaci |
C. F. 02434530743 |
141,89 |
Determina n. 403 del 08/03/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
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2016 |
Liquidazione Coop. soc. "Azalea della Vita" mese di febbraio 2016 |
P. I. 02280610748 |
990,45 |
Determina n. 393 del 04/03/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
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2016 |
Liquidazione Coop. soc. "Azalea della Vita" mese di gennaio 2016 e differenza retta dal 01/06/2015 al 31/11/2015 |
P. I. 02280610748 |
2.061,75 |
Determina n. 311 del 23/02/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
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2016 |
Progetti abitativi per il periodo 27/02/2016 -26/03/2016 |
n. 1 nucleo familiare |
300,00 |
Determina n. 380 del 03/03/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
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2016 |
Progetti abitativi - Liquidazione mese di marzo 2016 |
n. 2 nuclei familiari |
400,00 |
Determina n. 373 del 02/03/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
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2016 |
Liquidazione Contributo Economico mese di febbraio 2016 |
n. 1 nucleo familiare |
300,00 |
Determina n. 377 del 03/03/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione "Take Care srl" mese di gennaio 206 |
P. I. 02316980743 |
633,33 |
Determina n. 333 del 25/02/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione Società Coop. arl "Albanova" - mesi di dicembre 2015 e gennaio 2016 |
P. I. 03637880752 |
627,00 |
Determina n. 323 del 24/02/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione Società Cooperativa "Pegaso" - mese di dicembre 2015 |
P. I. 01506320744 |
403,93 |
Determina n. 313 del 23/02/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione lavori di pubblica utilità - febbraio 2016 |
n. 7 anziani volontari |
2.228,00 |
Determina n. 385 del 03/03/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione Coop. soc. "OASI" mese di gennaio 2016 |
P. I. 01313340745 |
4.830,00 |
Determina n. 329 del 25/02/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione Terra Viva mese di febbraio 2016 |
P. I. 01676960741 |
13.751,21 |
Determina n. 369 del 02/03/2016 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2016 |
Liquidazione Società Cooperativa Sociale onlus a.r.l. "Divenire" - Mese di gennaio 2016 |
P. I. 02235990740 |
16.815,75 |
Determina n. 328 del 25/02/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione n. 1 servizio funebre Agenzia ATOF Romano |
P. I. 01494930744 |
990,00 |
Determina n. 336 del 25/02/2016 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2016 |
Liquidazione Medico Veterinario mese di gennaio 2016 |
P. I. 02245320748 |
1.036,59 |
Determina n. 315 del 23/02/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2016 |
Liquidazione Soc. Coop. Onlus Kaleidos"- dal mese di Gennaio 2015 al mese di settembre 2015 |
P. I. 02296110741 |
23.058,00 |
Determina n. 258 del 12/02/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione Progetto "Aiutiamoli ad essere autonomi" - periodo 21/01/2016 - 20/02/2016 |
n. 35 tirocinanti |
14.695,75 |
Determina n. 308 del 23/02/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione contributi economici straordinari |
n. 4 nuclei familiari |
850,00 |
Determina n. 309 del 23/02/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione progetti abitativi - mese di febbraio 2016 |
n. 3 nuclei familiari |
730,00 |
Determina n. 192 del 03/02/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Progetti abitativi - Liquidazione mese di febbraio 2016 |
n. 1 nucleo familiare |
300,00 |
Determina n. 210 del 05/02/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione contributi economici straordinari |
n. 1 nucleo familiare |
66,00 |
Determina n. 257 del 12/02/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Servizi di Pubblica Utilità - Liquidazione mese di gennaio 2016 |
n. 7 anziani volontari |
1.968,00 |
Determina n. 254 del 12/02/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione Take Care srl mese di ottobre 2015 |
P. I. 02316980743 |
633,33 |
