|
2016 |
Coop. Sociale Cresciamo Insieme - Mesagne |
P.IVA 00729390740 |
39.399,36 |
DETERMINA N. 1310 del 05/08/2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2016 |
Ditta ATHENA srl |
10833300154 |
823,50 |
Determinazione N. 887 del 31.05.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta Dim Car srl |
03129830752 |
2.393,15 |
Determinazione N. 887 del 31.05.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta SESA |
02026730743 |
23.084,79 |
Determinazione N. 1465 del 8.09.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2016 |
Ditta GIAL PLAST |
02431340757 |
133.618,80 |
Determinazione N. 1463 del 8.9.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2016 |
Ditta AXA srl |
02285190753 |
133.618,80 |
Determinazione N. 1463 del 8.9.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2016 |
Impianto Hera Ambiente spa |
IT02175430392 |
103.702,66 |
Disposizione N. 1460 del 7.9.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta Centro Stampe Castorini |
02098950740 |
1.185,84 |
Determinazione N. 1466 del 8.9.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Società Antares srl |
00660900747 |
816,00 |
Determinazione N. 1462 del 8.09.20169 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Vinci e Prete Petroli srl |
02418120743 |
816,00 |
Determinazione N. 1461 del 8.09.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Ditta Cosmopol |
01764680649 |
878,40 |
Determinazione N. 1467 del 8.09.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Società INFO srl |
04656100726 |
1.550,64 |
Determinazione N. 1318 del 5.08.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Società STP |
00112507744 |
43.918,38 |
Determinazione n. 1138 del 6.07.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Agenzia delle Entrate |
06363391001 |
245,00 |
Determinazione N. 1102 del 30.06.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Brindisi |
0095050100 |
880,00 |
Determinazione N. 1399 del 29.08.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Impianto Progetto Ambiente |
02661010732 |
27.711,65 |
Determinazione N. 1278 del 3.08.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Impianto Ambiente Sviluppo S.C.A.R.L. |
03368450759 |
16.968,81 |
Determinazione N. 1276 del 2.08.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta SESA |
02026730743 |
46.169,58 |
Determinazione N. 1280 del 3.08.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2016 |
Ditta Elettrosicurity |
02270050749 |
3.538,00 |
Determinazione N. 1272 del 1.08.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
FER.METAL.SUD |
01710950740 |
8.197,16 |
Determinazione N. 1086 del 29.06.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta Capodieci Antonio & Figli s.r.l. |
01748730742 |
678,11 |
Determinazione N. 1084 del 29.06.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta Loconsole |
04030530721 |
5.124,00 |
Determinazone N.1082 del 29.06.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta SERVECO srl |
00788970739 |
5.916,62 |
Determinazione N. 1085 del 29.06.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta GES.CO AMBIENTE S.C.A.R.L. |
03926930656 |
4.473,55 |
Determinazione N. 1065 del 24.06.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
DETERMINA n.1022 DEL 22/06/2016 |
IT01973900838 |
88.269,95 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. SUPPORTO TRIBUTI MINORI MESI DI APRILE E MAGGIO 2016 |
Servizio Tributi |
Gara |
|
|
2016 |
DETERMINA n. 1021 DEL 22/06/2016 |
IT01973900838 |
20.004,44 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. SUPPORTO TRIBUTI MINORI FEBBRAIO - MARZO 2016 |
Servizio Tributi |
Gara |
|
|
2016 |
Impianto Progetto Ambiente |
02661010732 |
24.601,12 |
Determinazione N. 1068 del 24.06.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Impianto C.I.S.A. s.p.a. |
00477150304 |
16.934,37 |
Determinazione N. 1067 del 24.06.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Impianto Ambiente e Sviluppo S.C.A.R.L. |
03368450759 |
60.167,91 |
Determinazione N. 1066 del 24.06.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta Cosmopol |
01764680649 |
878,40 |
Determinazione N. 1081 del 29.06.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore della Coop. "OASI". |
01313340745 |
6.088,60 |
