|
2016 |
WOLTER kLUVER ITALIA SRL |
10209790152 |
77,00 |
DETERMINA N 988 DEL 17/06/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
assigem srl |
03404540712 |
30.000,00 |
DETERMINA N 839 DEL 19/05/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
KUWAIT PETROLEUM |
00891951006 |
16.257,16 |
DETERMINA N 846 DEL 25/05/2016 |
Servizi Finanziari |
Convenzione Consip |
|
|
2016 |
MARINO ANTONIO SALVATORE |
01311650749 |
1.009,42 |
DETERMINA N 930 DEL 08/06/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
GOMMA SERVICE 3 |
02374990741 |
1.110,01 |
DETERMINA N 930 DEL 08/06/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
APRILE P. & DEBONIS C. |
01637840743 |
259,86 |
DETERMINA N 930 DEL 08/06/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
SALAMINA SANTO |
00106000748 |
1.220,00 |
DETERMINA N 930 DEL 08/06/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
CONTROL SRL |
01931730749 |
316,51 |
DETERMINA N 930 DEL 08/06/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
GIANGRECO RAFFAELLA |
02239420744 |
571,15 |
DETERMINA N 930 DEL 08/06/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
OLIVA ANTONIO AUTOCARROZZERIA |
01335070742 |
4.956,05 |
DETERMINA N 930 DEL 08/06/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
MENGASI ANTONIO |
01286590748 |
2.424,38 |
DETERMINA N 930 DEL 08/06/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
BORRELLO GIOVANNI |
01232840742 |
587,02 |
DETERMINA N 930 DEL 08/06/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
DEPUNZIO ANTONIO |
02263840742 |
1.612,84 |
DETERMINA N 930 DEL 08/06/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta Maggioli Spa |
02066400405 |
72,00 |
Determinazione N. 1083 del 29.06.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta ASECO Spa |
02200300737 |
85.741,41 |
Detterminazione N. 1001 del 20.06.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2016 |
Ditta GIAL PLAST |
02431340757 |
133.618,80 |
Determinazione N. 1173 del 12.07.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2016 |
Ditta AXA |
02285190753 |
133.618,80 |
Determinazione n. 1173 del 12.07.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2016 |
IMPIANTO C.I.S.A. srl |
00477150304 |
16.934,37 |
Determinazione N. 1167 del 24.06.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Impianto AMBIENTE E SVILUPPO |
03368450759 |
60.167,91 |
Determinazione N. 1166 del 24.06.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Ditta GES.CO. AMBIENTE |
03926930656 |
4.473,55 |
Determinazione N. 1165 d4el 24.06.2016. |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Società INFO srl |
04656100726 |
1.550,64 |
Determinazione N. 1164 del 24.06.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta cinieri Giuseppe |
02081040749 |
609,00 |
Determinazione N. 1150 del 24.06.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione "stages formativi". |
utente n.1 |
1.000,00 |
DETERMINA N. 1210 DEL 18/07/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione contributo canone di locazione. |
utente n.1 |
880,56 |
DETERMINA N. 1058 DEL 24/06/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione Contributi Economici Straordinari. |
utenti n. 8 |
1.300,00 |
DETERMINA N. 1121 DEL 04/07/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2016 |
Liquidazione Coop. "TERRA VIVA". |
01676960741 |
13.681,96 |
COPIA DETERMINA N. 1120 DEL 04/07/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione Contributo Economico. |
utente n.1 |
150,00 |
DETERMINA N. 1128 DEL 05/07/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione Contributo Economico. |
utente n.1 |
300,00 |
DETERMINA N. 1129 DEL 05/07/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione Progetti abitativi. |
utenti n. 2 |
400,00 |
DETERMINA N. 1130 DEL 05/07/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione Contributo Economico. |
utente n.1 |
194,44 |
DETERMINA N. 1131 DEL 05/07/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2016 |
Liquidazione coop. sociale "L'ADELFIA". |
00950700757 |
1.209,00 |
DETERMINA N. 1132 DEL 05/07/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione coop. sociale "L'ADELFIA". |
00950700757 |
1.209,00 |
DETERMINA N. 1132 DEL 05/07/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione Coop. Sociale "OASI". |
03113340745 |
3.780,00 |
DETERMINA N. 1135 DEL 05/07/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione Lavori di pubblica utilità. |
utente n.1 |
252,00 |
DETERMINA N. 1140 DEL 06/07/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2016 |
BIBLIOTECA COMUNALE – Liquidazione fattura Ditta Pearson Italia - Milano.- CIG: ZAC19D18A8 |
C. F. 07415430011 |
2.000,00 |
DETERMINAZIONE N. 1016 del 21/06/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Altra Stampa di Annalisa Dini - Mesagne |
P.IVA 02194200743 |
42,70 |
Determina n. 1125 del 5.7.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Procedura ristretta |
|
|
2016 |
Società Progetto S.r.l. - Trento |
01403510223 |
610,00 |
