|
2016 |
SYSMAN |
01801960749 |
90,52 |
DETERMINA N 1744 DEL 26/10/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
AD SOLUZIONI |
02308110747 |
3.138,00 |
DETERMINA N 1744 DEL 26/10/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
EDISUD SPA |
02492480724 |
350,00 |
DETERMINA N 1837 DEL 10/11/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
MAGGIOLI SPA |
02066400405 |
1.140,00 |
DETERMINA N 1825 DEL 10/11/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
POTI' ANTONIO |
02051940746 |
1.613,11 |
DETERMINA N 1863 DEL 16/11/2016 |
Servizi Finanziari |
Gara |
|
|
2016 |
faggiano andrea |
03765760750 |
8.356,15 |
DETERMINA N 1858 DEL 14/11/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
grenke |
13187000156 |
5.295,51 |
DETERMINA N 1857 DEL 14/11/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
camposeo vito |
01512150747 |
657,74 |
DETERMINA N 1814 DEL 09/11/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
assigem srl |
03404540712 |
13.440,00 |
DETERMINA N 1804 DEL 07/11/2016 |
Servizi Finanziari |
Gara |
|
|
2016 |
POTI' ANTONIO |
02051940746 |
1.613,11 |
DETERMINA N 1689 DEL 18/10/2016 |
Servizi Finanziari |
Gara |
|
|
2016 |
KUWAIT PETROLEUM |
00891951006 |
4.400,31 |
DETERMINA N 1859 DEL 14/11/2016 |
Servizi Finanziari |
Convenzione Consip |
|
|
2016 |
KUWAIT PETROLEUM |
00891951006 |
7.403,57 |
DETERMINA N 1808 DEL 07/11/2016 |
Servizi Finanziari |
Convenzione Consip |
|
|
2016 |
BIBLIOTECA COMUNALE – Liquidazione a saldo per realizzazione Evento Nazionale “IL MAGGIO DEI LIBRI 2016” (Pagamento per prestazione occasionale al Sig. ADAMA ZOUGRANA CAIOLO residente a SAN VITO DEI NORMANNI (BR)) |
C.F. ZNGDMA86A01Z354O |
125,50 |
DETERMINAZIONE N. 1789 del 04/11/2016
|
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
BIBLIOTECA COMUNALE – Liquidazione a saldo per realizzazione Evento Nazionale “IL MAGGIO DEI LIBRI 2016” (Pagamento per prestazione occasionale del prof. E. ALTOMARE - residente a BARI) |
C.F. LTMDRD55P20A662B |
125,50 |
DETERMINAZIONE N. 1412 del 30/08/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
BIBLIOTECA COMUNALE – Liquidazione a saldo per realizzazione Evento Nazionale “IL MAGGIO DEI LIBRI 2016” (Pagamento per rimborso spese viaggio sostenute dal SIG. LAUDADIO Antonio - residente a CASERTA) |
C.F.: LDDNTN70E11E463D |
98,00 |
DETERMINAZIONE N. 1412 del 30/08/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
COSMOPOL S.P.A - Avellino |
01764680649 |
878,40 |
Determina n. 1581 del 29.09.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Coop. Sociale Cresciamo Insieme - Mesagne |
P.IVA 00729390740 |
39.399,36 |
Determina n. 1662 del 11.10.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2016 |
Ditta Rent One S.r.l. - Mesagne |
C.F./P.IVA 02231520749 |
288,00 |
Determina n. 1747 del 26/10/2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2016 |
Assoc. Sportiva A.S.D. Mens Sana - mesagne |
P.IVA 02024450740 |
150,00 |
Determina n. 1671 del 17.10.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Teatro Pubblico Pugliese |
01071540726 |
29.031,21 |
Determina n. 1533 del 22/09/2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Convenzione |
|
|
2016 |
UFFICIO CULTURA.IIMPEGNO E LIQUIDAZIONEFESTA DELLA REPUBBLICA 2016- DITTA PUBBLIDEA DI PERCHINENNA ALESSANDRO |
PRCLSN72L31B180T |
59,40 |
DETERMINA N.1172 DEL 12/07/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
UFFICIO CULTURA.IIMPEGNO E LIQUIDAZIONEFESTA DELLA REPUBBLICA 2016- DITTA EIKON DI VINCENZA GIUFFRE' |
02285910747 |
610,00 |
DETERMINA N.1172 DEL 12/07/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ufficio Cultura Liquidazione attività didattica "Museo"- Gianfranco Dimitri. |
DMTGFR71P25E882L |
636,48 |
DETERMINA N.1098 DEL 30/06/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Associazione Culturale Lydian |
93120080754 |
300,00 |
determina n.1339 del 17/08/2016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
LIQUIDAZIONE ANZIANI DI PUBBLICA UTILITA' |
utenti n. 6 |
1.356,00 |