DETERMINA N. 1452 DEL 07/09/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
DITTA ELTRAFF SRL CONCOREZZO (MB) |
00917650962 |
179,00 |
determina nr.1476 del 9.9.2016 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
DITTA AD SOLUZIONI UFFICIO DI A.DI MONTE MESAGNE |
023081110747 |
364,15 |
determina nr.1475 del 9.9.2016 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE C.E.D. ROMA |
00907501001 |
697,69 |
determina nr.1451 del 7.9.2016 |
Polizia Municipale |
Convenzione |
|
|
2016 |
DETERMINA N. 1226 DEL 20/07/2016 |
01413270669 |
1.618,95 |
RIMBORSO SPESE POSTALI PER PER RECAPITO AVVISI E MODELLI DI MPAGAMENTO DELLA TARI 2016 INVIATI IN ALTRI COMUNI E ALL'ESTERO |
Servizio Tributi |
Mercato elettronico |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore dei "Progetti abitativi". |
utente n.1 |
100,00 |
DETERMINA N. 1454 DEL 07/09/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione Progetti abitativi. |
utente n.1 |
194,44 |
DETERMINA N. 1455 DEL 07/09/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore dei "Progetti abitativi". |
utente n.1 |
300,00 |
DETERMINA N. 1457 DEL 07/09/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore dei "Progetti abitativi". |
utente n.1 |
150,00 |
DETERMINA N. 1458 DEL 07/09/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Determina 1224 del 20/07/2016 |
01413270669 |
5.929,20 |
Liquidazione Fattura Engineering Service srl per servizio di stampa ed imbustamento degli avvisi e dei modelli di pagamento F/24 della Tari anno 2016 |
Servizio Tributi |
Mercato elettronico |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore di "Terraviva". |
IT00081030744 |
14.074,90 |
DETERMINA N. 1459 DEL 07/09/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
DITTA S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL CORCIANO (PG) |
00162020549 |
5.275,00 |
DETERMINA NR.1450 DEL 07.09.2016 |
Polizia Municipale |
Gara |
|
|
2016 |
DITTA S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL CORCIANO (PG) |
00162020549 |
2.020,00 |
DETERMINA NR.1254 DEL 26.07.2016 |
Polizia Municipale |
Gara |
|
|
2016 |
DITTA MAGGIOLI SPA SANTARCANGELO DI ROMAGNA |
06188330150 |
12,39 |
DETERMINA NR.1350 DEL 22.08.2016 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
DITTA EGAF EDIZIONI SRL FORLI' |
02227450406 |
206,10 |
DETERMINA NR.1351 DEL 22.8.2016 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
DITTA MILLENIA SRL VIA OBERDAN 4/a BARI |
05251790720 |
13.627,55 |
DETERMINA NR.1443 DEL 6.9.'16 |
Polizia Municipale |
Gara |
|
|
2016 |
UNIPOL ASSICURAZIONI AGENZIA GENERALE DI BRINDISI |
02360970749 |
159,37 |
DETERMINA NR.1435 DEL 2.9.2016 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
DITTA NUOVA FISE SRL Z.I.SS101 GALATONE(LE) |
02279190751 |
1.195,60 |
determina nr.1432 del 2.9.2016 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
DITTA ELTRAFF SRL CONCOREZZO (MB) |
00917650962 |
1.915,40 |
DETERMINA NR.1352 DEL 22.08.2016 |
Polizia Municipale |
Mercato elettronico |
|
|
2016 |
DITTA OPEN SOFTWARE SRL |
02810000279 |
3.120,76 |
determina nr.1267 del 29.7.2016 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
DITTA MAGGIOLI SPA SANTARCANGELO DI ROMAGNA |
06188330150 |
48,00 |
DETERMINA NR.1246 DEL 26.7.2016 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
SOCIETA' A.D.CONSULTING E FORMAZIONE DI ANGELO D'AMURI |
02178360745 |
300,00 |
DETERMINA NR.1247 DEL 26.7.2016 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Associazione Radio C.B.Mesagne Servizio Emergenza Radio |
91006690746 |
200,00 |
DETERMINA NR.1253 DEL 26.7.2016 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore del "Medico Veterinario". |
02245320748 |
1.036,59 |
DETERMINA N. 1336 DEL 17/08/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione Contributi Economici. |
UTENTI 13 |
1.850,00 |
DETERMINA N. 1442 DEL 05/09/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2016 |
DETERMINA n.1021 DEL 22/06/2016 |
IT01973900838 |
20.004,44 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ENGINEERING TRIBUTI SPA - SUPPORTO TRIBUTI MINORI RISCOSSIONI PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2016 E IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA’, DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI COSAP.