Determina n. 2048 del 10/11/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione Coop. Soc. "Pegaso" - mese di Ottobre 2015 |
P. I. 01506320744 |
403,93 |
Determina n. 2046 del 10/11/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione Società Cooperativa a.r.l. "Albanova" per integrazione rette di ricovero del mese di settembre 2015 |
P. I. 03637880752 |
312,00 |
Determina n. 1955 del 28/10/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione Cooperativa soc. Universo - mese di settembre 2015 |
P. I. 02301890741 |
1.407,30 |
Determina n. 1957 del 28/10/2015 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione IDEASS Spa - mese di dicembre 2015 |
P. I. 03415300759 |
4.345,78 |
Determina n. 140 del 26/01/2016 |
Servizi Sociali |
Convenzione |
|
|
2016 |
Liquidazione farmacia Nocera S.a.S. per acquisto farmaci |
C. F. 02434530743 |
27,80 |
Determina n. 135 del 26/01/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione Cooperativa "Terra Viva" - mese di Gennaio 2016 |
P. I. 01676960741 |
15.292,36 |
Determina n. 174 del 02/02/2016 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2016 |
Liquidazione Soc. Coop. Sociale arl onlus "Divenire" - Mese di Giugno 2015 |
P. I. 02235990740 |
30.115,77 |
Determina n. 1387 del 24/07/2015 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2016 |
Impegno di spesa e Liquidazione Società Coop. Soc. onlus ALBA - Centro "Pino Pagliara" e retta trasporto utenti - Integrazione Luglio- Agosto 2015 |
P. I. 01302440746 |
2.400,20 |
Determina n. 1885 del 19/10/2015 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2016 |
Impegno di spesa e Liquidazione Società Coop. Soc. onlus ALBA - Centro "Pino Pagliara" e retta trasporto utenti - Periodo Agosto 2015 |
P. I. 01302440746 |
8.580,50 |
Determina n. 1881 del 19/10/2015 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2016 |
Impegno di spesa e Liquidazione Società Coop. Soc. onlus ALBA - Centro "Villa Cavaliere" - Periodo Agosto 2015 |
P. I. 01302440746 |
7.131,70 |
Determina n. 1880 del 19/10/2015 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2016 |
Servizio Integrazione Scolastica -ATI Coop. Soc: onlus arl San Bernardo - Liquidazione mese febbraio 2015 |
P. I. 01898690746 |
89.323,17 |
Determina n. 1162 del 23/06/2015 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2016 |
Servizio Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) - Liquidazione mese di marzo 2015 |
P. I. 01898690746 |
23.166,64 |
Determina n. 1004 del 01/06/2015 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2016 |
Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani Disabili (SAD) - Liquidazione mese di marzo 2015 |
P. I. 01898690746 |
18.445,58 |
Determina n. 1012 del 03/06/2015 |
Servizi Sociali |
Gara |
|
|
2016 |
Servizio Trasporto Anziani Terme di Abano anno 2015-Rimborso spese in favore di Centri Anziani |
C. F. 91021490742 |
588,00 |
Determina n. 69 del 14/01/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione Coop. soc. "OASI" mese di dicembre 2015 |
P. I. 01313340745 |
3.120,00 |
Determina n. 131 del 25/01/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione Società Cooperativa Sociale onlus a.r.l. "Divenire" -mese di dicembre 2015. |
P. I. 02235990740 |
17.175,60 |
Determina n. 103 del 21/01/2016 |
Servizi Sociali |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Inail ex Ispesl |
P.I.: 00968951004 |
30,00 |
Determinazione n° 342 del 26/02/2016 |
Servizi Tecnici |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Ditta DEVICIENTI Carla |
P.I.: 02397840741 |
1.343,02 |
Determinazione n° 247 dell'11/02/2016 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta CARRIERO Vittorio |
P.I.: 02069360747 |
1.647,00 |
Determinazione n° 247 dell'11/02/2016 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta Valentino Emanuele |
P.I.: 01879630745 |
122,00 |
Determinazione n° 247 dell'11/02/2016 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta Rizzo Angelo Raffaele |
P.I.: 01872100746 |
3.939,93 |
Determinazione n° 247 dell'11/02/2016 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta Arte InfissiSoc. Coop. A.r.l. |
P.I.: 02184610745 |
2.529,18 |
Determinazione n° 247 dell'11/02/2016 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta Gioia Giovanni |