Determina n. 1088 del 29.06.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Coop. Cresciamo Insieme" s.r.l.- Mesagne |
P.IVA 00729390740 |
39.399,36 |
Determina n. 1150 del 11.07.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2016 |
DITTA LADISA S.p.a. - di Modugno (BA) |
P.IVA 05282230720 |
56.994,32 |
Determina n. 1133 del 5.7.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2016 |
Comitato Feste Patronali - Mesagne |
C.F. 91002670743 |
10.000,00 |
Determina n. 1092 del 29.06.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Prof. Molfetta Antonio . Carpi (MO) |
MLFNTN66S03F152H |
500,00 |
Determina n. 941 del 9.6.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta TE.BE.SCO. s.r.l. - Lodi vecchio (LO) |
P.IVA 104283330152 |
208,63 |
Determina n. 784 del 12.5.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Convenzione |
|
|
2016 |
Assoc. Culturale Idea Radio - Latiano |
C.F. 91008660747 |
305,00 |
Determina n. 997 del 17.6.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Associazione Culturale Km 707 - Mesagne |
P.IVA 02411850742 |
383,00 |
Determina n. 997 del 17.6.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Coop. Cresciamo Insieme" - Mesagne |
P.IVA 00729390740 |
39.399,36 |
Determina n. 953 del 13.6.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2016 |
Bitta Blutecnogy - Mesagne |
P.IVA 02185320740 |
85,40 |
Determina n. 850 del 26.05.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2016 |
Ditta Ladisa S.p.a. - Bari |
05282230720 |
54.548,15 |
Determina n. 782 del 12.5.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2016 |
Società Video Nice Prodotti Servizi Multimediali s.a.s. - Mesagne |
P.IVA 02271950749 |
488,00 |
Determina n. 785 del 12.05.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta Tutto Sport s.r.l. - Carosino (TA) |
P.IVA 07945211006 |
300,00 |
Determina n. 779 del 12.05.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Coop.Sociale a.r.l. di Nicolodi Aurelio - Bari |
P.IVA 06776850726 |
182,90 |
Determina.841 del 23.5.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Coop.Sociale a.r.l. di Nicolodi Aurelio - Bari |
P.IVA 06776850726 |
182,90 |
Determina.841 del 23.5.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Associazione Culturale Cabiria - Mesagne |
P.IVA 02383750748 |
308,00 |
Determina n. 804 del 16/05/2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
DITTA FA.SE Audio - Mesagne |
P.IVA 02123350742 |
450,00 |
Determina n. 804 del 16/05/2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta Tuttospettacolo - Latiano |
P.IVA 01969700747 |
540,00 |
Determina n. 804 del 16/05/2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2016 |
Ditta CreaWood - Mesagne |
P.IVA 04701090757 |
800,00 |
Determina n. 804 del 16/05/2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Corsi di formazione organizzati da "A.I.B- Puglia" Liquidazione fattura. |
C.F.02903570584 |
210,00 |
Det. n. 856 del 26/05/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
BIBLIOTECA COMUNALE – Liquidazione fattura Ditta Arte del legno – Mesagne. |
C. F.RNSCML67M19F152L, |
536,80 |
DETERMINAZIONE N. 1017 del 21/06/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione "FARMACIA NOCERA". |
IT02434530743 |
102,59 |
DETERMINA N. 1091 DEL 29/06/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore del "Medico Veterinario Valentini". |
02245320748 |
1.036,58 |
DETERMINA N. 1090 DEL 29/06/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore di "DIVENIRE". |
02235990740 |
18.529,35 |
DETERMINA N. 1089 DEL 29/06/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore di "ELETTROSUD". |
IT1218550745 |
379,99 |
DETERMINA N. 1059 DEL 24/06/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione "DITTA MEDISER". |
00987750502 |
199,98 |
DETERMINA N. 1055 DEL 24/06/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2016 |
Liquidazione "Azalea della vita". |
2280610748 |
1.024,61 |
DETERMINA N. 1047 DEL 24/06/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore di "Villa Rosa". |
02172160745 |
883,00 |
DETERMINA N. 1045 DEL 24/06/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Centro stampe Castorini |
02098950740 |
500,20 |
lIQUIDAZIONE SPESE RASSEGNA "ALL'OMBRA DEL CASTELLO". |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Associazione Culturale "Cerva Regia" |
90230820731 |
488,00 |
Liquidazione sese Giornata internazionale dei Musei 2016. |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Lu Putichino di Massimo Muscio |
00081030744 |
100,00 |
Liquidazione spese per acquisto materiale. |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
CAMASSA VINCENZO |
CMS VCN 64M12E471B |
366,00 |
Liquidazione restituzione grafica stemmi araldici |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
CATIA BIANCO |
BNCCTA75T44D862M |
507,52 |
Liquidazione attività didattica Museo Laboratorio per la scuola. |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
ANNA RUSSO |
RSSNNA79H67F376P |
200,00 |
LIQUIDAZIONE VINCITORE PREMIO LETTERARIO |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta Eco.Chimica |