|
Servizio Tributi |
Gara |
|
|
2016 |
DETERMINA n. 1022 DEL 22/06/2016 |
IT01973900838 |
88.629,95 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ENGINEERING TRIBUTI SPA - SUPPORTO TRIBUTI
MINORI RISCOSSIONI PERIODO APRILE - MAGGIO 2016 E IMPOSTA COM.LE
PUBBLICITA’, DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI COSAP |
Servizio Tributi |
Gara |
|
|
2016 |
DETERMINA n.1072 DEL 27/06/2016 |
00695690362 |
4.484,85 |
Liquidazione servizio di assistenza per il software applicativo COM DATAGRAPH srl - ANNO 2016. |
Servizio Tributi |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore della farmacia "NOCERA". |
IT00410710586 |
383,66 |
DETERMINA N. 1337 DEL 17/08/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore della Coop. Sociale "OASI". |
IT01313340745 |
7.833,00 |
DETERMINA N. 1335 DEL 17/08/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore della Comunità educativa "GEA". |
IT00081030744 |
5.223,28 |
DETERMINA N. 1345 DEL 22/08/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione Coop. Sociale "L'ADELFIA". |
IT00950700757 |
195,00 |
DETERMINA N. 1346 DEL 22/08/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore del "Metropolis Cons". |
05457290723 |
3.528,00 |
DETERMINA N. 1348 DEL 22/08/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore di "Terra Viva". |
01676960741 |
556,32 |
DETERMINA N. 1296 DEL 03/08/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore del "Canile Rifugio". |
IT00667800742 |
380,64 |
DETERMINA N. 1295 DEL 03/08/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione "Aiutiamoli ad essere autonomi". |
utenti n. 21 |
10.316,25 |
DETERMINA N. 1320 DEL 05/08/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2016 |
Liquidazione "Progetto abitativo". |
utente n.1 |
150,00 |
DETERMINA N. 1308 DEL 05/08/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione Contributi Economici mensili. |
UTENTI 12 |
1.650,00 |
DETERMINA N. 1309 DEL 05/08/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2016 |
Liquazione Contributi Economici Straordinari. |
utenti n. 4 |
1.030,00 |
DETERMINA N. 1319 DEL 05/08/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2016 |
Liquidazione "Progetti abitativi". |
utente n.1 |
300,00 |
DETERMINA N. 1315 DEL 05/08/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione Contributo Economico. |
utente n.1 |
194,44 |
DETERMINA N. 1314 DEL 05/08/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore di "AZALEA PER LA VITA". |
02280610748 |
1.068,94 |
DETERMINA N. 1313 DEL 05/08/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione "Progetti abitativi". |
utenti n. 2 |
400,00 |
DETERMINA N. 1312 DEL 05/08/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore di "DIVENIRE". |
02235990740 |
18.490,50 |
DETERMINA N. 1311 DEL 05/08/1016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione fattura alla Coop. Terraviva.. |
00081030744 |
14.232,72 |
DETERMINA N. 1302 DEL 05/08/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore della Coop. Sociale "OASI". |
01313340745 |
41.504,40 |
DETERMINA N. 1215 DEL 19/07/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione "Libellula". |
03632620757 |
2.443,08 |
DETERMINA N. 1349 DEL 22/08/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione Contributi Economici Straordinari. |
Un nucleo familiare |
276,00 |
DETERMINA N. 1341 DEL 17/08/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2016 |
Liquidazione "Aiutiamoli ad essere autonomi". |
utenti n. 3 |
1.374,15 |
DETERMINA N. 1208 DEL 18/07/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2016 |
BIBLIOTECA COMUNALE – Liquidazione fattura alla cartolibreria A CHIARE LETTERE, per acquisto libri. |
C. F. CMPMGR80D42F152K |
393,00 |
DETERMINAZIONE N. 1169 del 12/07/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
BIBLIOTECA COMUNALE – Liquidazione fattura Ditta Centro stampe Castorini - 72023 Mesagne - per realizzazione Evento Nazionale IL MAGGIO DEI LIBRI 2016. |
C.F.: 02098950740 |
146,40 |
DETERMINAZIONE N.1171 del 12/07/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