DETERMINA N. 1681 DEL 17/10/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2016 |
FALC ELETTRONICA VIA CARAVAGGIO NR. 72 MESAGNE |
01536390741 |
800,00 |
determina nr.1654 del 8.10.2016 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
GIANGRECO RAFFAELLA |
02239420744 |
1.562,83 |
DETERMINA N 1599 DEL 04/10/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
GOMMA SERVICE 3 |
02374990741 |
484,99 |
DETERMINA N 1599 DEL 04/10/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
SALAMINA SANTO |
00106000748 |
2.348,93 |
DETERMINA N 1599 DEL 04/10/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
MENGASI ANTONIO |
01286590748 |
1.405,20 |
DETERMINA N 1599 DEL 04/10/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
MARINO ANTONIO SALVATORE |
01311650749 |
3.949,61 |
DETERMINA N 1599 DEL 04/10/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
MARZULLO GIOVANNI |
01965780743 |
166,01 |
DETERMINA N 1599 DEL 04/10/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Assoc. Culturale Il PENTAGRAMMA - Mesagne |
P.IVA 91046360748 |
200,00 |
DETERMINA N. 1523 DEL 16.09.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
DITTA EIKON DI GIUFFRE' VINCENZA - MESAGNE |
P.I. 02285910747 |
4.514,00 |
DETERMINA N. 1521 DEL 16.09.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Mercato elettronico |
|
|
2016 |
DITTA CENTRO STAMPE CASTORINI - MESAGNE |
P.I. 02098950740 |
1.034,56 |
DETERMINA N. 1520 DEL 16.09.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
|
|
2016 |
Agenzia ProLive - CREMONA |
C.F. 01559570351 |
5.000,00 |
DETERMINA N. 1519 DEL 16-09-2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta ESPERTI IN OTTICA - Mesagne |
P.IVA 01836400745 |
269,98 |
DETERMINA N. 1516 DEL 16/09/2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore della Coop. "UNIVERSO". |
02301890741 |
4.531,51 |
DETERMINA N. 1617 DEL 05/10/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore del "Medico Veterinario". |
02245320748 |
103.659,00 |
DETERMINA N. 1616 DEL 05/10/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore della Coop. "DIVENIRE". |
02235990740 |
17.183,25 |
DETERMINA N. 1592 DEL 03/10/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore dei "Progetti abitativi". |
utente n.1 |
194,44 |
DETERMINA N. 1645 DEL 07/10/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2016 |
Liquidazione Progetti abitativi |
utenti n. 2 |
700,00 |
DETERMINA N. 1646 DEL 07/10/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2016 |
Liquidazione Progetto abitativo. |
Un nucleo familiare |
300,00 |
DETERMINA N. 1647 DEL 07/10/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2016 |
Liquidazione Contributo Economico. |
utente n.1 |
150,00 |
DETERMINA N. 1648 DEL 07/10/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2016 |
"Aiutiamoli ad essere autonomi". |
034045407212 |
150,00 |
DETERMINA N. 1649 DEL 07/10/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore di "Anni D'oro srl". |
02226090740 |
5.040,00 |
DETERMINA N. 1550 DEL 23/09/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore di "Anni D'oro arl". |
02226090740 |
2.700,00 |
DETERMINA N. 1593 DEL 03/10/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione Contributi Economici. |
UTENTI 13 |
1.850,00 |
DETERMINA N. 1642 DEL 07/10/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2016 |
Liquidazione " Aiutiamoli ad essere autonomi " |
utenti n. 21 |
10.316,25 |
DETERMINA N. 1640 DEL 07/10/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore della ditta "Devicienti ambiente". |
IT02123310746 |
2.623,00 |
DETERMINA N. 1591 DEL 03/10/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
FALC ELETTRONICA VIA CARAVAGGIO NR. 72 MESAGNE |
01536390741 |
1.300,00 |
determina nr.1598 del 4.10.2016 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
FALC ELETTRONICA VIA CARAVAGGIO NR. 72 MESAGNE |
01536390741 |
950,00 |
determina nr.1597 del 04.10.2016 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta SESA |
02026730743 |
23.084,79 |