04060170711 |
1.392,95 |
Determinazione N. 1052 del 24.06.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
A.N.A.C. |
97584460584 |
375,00 |
Determinazione N. 1051 del 24.06.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Ditta Cinieri Giuseppe |
02081040749 |
609,00 |
Determinazione N. 1050 del 24.06.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Ditta Bri.Ecologica |
02197850742 |
4.181,05 |
Determinazione N. 631 del 11.04.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore della "Comunità Sanese". |
02301290744 |
1.600,00 |
DETERMINA N. 1049 DEL 24/06/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore di "Pegaso". |
01506320744 |
794,83 |
DETERMINA N. 1048 DEL 24/06/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore della RSSA "S. Antonio da Padova". |
01482040746 |
6.963,53 |
DETERMINA N. 1046 DEL 24/06/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore "MADRE TERESA". |
02075210746 |
2.960,56 |
DETERMINA N. 1036 DEL 23/06/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Ditta AXA |
02285190753 |
133.618,80 |
Determinazione N. 955 del 13.06.2016 |
Servizio Tributi |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Gial Plast |
02431340757 |
133.618,80 |
Determinazione N. 1002 del 20.06.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione Contributi Economici. |
utenti n.10 |
2.000,00 |
DETERMINA N. 1034 DEL 23/06/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2016 |
Ditta AXA |
02285190753 |
133.618,80 |
Determinazione N. 1002 del 20.06.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione "Aiutiamoli ad essere autonomi". |
utenti n. 34 |
15.229,16 |
DETERMINA N. 1057 DEL 24/06/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2016 |
Liquidazione contributo canone di locazione. |
utente n.1 |
880,56 |
DETERMINA N. 1058 DEL 24/06/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Ditta Fer Metal Sud |
01710950740 |
15.090,02 |
Determinazione N. 978 del 15.06.2016 |
Servizio Tributi |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta Sud Gas srl |
02517940751 |
17.331,38 |
Determinazione N. 1013 del 21.06.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2016 |
Ditta "Lu Putichinu" |
01285310742 |
385,89 |
Determinazione N. 1012 del 21.06.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta Capodieci Antonio e Figli srl |
01748730742 |
539,29 |
Determinazione N. 1011 del 21.06.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2016 |
Ditta Sud Gas srl |
02517940751 |
20.363,76 |
Determinazione N. 1010 del 21.06.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
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2016 |
Liquidazione "Aiutiamoli ad essere autonomi". |
utente n.1 |
200,00 |
DETERMINA N. 1006 DEL 20/06/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
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2016 |
Liquidazione "Progetto Abitativo". |
utente n.1 |
194,44 |
DETERMINA N. 964 DEL 14/06/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
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2016 |
Liquidazione Progetti abitativi. |
utenti n. 2 |
400,00 |
DETERMINA N. 965 DEL 14/06/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
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2016 |
Liquidazione Contributo Economico "(progetto abitativo" |
utente n.1 |
300,00 |
DETERMINA N. 966 DEL 14/06/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
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2016 |
Liquidazione in favore della Coop. Sociale "Universo". |
02301890741 |
3.004,59 |
DETERMINA N. 968 DEL 14/06/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
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2016 |
liquidazione Anziani di pubblica utilità. |
utenti n. 7 |
2.852,00 |
DETERMINA N. 969 DEL 14/06/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
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2016 |
Liquidazione in favore di "TAKE CARE". |
02316980743 |
183,87 |
DETERMINA N. 971 DEL 14/06/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
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2016 |
Liquidazione in favore di "Casa Amata". |
03066990759 |
2.440,00 |
DETERMINA N. 972 DEL 14/06/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
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2016 |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE C.E.D. ROMA |
80010090274 |
280,19 |
DETERMINA NR.912 DEL 01.06.2016 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
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2016 |
DITTA ELTRAFF SRL CONCOREZZO (MB) |
00917650962 |
5.969,00 |
DETERMINA NR.879 DEL 27.05.2016 |
Polizia Municipale |
Mercato elettronico |
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2016 |
DITTA MAGGIOLI SPA SANTARCANGELO DI ROMAGNA |
02066400405 |
250,00 |
DETERMINA NR.874 DEL 27.05.2016 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
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