BIBLIOTECA COMUNALE – Liquidazione II fattura alla Ditta ANTARES – S.R.L. - 72023 Mesagne - per realizzazione Evento Nazionale IL MAGGIO DEI LIBRI 2016. |
P. IVA 00660900747 |
50,00 |
DETERMINAZIONE N. 1170 del 12/07/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
BIBLIOTECA COMUNALE – Liquidazione fattura alla Ditta ANTARES – S.R.L. - 72023 Mesagne - per realizzazione Evento Nazionale IL MAGGIO DEI LIBRI 2016. |
P. IVA 00660900747 |
135,00 |
DETERMINAZIONE N. 1170 del 12/07/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
BIBLIOTECA COMUNALE – Liquidazione fattura alla Ditta LA CARICA DEI 101 di Concetta ZANZICO - Mesagne - per realizzazione Evento Nazionale IL MAGGIO DEI LIBRI 2016. |
C.F.:ZNZCCT67A41FI 52X |
123,10 |
DETERMINAZIONE N. 1170 del 12/07/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
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2016 |
BIBLIOTECA COMUNALE – Liquidazione fattura alla Ditta bluetchonology srl - Mesagne - per realizzazione Evento Nazionale IL MAGGIO DEI LIBRI 2016. |
P. IVA 02185320740 |
183,00 |
DETERMINAZIONE N. 1170 del 12/07/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
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2016 |
BIBLIOTECA COMUNALE – Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale - Naukleros, P.za Delle Gardenie, 74/a - 72100 BRINDISI per realizzazione Evento Nazionale IL MAGGIO DEI LIBRI 2016. |
C.F.:02008070746 |
380,00 |
DETERMINAZIONE N. 1170 del 12/07/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
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2016 |
faggiano andrea |
03765760750 |
12.420,36 |
DETERMINA N 1331 DEL 16/08/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
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2016 |
camposeo vito |
01512150747 |
340,14 |
DETERMINA N 1332 DEL 17/08/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
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2016 |
AD SOLUZIONI |
02308110747 |
921,68 |
DETERMINA N 1174 DEL 12/07/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
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2016 |
SERVIZI INTERNET SRL |
03488920178 |
1.383,24 |
DETERMINA N 1174 DEL 12/07/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
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2016 |
ARUBA PEC |
01879020517 |
184,22 |
DETERMINA N 1174 DEL 12/07/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
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2016 |
CONTE RAFFAELE |
02391350747 |
100,00 |
DETERMINA N 1174 DEL 12/07/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
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2016 |
GRECO MARIA GIOVANNA |
02377390741 |
1.573,80 |
DETERMINA N 988 DEL 17/06/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
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2016 |
aruba |
01879020517 |
86,62 |
DETERMINA N988 DEL 17/06/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
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2016 |
AD SOLUZIONI |
02308110747 |
2.808,90 |
DETERMINA N 988 DEL 17/06/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
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2016 |
CENTRO STAMPE CASTORINI |
02098950740 |
806,42 |
DETERMINA N 988 DEL 17/06/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
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2016 |
IFOSERVICE SRL |
04125860751 |
445,30 |
DETERMINA N 988 DEL 17/06/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
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2016 |
CEL |
01913760680 |
1.411,20 |
DETERMINA N 988 DEL 17/06/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
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2016 |
MYO SRL |
03222970406 |
504,78 |
DETERMINA N 988 DEL 17/06/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
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2016 |
MAGGIOLI SPA |
02066400405 |
183,00 |
DETERMINA N 988 DEL 17/06/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
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