Determinazione n. 1603 del 05.10.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2016 |
Ditta GIAL |
02431340757 |
133.618,80 |
Determinazione N. 1615 del 5.10.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2016 |
Ditta AXA |
02285190753 |
133.618,80 |
Determinazione N. 1615 del 5.10.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2016 |
PLU PERFECT SERVIZI |
02003820749 |
10.614,00 |
Determinazione N. 1589 del 30.09.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2016 |
Ditta ASECO |
0220300737 |
157.649,06 |
Determinazione N. 1555 del 26.09.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Convenzione |
|
|
2016 |
Ditta Carriero Pasquale Vittorio |
02069360747 |
341,60 |
Determinazione N. 1587 del 30.09.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Lu Putichino di Massimo Muscio |
MSCMSM66R04F152A |
78,20 |
Castello Comunale.Liquidazione spese per acquisto materiale. |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Concerto Bandistico "F.Fasano - L.Leo- |
91008530742 |
1.500,00 |
Determinazione n.1518 del 16/09/2016-Liquidazione spese "All'ombra del Castello. |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Associazione Protezione Volontaria Civile Mesagne |
91021300743 |
3.000,00 |
DETERMINA NR.1568 DEL 29.09.2016 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Associazione Radio C.B.Mesagne Servizio Emergenza Radio |
91006690746 |
3.000,00 |
DETERMINA NR.1568 DEL 29.09.2016 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Ditta GIALPLAST |
02431340757 |
133.618,80 |
Determinazione N. 1504 del 14.09.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2016 |
Ditta AXA |
02285190753 |
133.618,80 |
Determinazione N. 1504 del 14.09.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Gara |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore dei "MADRE TERESA". |
02075210746 |
5.164,08 |
DETERMINA N. 1553 DEL 23/09/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore della Coop. "Villa Rosa". |
02172160745 |
3.532,00 |
DETERMINA N. 1552 DEL 23/09/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore di "Azalea della vita". |
02280610748 |
5.879,20 |
DETERMINA N. 1551 DEL 23/09/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Ditta CiviStampa srl |
02712010962 |
2.810,88 |
Determina N. 1097 del 30.06.2016 |
Servizio Affari Generali - Appalti e Contratti |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
Determina di liquidazione rimborso spese Centro Estivo anno 2016 presso Masseria Canali organizzato dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con la Coop. "Terra di Puglia -Libera Terra". |
p.iva 02197060748 |
3.000,00 |
determina n.1514 del 16/092016 |
Servizio Cultura |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
GRECO MARIANA GIOVANNA |
02377390741 |
463,60 |
DETERMINA N 1545 DEL 23/09/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
SYSMAN |
01801960749 |
2.219,18 |
DETERMINA N 1546 DEL 23/09/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
MYO SRL |
03222970406 |
3.074,40 |
DETERMINA N 1546 DEL 23/09/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
GRECO MARIA GIOVANNA |
02377390741 |
183,00 |
DETERMINA N 1546 DEL 23/09/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
POTI' ANTONIO |
02051940746 |
1.613,11 |
DETERMINA N 1483 DEL 13/09/2016 |
Servizi Finanziari |
Mercato elettronico |
|
|
2016 |
AD SOLUZIONI |
02308110747 |
1.162,04 |
DETERMINA N1396 DEL 25/08/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
MAGGIOLI SPA |
02066400405 |
388,70 |
DETERMINA N1396 DEL 25/08/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
ASIELTECH SRL |
02198880748 |
610,00 |
DETERMINA N 1396 DEL 25/08/2016 |
Servizi Finanziari |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
KUWAIT PETROLEUM |
00891951006 |
9.100,46 |
DETERMINA N 1355 DEL 22/08/2016 |
Servizi Finanziari |
Convenzione Consip |
|
|
2016 |
Liquidazione in favore della Coop. "DIVENIRE". |
02235990740 |
16.500,75 |
DETERMINA N. 1449 DEL 07/09/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura prevista della legge. |