P.I.: 01433790746 |
2.900,01 |
Determinazione n° 247 dell'11/02/2016 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta F.D.M. srl |
P.I.: 01951020740 |
280,60 |
Determinazione n° 247 dell'11/02/2016 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta Punzi s.a.s. |
P.I.: 02057750743 |
1.586,00 |
Determinazione n° 247 dell'11/02/2016 |
Servizi Tecnici |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Sig. Bardaro Lorenzo - Mesagne |
C.F.BRDLNZ54A07F152A |
128,96 |
Determina n. 383 del 3.3.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
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2016 |
BIBLIOTECA COMUNALE – Liquidazione spese Celebrazioni 71° Giornata della Memoria 2016 "Fili di Memoria" (Liquidazione Sig.ra MARTINA NADIA residente a ORIA) |
Cod. Fiscale MRTNDA78C70C741A |
500,00 |
Det. n. 353 del 29/02/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
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2016 |
BIBLIOTECA COMUNALE – Liquidazione spese Celebrazioni 71° Giornata della Memoria 2016 "Fili di Memoria" (Liquidazione Sig.ra SCHITO SOFIA residente a FELLINE (LE) |
Cod. Fiscale SCHSFO81M51D883A |
200,00 |
Det. n.353 del 29/02/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
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2016 |
BIBLIOTECA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURE Rinnovo Iscrizione all'A.I.B. (Associazione Italiana Biblioteche) per l'anno 2016.- |
Cod. Fiscale 02903570584 |
130,00 |
Det. n.409 del 08/03/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
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2016 |
Biblioteca Comunale - Liquidazione fattura materiale di cancelleria. Edicola Ciribì di Marinosci Angela.- |
Cod. Fiscale MRNNGL64T59F152M |
298,70 |
DET. N.408 del 08/03/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
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2016 |
DITTA SPAZIO UFFICIO DI COSIMO PAGLIARA VIA BIXIO 2 MESAGNE |
00636960742 |
501,00 |
DETERMINA NR.404 DEL 8.3.2016 |
Polizia Municipale |
Mercato elettronico |
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2016 |
ENGINEERING TRIBUTI SPA |
01973900838 |
35.408,60 |
DETERMINA N. 2313 DEL 23/12/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA ENGINEERING TRIBUTI S.p.A. |
Servizio Tributi |
Gara |
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2016 |
BIBLIOTECA COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA. AD SOLUZIONE UFFICIO. |
Cod. fiscale DMNLSN80E30F152S |
987,35 |
DETERMINAZIONE N 407 DEL 08/03/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
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2016 |
assigem srl |
03404540712 |
1.800,00 |
DETERMINA N 418 DEL 09/03/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
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2016 |
AD SOLUZIONI |
02308110747 |
11.529,00 |
determina n416 del 09/03/2016 |
Servizi Finanziari |
Mercato elettronico |
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2016 |
AQP spa |
00347000721 |
1.461,04 |
Determinazione N. 397 del 7.03.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
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2016 |
AQP spa |
00347000721 |
10.471,69 |
Determinazione N. 350 del 26.02.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
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2016 |
Ditta GIAL PLAST srl |
02431340757 |
133.618,80 |
Determinazione N. 233 del 10.02.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
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2016 |
Ditta AXA srl |
02285190753 |
133.618,80 |
Determinazione N. 233 del 10.02.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
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2016 |
Società LEXMEDIA srl |
09147251004 |
918,25 |
Determinazione N. 356 del 29.02.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
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2016 |
SOCIETA' PUGLIA VALORE IMMOBILIARE srl |
07001290720 |
23.120,00 |
Determinazione N. 319 del 24.02.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
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