|
|
2016 |
Liquidazione Contributi Economici Straordinari. |
utente n.1 |
500,00 |
DETERMINA N. 1536 DEL 22/09/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2016 |
Liquidazione Contributi Economici Straordinari. |
UTENTI 12 |
3.520,00 |
DETERMINA N. 1535DEL 22/09/2016 |
Servizi Sociali |
Procedura selettiva |
|
|
2016 |
DITTA NUOVA FISE SRL Z.I.SS101 GALATONE(LE) |
02279190751 |
1.086,80 |
DETERMINA NR.1528 DEL 19.09.2016 |
Polizia Municipale |
Mercato elettronico |
|
|
2016 |
DITTA NUOVA FISE SRL Z.I.SS101 GALATONE(LE) |
02279190751 |
235,55 |
DETERMINA NR.1527 DEL 19.09.2016 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE MODENA |
02658900366 |
14,00 |
DETERMINA NR.1526 DEL 19.09.2016 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE LA PREVIDENTE AGENZIA DI MESAGNE |
00957670151 |
400,00 |
DETERMINA NR.1491 DEL 13.09.2016 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA ROMA |
00907501001 |
1.972,51 |
DETERMINA NR.1354 DEL 22.08.2016 |
Polizia Municipale |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
DITTA JACOBUS - MESAGNE |
P.IVA 02090250743 |
770,00 |
DETERMINA N. 1410 DEL 30/08/2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
|
|
2016 |
GRUPPO MUSICALE BOOMDABASH - MESAGNE |
P.IVA 02308800743 |
15.000,00 |
DETERMINA N. 1214 DEL 19/07/2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
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2016 |
ASSOC. PROMOCULTURA - MESAGNE |
C.F. 91066280743 |
1.000,00 |
DETERMINA N. 1414 DEL 30/08/2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Convenzione |
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2016 |
SIG. MOLFETTA ANTONIO .- CARPI |
C.F. MLFNTN66503F152H |
250,00 |
DETERMINA N. 1517 DEL 16/09/2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
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2016 |
SIG.CAMPANA COSIMO - MESAGNE |
C.F. CMPCSM55H02F152X |
1.000,00 |
DETERMINA N. 1517 DEL 16.09.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
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2016 |
SIG. CONVERTINI GIUSEPPE - ROMA |
C.F. CNVGPP69T25B809Q |
1.800,00 |
DETERMINA N. 1517 DEL 16/09/2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
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2016 |
ASSOC. MESAGNESERA - MESAGNE |
P.IVA 01938230743 |
500,00 |
DETERMINA N. 1517 DEL 16.09.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
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2016 |
ASSOC. BREEAKING SOUND - MESAGNE |
P.IVA 91082140749 |
1.500,00 |
DETERMINA N. 1517 DEL 16.09.2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
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2016 |
ASSOC. CULTURALE SALIC'E' - SALICE SALENTINO |
P.IVA 04512940752 |
3.000,00 |
DETERMINA N. 1517 DEL 16/09/2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
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2016 |
ASSOC. LYDIAN - MESAGNE |
P.IVA 9310080754 |
600,00 |
DETERMINA N. 1517 DEL 16/09/2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
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2016 |
SIG. MARSEGLIA GIACOMO - MESAGNE |
C.F.MRSGCM53E23F152P |
500,00 |
DETERMINA N. 1517 DEL 16/09/2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
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2016 |
DITTA LADISA S.P.A - BARI |
P.IVA 05282230720 |
14.565,16 |
DETERMINA N. 1413 DEL 30/08/2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
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2016 |
COOPERATIVA MULTISERVIZI- "ARCOBALENO" - BRINDISI |
P.IVA 02397650744 |
2.741,95 |
DETERMINA N. 1411 DEL 30/08/2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Gara |
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2016 |
AGENZIA TEATRALE "NEW MUSIC" di Nigro Anna - Ceglie Messapica |
C.F.NGRNNA58H70C424F |
9.350,00 |
DETERMINA N. 1334 DEL 17/08/2016 |
Servizio Istruzione, Sport e Spettacolo |
Assegnazione diretta |
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